2018年广宁县教育局（义务教育学校）.doc

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1、2018 年广宁县教育局 （义务教育学校） 部门预算目 录第一部分 广宁县教育局（义务教育学校）单位概况1、主要职责2、机构设置第二部分 2018 年部门预算表1、收支总体情况表2、收入总体情况表3、支出总体情况表4、财政拨款收支总体情况表5、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）6、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）7、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）8、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表9、政府性基金预算支出情况表10、部门预算基本支出预算表11、部门预算项目支出及其他支出预算表第三部分 2018 年部门预算情况说明第四部分 名词解释 第一部分

2、广宁县教育局（义务教育学校）单位概况1、主要职责广宁县教育局（义务教育学校）是主管全县中小学教育教学工作的职能部门。主要职责：制订全县教育发展规划，会同有关部门制订教育经费筹措的规定，组织全县中小学开展教育科研，教学研究，教学改革等工作。二、机构设置、1、本部门预算为汇总预算，包括所有纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：宾亨中心学校、城南学校、元恺学校、实验学校、螺岗学校、五和镇中心小学、石涧镇中心小学、排沙镇中心小学、北市镇中心小学、赤坑镇中心小学、江屯镇中心小学、江屯镇联和中心小学、潭布镇中心小学、坑口镇中心小学、木格镇中心小学、石咀镇中心小学、洲仔镇中心小学、古水镇中心小学、横

3、山镇中心小学、南街五一小学、新城小学、南街第二小学、中华西小学、大迳小学、南街镇中心小学、文杰中学、排沙中学、石涧中学、潭布中学、江屯中学、联和中学、北市中学、上林中学、赤坑中学、其鉴中学、五和中学、木格中学、石咀中学、古水中学、洲仔中学、何楮铭中学、春水中学、特殊教育学校。（二）本部门内设机构、人员构成情况：本部门为汇总单位，内设机构包括教导处 43 个，办公室 13 个，德育处 7 个，政教处 2 个，总务处 31 个。义务教育学校在职人员 3252 人，均为事业编制，临聘人员 22 人。 第二部分 2018 年部门预算表一、收支总体情况表一、收支总体情况表单位名称：广宁县教育局（义务教育

4、学校） 单位：万元收入支出项目2018年预算项目2018年预算一、财政拨款32832.26一、基本支出32832.26二、财政专户拨款二、项目支出 三、其他资金三、事业单位经营支 出本年收入合计32832.26本年支出合计32832.26四、上级补助收入四、对附属单位补助 支出五、附属单位上缴收入五、上缴上级支出六、用事业基金弥补收支 总额六、结转下年收入总计32832.26支出总计32832.26注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预 算拨款收支情况。二、收入总体情况表二、收入总体情况表单位名称：广宁县教育局（义务教育学校） 单位：万元项目2018年预算一、预算

5、拨款32832.26一般公共预算拨款32832.26基金预算拨款二、财政专户拨款教育收费其他财政收入拨款三、其他资金事业收入事业单位经营收入其他收入本年收入合计32832.26四、上级补助收入五、附属单位上缴收入六、用事业基金弥补收支总额收入总计32832.26三、支出总体情况表三、支出总体情况表单位名称：广宁县教育局（义务教育学校） 单位：万元项目2018年预算一、基本支出32832.26工资福利支出32832.26一般商品和服务支出对个人和家庭的补助其他资本性支出等二、项目支出日常运转类项目政府购买服务类项目其他类项目科技研发类项目基本建设类项目补助企事业类项目信息化运维类项目专项业务类项

6、目因公出国（境）项目信息系统建设类项目三、事业单位经营支出本年支出合计32832.26四、对附属单位补助支出五、上缴上级支出六、结转下年支出总计32832.26四、财政拨款收支总体情况表四、财政拨款收支总体情况表单位名称：广宁县教育局（义务教育学校） 单位：万元收入支出项目2018年预算项目2018年预算一、一般公共预 算32832.26一、一般公共预算32832.26二、政府性基金 预算二、政府性基金预 算 三、国有资本经 营预算三、国有资本经营 预算本年收入合计32832.26本年支出合计32832.26五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目

7、）单位名称：广宁县教育局（义务教育学校） 单位：万元一般公共预算支出功能分类科目名称小计基本支出项目支出合计32832.2632832.26205教育支出28907.1828907.1820502普通教育28740.7028740.702050202小学教育18890.2318890.232050203初中教育9850.479850.4720507特殊教育166.48166.48 2050701特殊学校教育166.48166.48221住房保障支出3925.083925.0822102住房改革支出3925.083925.082210201住房公积金2111.602111.602210203购房

8、补贴1813.481813.48六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）单位名称：广宁县教育局（义务教育学校）单位：万元政府预算支出经济分类部门预算支出经济科目2018年预算合计合计32832.26501501机关工资福利支出机关工资福利支出301301工资福利支出工资福利支出50101工资奖金津补贴 30101基本工资50101工资奖金津补贴 30102津贴补贴50102社会保障缴费 30112其他社会保险缴费50103住房公积金 30113住房公积金50199其他工资福利支出 30199其他工资福利支出502502机关商品和服

