东港市新农镇人民政府.doc

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1、1东港市新农镇人民政府东港市新农镇人民政府 20172017 年度部门决算公开说明年度部门决算公开说明2目目 录录第一部分 东港市新农镇人民政府概况、 主要职责、 部门决算单位构成第二部分 东港市新农镇人民政府 2017 年度部门决算报表一、2017 年度收入支出决算总表二、2017 年度收入决算表三、2017 年度支出决算表四、2017 年度财政拨款收入支出决算表五、2017 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、2017 年度财政专户管理资金收入支出决算表3九、2017 年度一般公

2、共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 东港市新农镇人民政府 2017 年度部门决算情况说明第四部分 名词解释4第一部分第一部分 东港市新农镇人民政府概况东港市新农镇人民政府概况一、主要职责（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各行各业生产发展，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 （三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体

3、育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立5社会主义新风尚。（六）完成上级政府交办的其它事项。二、部门决算单位构成纳纳入入东东港市新港市新农镇农镇人民政府人民政府 2017 年部年部门门决算决算编编制范制范围围的二的二级预级预算算单单位包括：位包括：1.新农镇政府2.新农镇事业3.新农镇民政办6第二部分第二部分 东港市新农镇人民政府东港市新农镇人民政府20172017 年

4、度部门决算公开报表年度部门决算公开报表详见2017 年东港市新农镇人民政府部门决算公开表7第三部分第三部分 东港市新农镇人民政府东港市新农镇人民政府20172017 年度部门决算情况说明年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况（一）收入（一）收入总计总计 1460.42 万元，包括：万元，包括：1.财政拨款收入 1460.42 万元，其中：公共预算财政拨款收入 1460.42 万元，政府性基金收入 0 万元。2.上级补助收入 0 万元。3.事业收入 0 万元。4.经营收入 0 万元。5.附属单位上缴收入 0 万元。6.其他收入 0 万元。7.用事业基金弥补收支差额 0 万元。8.上年结转和

5、结余 0 万元。（二）支出（二）支出总计总计 1305.56 万元，包括：万元，包括：81.基本支出 464.95 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 236.88 万元，对个人和家庭的补助支出 158.31 万元，商品和服务支出 69.76 万元。2.项目支出 840.61 万元，主要包括 2017 年文化站免费开放补助 1.00 万元；抚恤金 58.82 万元；集中五保户生活补助 31.90 万元；60 年代精简退职职工生活补助资金 1.60 万元；新农镇大宋屯河清淤加固工程 18.00 万元；新农镇新农村一事一议美丽乡村示范建设补助资金

6、64.59 万元；对村集体经济的补助 50.00 万元；公路养护支出 4.70 万元；新农镇鹿圈沟村崔疃至冷疃道路建设 130.00 万元；新农镇地枣坡村初粉坊房至郝家坊道路建设 140.00 万元；新农边境事业费四家子村黄家炉村路建设 100.00 万元；新农镇河道治理及晾晒场工程 40.00 万元；新农镇小城镇建设 200.00 万元。3.上缴上级支出 0 万元。4.经营支出 0 万元。5.对附属单位补助支出 0 万元。（三）年末（三）年末结转结转和和结结余余 1024.44 万元万元主要原因 2017 年由于部分工程项目未能及时完工，上级相关部门未进行验收，项目资金未下达，因此结转下年验

7、收后支出。9二、财政拨款支出决算情况（一）（一）总总体情况体情况财政拨款支出决算反映东港市新农镇人民政府 2017 年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017 年度财政拨款支出 1305.56 万元，其中：基本支出 464.95 万元，项目支出 840.61 万元。（二）具体情况（二）具体情况2017 年度财政拨款支出 1305.56 万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出 202.44万元，文化体育与传媒支出 10.88 万元，科学技术支出 0 万元，社会保障和就业支出 192.19 万元，医疗卫生支出 1

