石屏县农机学校年度部门决算分析报告.doc

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1、石屏县农广校石屏县农广校 20142014 年度部门决算情况说明年度部门决算情况说明一、部门基本情况1.部门职能: 云南省农业广播电视学校石屏分校成立于1985 年，是中央、省、地（州）、县、乡五级办学层次构成的农业广播电视教育体系、以中专学历教育为主、同时开展绿色证书教育、农村劳动力转移培训，农村实用技术培训和中专后继教育、培训多规格人才的一所没有围墙的学校。2单位机构数 1 个。3. 我校年初在职职工 7 人，年末在职职工 7 人。二、部门预算收支情况分析2014 年总收入为 244.34 万元,其中：财政补助收入98.37，其它收入 145.97 万元。全年总支出 138.96 万元,其

2、中,基本支出为 48.37 万元,占总支出的 35%，项目支出为 90.59万元，占总支出的 65%。4、年末收支结余情况分析2014 年收支结余为 91.02 万元（注：是项目支出结转）。5、资产负债情况分析2014 年资产情况：货币资金 100.74 万元，其它应收款14.36 万元（注：购车暂付款），固定资产 68.88 万元。资产总合计：183.98 万元。2014 年负债情况：其他应付款 9.37 万元，非流动资产基金 68.88 万元，专用基金 0.34 万元，财政补助结转 18.37 万元。非财政补助结转 87.02 万元，负债和净资产总合计：183.98 万元。财政拨款增加主要

3、是今年增加了 2 个项目（红财农2014276 号中央农民培训补助项目资金 300000 元；红财农2014266 号文件绿色证书工程资金 20000 元），其它应付款里的资金主要是年终一次性奖金 1.09 万元，利息 0.37 万元，及交上级部门的书费 7.53 万元和学费 0.39万元，共计 9.37 万元。三、公共三、公共预预算算财财政政拨拨款支出决算情况款支出决算情况2014 年部门公共预算财政拨款支出 80 万元。按支出功能分类主要用于以下方面：（一）事业单位离退休 0.18 万元，主要用于退休人员的遗嘱补助；（二）事业单位医疗费 2.75 万元，主要用于在职人员的医保缴费；（三）事

4、业运行 41.69 万元，主要用于在职人员的工资和单位运行费用；（四）技术推广 12.89 万元，主要省级农村劳动力转移项目；（五）其他农业支出 18.77 万元，主要用于新型职业农民培训项目；（六）住房公积金支出 3.75 万元，主要用于在职人员的住房公积金补助。四、四、 “三公三公”经费经费决算情况决算情况说说明明石屏县农广校 2014 年财政拨款“三公”经费决算总额0.68 万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出 0.24 万元，公务接待费支出 0.44 万元。2014 年“三公”经费决算数比 2013 年决算数减少 4.56 万元，减少的主要原因是：注意厉行节约。具体情况如下：（一）公务用车购置及运行维护费2014 年末公务用车保有量 1 辆，运行维护费 0.24 万元，主要用于保障日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。（二）公务接待费2014 年公务接待 8 批次，98 人，公务接待费开支 0.44万元，主要用于接待省州县检查、验收项目产生的费用。2015 年 9 月 2 日