9、务支出机关商品和服务支出302302商品和服务支出商品和服务支出50201办公经费 30201办公费50201办公经费 30202印刷费50205委托业务费 30203咨询费50201办公经费 30204手续费50201办公经费 30205水费50201办公经费 30206电费50201办公经费 30207邮电费50201办公经费30209物业管理费50201办公经费 30211差旅费50207因公出国（境）费 用30212因公出国（境） 费用50209维修（护）费 30213维修（护）费50202会议费 30215会议费50201办公经费 30214租赁费50203培训费 30216培训费5

10、0206公务接待费 30217公务接待费50201办公经费 30228工会经费50201办公经费 30229福利费50208公务用车运行维护 费30231公务用车运行维 护费50201办公经费 30239其他交通费用50299其他商品和服务支 出30299其他商品和服务 支出 505505对事业单位经常性补对事业单位经常性补 助助301301工资福利支出工资福利支出32832.2650501工资福利支出 30101基本工资26250.6250501工资福利支出 30102津贴补贴2951.6850501工资福利支出 30112其他社会保险缴费1478.7650501工资福利支出 30113住房

11、公积金2111.6050501工资福利支出 30199其他工资福利支出39.6 505505对事业单位经常性补对事业单位经常性补 助助302302商品和服务支出商品和服务支出50502商品和服务支出 30201办公费50502商品和服务支出 30202印刷费50502商品和服务支出 30203咨询费50502商品和服务支出 30204手续费50502商品和服务支出 30205水费50502商品和服务支出 30206电费50502商品和服务支出 30207邮电费50502商品和服务支出30209物业管理费50502商品和服务支出 30211差旅费50502商品和服务支出30212因公出国（境）

12、费用50502商品和服务支出 30213维修（护）费50502商品和服务支出 30215会议费50502商品和服务支出 30214租赁费50502商品和服务支出 30216培训费50502商品和服务支出 30217公务接待费50502商品和服务支出 30228工会经费50502商品和服务支出 30229福利费50502商品和服务支出30231公务用车运行维 护费50502商品和服务支出 30239其他交通费用50502商品和服务支出30299其他商品和服务 支出509509对个人和家庭的补助对个人和家庭的补助303303对个人和家庭的补对个人和家庭的补 助助50901社会福利和救助 30304

13、抚恤金50901社会福利和救助 30305生活补助50901社会福利和救助 30307医疗费补助50901社会福利和救助 30309奖励金50905离退休费 30301离休费50905离退休费 30302退休费50999其他对个人和家庭 的补助30399其他对个人和家 庭的补助七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）单位名称：广宁县教育局（义务教育学校）单位：万元政府预算支出经济分类部门预算支出经济科目2018年预算合计合计501501机关工资福利支出机关工资福利支出301301工资福利支出工资福利支出50101工资奖金津补贴 3

14、0101基本工资50101工资奖金津补贴 30102津贴补贴50102社会保障缴费 30112其他社会保险缴费50103住房公积金 30113住房公积金50199其他工资福利支出 30199其他工资福利支出502502机关商品和服务支出机关商品和服务支出302302商品和服务支出商品和服务支出50201办公经费 30201办公费50201办公经费 30202印刷费50205委托业务费 30203咨询费50201办公经费 30204手续费50201办公经费 30205水费50201办公经费 30206电费50201办公经费 30207邮电费50201办公经费30209物业管理费50201办公经费

15、 30211差旅费50207因公出国（境）费 用30212因公出国（境） 费用50209维修（护）费 30213维修（护）费50202会议费 30215会议费50201办公经费 30214租赁费50203培训费 30216培训费50206公务接待费 30217公务接待费50201办公经费 30228工会经费50201办公经费 30229福利费50208公务用车运行维护 费30231公务用车运行维 护费50201办公经费 30239其他交通费用50299其他商品和服务支 出30299其他商品和服务 支出 503503机关资本性支出（一）机关资本性支出（一）310310资本性支出资本性支出5030

16、1房屋建筑物构建31001房屋建筑物构建50303公务用车购置31013公务用车购置50306设备购置 31002办公设备购置50306设备购置 31003专用设备购置50306设备购置31007信息网络及软件 购置更新50307大型修缮 31006大型修缮50399其他资本性支出 31099其他资本性支出505505对事业单位经常性补对事业单位经常性补 助助301301工资福利支出工资福利支出50501工资福利支出 30101基本工资50501工资福利支出 30102津贴补贴50501工资福利支出 30112其他社会保险缴费50501工资福利支出 30113住房公积金50501工资福利支出