8、1.56 万元，节能环保支出 0 万元，农林水支出 240.26 万元，交通运输支出 4.70 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，国土资源气象等支出 0 万元，住房保障支出 33.53 万元，其他支出 610.00万元，城乡和社区支出 0 万元。1.一般公共服务支出 202.44 万元，包括：行政运行 202.44 万元，主要是工资支出及公用经费支出 202.44 万元。2.文化体育与传媒支出 10.88 万元，包括：文化支出 10.88 万元，主要是工资支出及公用经费 10.88 万元。103.科学技术支出 0 万元。4.社会保障和就业支出 192.19 万元，包括：（1）民政管理事务 6

9、.91 万元，主要是工资支出及公用经费支出 6.91 万元。（2）归口管理的行政单位离退休 61.40 万元，主要是归口管理的行政单位离退休人员工资 61.40万元。（3）事业单位离退休 31.56 万元，主要是事业单位离退休人员工资 31.56 万元。（4）抚恤金 58.82 万元，主要是死亡抚恤 0.97 万元；伤残抚恤 12.37 万元；在乡复员、退伍军人生活补助 27.60 万元；义务兵优待金 17.88 万元。（5）特困人员供养 31.90 万元，主要是农村五保供养支出 31.90 万元。（6）其他生活救助 1.60 万元，主要是其他城市生活救助 1.60 万元。5.医疗卫生支出 1

10、1.56 万元，包括：计划生育事务 11.56 万元，主要是工资支出及公用经费支出 11.56 万元。6.节能环保支出 0 万元。7.农林水事务支出 240.26 万元，包括：（1）农业支出 94.87 万元，主要是工资支出及公用经费支出 94.87 万元。11（2）林业支出 12.80 万元，主要是工资支出及公用经费支出 12.80 万元。（3）水利支出 18.00 万元，主要是新农镇大宋屯河清淤加固工程 18.00 万元。（4）农村综合改革支出 114.59 万元，主要是新农镇新农村一事一议美丽乡村示范建设补助资金64.59 万元；对村集体经济的补助 50.00 万元。8.交通运输支出 4

11、.70 万元，包括：公路水路运输支出 4.70 万元，主要是公路养护支出 4.70 万元。9.资源勘探信息等支出 0 万元。10.国土资源气象等事务支出 0 万元。11.住房保障支出 0 万元。12. 其他支出 610.00 万元，包括：其他支出 610.00 万元，主要是新农镇鹿圈沟村崔疃至冷疃道路建设 130.00 万元；新农镇地枣坡村初粉坊房至郝家坊道路建设 140.00 万元；新农边境事业费四家子村黄家炉村路建设 100.00 万元；新农镇河道治理及晾晒场工程 40.00 万元；新农镇小城镇建设 200.00 万元13.城乡社区支出 0 万元。三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

12、况122017 年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 6.45 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.66 万元，公务用车购置及运行维护费 5.79 万元。2017 年度“三公”经费支出比 2016 年减少 0.35 万元，下降 5.15%，主要是政府压缩控制三公经费的支出。1.因公出国（境）费 0 万元。2.公务接待费 0.66 万元，主要用于接待来访人员等，2017 年国内公务接待累计 52 批次，254 人，0.66 万元。3.公务用车购置及运行维护费 5.79 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费5.79 万元。2017 年购置公务用车 0

13、辆，年末公务用车保有量 2 辆。四、其他重要事项的情况说明（一）机关运行（一）机关运行经费经费支出情况支出情况2017 年东港市新农镇人民政府机关运行经费支出 45.74 万元，比 2016 年增加 4.53 万元，增加 9.9%，主要原因是政府人员增加导致经费支出增加。（二）政府采（二）政府采购购支出情况支出情况2017 年财东港市新农镇人民政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额13的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（三）

14、国有（三）国有资产资产占用情况占用情况截至 2017 年 12 月 31 日，东港市新农镇人民政府共有车辆 2 辆，其中：副省级以上领导干部用车0 辆，一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值200 万元以上大型设备 0 台（套）。（四）（四）预预算算绩绩效管理工作开展情况效管理工作开展情况2017 年，新农镇对 0 个民生项目和重点项目进行了绩效评价，涉及财政拨款 0 万元，绩效评价结果为无。第四部分第四部分 名词解释名词解释141.财财政政拨拨款收入：款收入：指省级财政当年拨付的资金。2.上上级补级补助收入：助收入：指单位从主管部