17、30199其他工资福利支出505505对事业单位经常性补对事业单位经常性补 助助302302商品和服务支出商品和服务支出50502商品和服务支出 30201办公费50502商品和服务支出 30202印刷费50502商品和服务支出 30203咨询费50502商品和服务支出 30204手续费50502商品和服务支出 30205水费50502商品和服务支出 30206电费50502商品和服务支出 30207邮电费50502商品和服务支出30209物业管理费50502商品和服务支出 30211差旅费50502商品和服务支出30212因公出国（境） 费用50502商品和服务支出 30213维修（护）费5

18、0502商品和服务支出 30215会议费50502商品和服务支出 30214租赁费50502商品和服务支出 30216培训费50502商品和服务支出 30217公务接待费50502商品和服务支出 30228工会经费50502商品和服务支出 30229福利费50502商品和服务支出30231公务用车运行维 护费50502商品和服务支出 30239其他交通费用50502商品和服务支出30299其他商品和服务 支出 506506对事业单位资本性补对事业单位资本性补 助助310310资本性支出资本性支出50601资本性支出（一）31001房屋建筑物构建50601资本性支出（一）31013公务用车购置5

19、0601资本性支出（一）31002办公设备购置50601资本性支出（一） 31003专用设备购置50601资本性支出（一）31007信息网络及软件 购置更新50601资本性支出（一） 31006大型修缮50601资本性支出（一） 31099其他资本性支出509509对个人和家庭的补助对个人和家庭的补助303303对个人和家庭的补对个人和家庭的补 助助50901社会福利和救助 30304抚恤金50901社会福利和救助 30305生活补助50901社会福利和救助 30307医疗费补助50901社会福利和救助 30309奖励金50905离退休费 30301离休费50905离退休费 30302退休费5

20、0999其他对个人和家庭 的补助30399其他对个人和家 庭的补助注：本单位无项目支出，本表为空。八、一般公共预算安排的行政经费及八、一般公共预算安排的行政经费及“三公三公”经费预算表经费预算表单位名称：广宁县教育局（义务教育学校） 单位：万元项目2018年预算行政经费“三公”经费其中：（一）因公出国（境）支出（二）公务用车购置及运行维护 费1、公务用车购置2、公务用车运行维护费（三）公务接待费支出注:本部门无行政经费与三公经费预算按排，本表为空。注：1.行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、 住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基 本

21、支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、 会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经 费支出。（非行政单位不纳入统计范围）。（2）一般行政管理项目支出。具体 包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、 车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。2.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公 务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国 （境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及 运行维护费指行政单位、事业单位公务用车

22、购置费、公务用车租用费、燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定 开支的各类公务接待（外宾接待）费用。九、九、20182018年政府性基金预算支出情况表年政府性基金预算支出情况表单位名称：广宁县教育局（义务教育学校）单位:万元政府性基金预算支出功能分类科目名 称小计其中：基本支出项目支出注：本单位无政府性基金安排的支出，本表为空。十、十、20182018年部门预算基本支出预算表年部门预算基本支出预算表单位名称：广宁县教育局（义务教育学校）单位：万元财政拨款 财政 专户 拨款其他 资金 支出项目类别（资金 使用单位）总计合计一般公 共预算政府 性 基金 预

23、算国有 资本 经营 预算*1234567合计32832.2632832.2632832.26工资福利支出32832.2632832.2632832.26商品和服务支出对个人和家庭的补助其他资本性支出等十一、十一、20182018年部门预算项目及其他支出预算表年部门预算项目及其他支出预算表单位名称：广宁县教育局（义务教育学校）单位：万元财政拨款 支出项目类 别 （资金使用 单位）总 计合 计一般 公共 预算政府性 基金预 算国有资 本 经营预 算财政专户 拨款其他 资金绩效 目 标*12345678合计注：本单位无项目预算支出安排，本表为空。第三部分 2018 年部门预算情况说明1、部门预算收支

24、增减变化情况2018 年本部门收入预算 32832.26 万元，比上年增加2342.3 万元，增长 7.68%，主要原因是：教师晋升职务提高了工资、正常晋升提高了工资、增加乡镇学校安保人员工资等因素增加了收入。支出预算 32832.26 万元，比上年增加 2342.3万元，增长 7.68%，主要原因是：教师晋升职务提高了工资、正常晋升提高了工资、增加乡镇学校安保人员工资等因素增加了基本支出。2、 “三公”经费安排情况说明2018 年本部门“三公”经费预算安排 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年保持不变。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0

25、 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年保持不变；公务用车购置及运行费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年保持不变；公务接待费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年保持不变。3、机关运行经费安排情况2018 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加或者减少 0 万元，增长或者下降 0%，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。其中：办公费 0 万元，印刷费 0 万元，邮电费 0 万元，差旅费 0 万元，会议费 0 万元，福利费 0万元，日常维修费 0 万元，专用材料及一般设备购置费 0 万元，办公用房水电费

26、 0 万元，办公用房取暖费 0 万元，办公用房物业管理费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元等。4、政府采购情况2018 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。五、国有资产占有使用情况截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。5、预算绩效信息公开情况2018 年，本部门没有绩效目标项目。第四部分 名词解释、1、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。、2、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门。