15、门和上级单位取得的非财政性补助收入。3.事事业业收入：收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。4.经营经营收入：收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。5.附属附属单单位上位上缴缴收入：收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。6.其他收入：其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。7.用事用事业业基金弥基金弥补补收支差收支差额额： ：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴

16、收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。8.上年上年结转结转和和结结余：余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。9.基本支出：基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。10.项项目支出：目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。1511.上上缴缴上上级级支出：支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。12.经营经营支出：支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非

17、独立核算经营活动发生的支出。13.对对附属附属单单位位补补助支出：助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。14.“三公三公”经费经费： ：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。15.一般公共服一般公共服务务（ （类类） ）财财政事政事务务（款）行政运行（款）行政运行（项项）：）

18、：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。16.一般公共服一般公共服务务（ （类类） ）财财政事政事务务（款）一般行政管理事（款）一般行政管理事务务（ （项项）：）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。17.一般公共服一般公共服务务（ （类类） ）财财政事政事务务（款）（款）预预算改革算改革业务业务（ （项项）：）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。18.一般公共服一般公共服务务（ （类类） ）财财政事政事务务（款）（款）财财政国政国库业务库业务（ （项项）：）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。19.一般公共服一般公共

19、服务务（ （类类） ）财财政事政事务务（款）信息化建（款）信息化建设设支出（支出（项项）：）：反映财政部门用于“金财工程”等信息16化建设方面的支出。20.一般公共服一般公共服务务（ （类类） ）财财政事政事务务（款）（款）财财政委托政委托业务业务支出（支出（项项）：）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。21.一般公共服一般公共服务务（ （类类） ）财财政事政事务务（款）事（款）事业业运行（运行（项项）：）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。22.一般公共服一般公共服务务（ （类类

20、） ）财财政事政事务务（款）其他（款）其他财财政事政事务务支出（支出（项项）：）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。23.科学技科学技术术（ （类类）其他科学技）其他科学技术术支出（款）其他科学技支出（款）其他科学技术术支出（支出（项项）：）：反映其他用于科技方面的支出。24.社会保障和就社会保障和就业业（ （类类）行政事）行政事业单业单位离退休（款）位离退休（款）归归口管理的行政口管理的行政单单位离退休（位离退休（项项）：）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。25.社会保障和就社会保障和就业业（ （类类）行政事）行政事业单业单位离退休（款）事

21、位离退休（款）事业单业单位离退休（位离退休（项项）：）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。26.医医疗卫疗卫生（生（类类）医）医疗疗保障（款）行政保障（款）行政单单位医位医疗疗（ （项项）：）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。1727.医医疗卫疗卫生（生（类类）其他医）其他医疗卫疗卫生支出（款）其他医生支出（款）其他医疗卫疗卫生支出（生支出（项项）：）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。28.节节能能环环保支出（保支出（类类） ）污污染防治（款）水体（染防治（

22、款）水体（项项）：）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。29.农农林水事林水事务务（ （类类） ）农业农业（款）其他（款）其他农业农业支出（支出（项项）：）：反映其他用于农业方面的支出。30.交通运交通运输输（ （类类）石油价格改革）石油价格改革对对交通运交通运输输的的补贴补贴（款）石油价格改革（款）石油价格改革补贴补贴其他支出（其他支出（项项）：）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。31.资资源勘探信息等支出（源勘探信息等支出（类类）工）工业业和信息和信息产业监产业监管支出（款）其他工管

23、支出（款）其他工业业和信息和信息产业监产业监管支出（管支出（项项）：）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。32.资资源勘探信息等支出（源勘探信息等支出（类类）其他）其他资资源勘探源勘探电电力信息等支出（款）建力信息等支出（款）建设项设项目目贷贷款款贴贴息（息（项项）：）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。33. 国土国土资资源气象等支出（源气象等支出（类类）国土）国土资资源事源事务务（款）其他国土（款）其他国土资资源事源事务务支出（支出（项项）：）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。34.住房保障（住房保障（类

24、类）住房改革（款）住房公）住房改革（款）住房公积积金（金（项项）：）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财18政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。35.其他支出（其他支出（类类）其他支出（款）其他支出（）其他支出（款）其他支出（项项）：）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。36.机关运行机关运行经费经费： ：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。