火力发电厂安全性评价标准安全管理.wps

《火力发电厂安全性评价标准安全管理.wps》由会员分享，可在线阅读，更多相关《火力发电厂安全性评价标准安全管理.wps（20页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、火力发电厂安全性评价标准安全管理序 号评价项目标准分查证方法查评标准及评分方法1安全管理15001.1安全目标801.查阅文件、资料： （1）企业三级安全生产 目标制订及目标责任书签 订情况； （2）安全目标的保证措 施制订情况； （3）企业、部门、班组年 度、季度和月度安全生产 工作计划、措施及其完成 情况； 2.抽查两个部门和四个班 组1.企业、部门、班组分别制定了年度安全目标及实现目标的保证措施； 2.企业逐级签订了安全生产目标责任书； 3.逐级签订的安全生产目标责任书是否明确了相关方的责任及奖惩兑现办法； 4.三级安全目标保证措施是否有针对性和操作性； 5.企业、 部门、 班组年度、

2、季度和月度安全生产工作计划针对性强，措施切合 实际且能如期完成。 评分方法：目标内容未体现“保人身、 保设备、 保电网”及减少财产损失等电 力行业特点、无保护环境等内容不得分；目标及保证目标实现的主要工作计 划、 防止人身伤害等措施未落实不得分；目标没有层层分解、 措施可操作性差 或对措施的落实缺少考核不得分；存在一般问题扣该项标准分 10%50%； 未对年度目标管理检查评估或提出改进意见扣该项标准分 40%1.2安全生产责任制260查阅资料，现场核查1.2.1安全责任制的制定60查阅制度文本，现场核查1.各级领导人员（从行政正职直到班组长）的安全生产责任制应建立健全， 职责内容应符合上级规定

3、和实际； 2.各职能部门的安全生产责任制应建立健全，职责内容应符合上级规定和本 部门实际； 3.各专业人员、管理人员和各生产岗位的安全生产责任制应建立健全，职责 内容应符合上级规定和本岗位实际；序 号评价项目标准分查证方法查评标准及评分方法评分方法：每一个岗位未制订责任制扣该项标准分 30%；职责中的规定低于 上级有关要求、责任制不明确或可操作性差等扣该项标准分的 5080%；存 在一般性问题扣该项标准分 10%40%；至少每半年对责任制落实进行检查 评估，未根据责任制落实检查评估、修订完善扣该项标准分 2050%1.2.2安全责任制的落实200查阅资料、现场核查1.2.2.1安全第一责任人3

4、01.查阅上级文件和安全情 况通报的阅批情况； 2.重点检查本单位安全生 产文件签发、批示的贯彻 落实情况； 3.查阅安委会、安全分析 会议纪要； 4.查阅现场有关记录，听 取汇报，询问现场职工1.是否建立、健全本单位安全生产责任制； 2.是否亲自批阅和传达安全生产文件、指令和通报，提出具体贯彻意见； 3.是否组织编制并批准企业安全规章制度、安全技术规程和重大的安全技术 措施；组织制定并实施本单位重大突发事件应急救援预案； 4.是否健全安全生产监督机构，充实安全监督人员；定期听取安全监督部门 的工作汇报，及时研究解决或审批有关安全生产中的重大问题； 5.是否组织制订本企业年度安全目标，审定有关

5、安全生产的重要活动计划和 重大措施； 6.是否建立和完善安全生产保证体系，协调党群组织，各负其责，密切配合 搞好安全生产工作，实行全员、全方位、全过程的安全管理； 7.是否审定“两措”计划，并保证本单位安全生产投入的有效实施； 8.是否主持召开安委会会议，组织召开月度安全分析会，及时研究解决安全 生产中存在的问题，组织消除重大事故隐患； 9.是否按规定参加或主持一般生产设备事故的调查处理；对性质严重或典型 的事故，是否及时掌握事故情况，提出防止事故重复发生的措施； 10.是否定期向职代会报告安全生产工作情况，主动接受群众监督； 11.是否及时、如实报告生产安全事故情况 评分方法.对照职责规定，

6、发现 1条未落实扣该项标准分20%；发现3条及以 上职责未落实不得分；职责落实存在一般问题扣该项标准分 2050%序 号评价项目标准分查证方法查评标准及评分方法1.2.2.2分管生产副职30查阅文件，听取汇报，实 地核实有关措施的落实， 一般不少于 3项。 查阅有关 文件，现场检查有关班组。 查阅有关安全活动记录， 询问现场职工1.是否亲自阅处上级有关安全工作的文件、事故通报，并结合本企业的具体 情况，提出贯彻落实的具体意见，并组织落实；2.是否组织实施本企业年度安全生产目标和安全管理工作计划；3.是否主持编制年度“两措”计划，做到项目、 时间、 负责人、 费用的“四落 实”，并负责督促实施；

7、 4.是否组织开展定期的安全大检查活动。 对自查和上级检查中发现的问题、 重 大隐患的治理工作要落实到部门或专人，有计划地限期完成整改任务； 5.是否协助行政正职负责分管安全生产的日常工作，经常听取安监部门的工 作汇报，支持安监部门履行自己的职责。 对事故统计报告的及时性、 准确性、 完整性负直接领导责任； 6.是否参加并协助安全第一责任人召开好每月一次的安全情况分析会（安委 会），及时、正确解决安全生产中存在的问题，督促所属各部门做好设备的 安全运行、维护、检修、试验和缺陷处理； 7.是否经常深人生产现场，了解企业的安全生产动态，制止违章违纪行为， 总结安全生产先进经验，落实安全奖惩办法。每

8、月至少参加一次班组安全分 析活动； 8.是否组织配合事故调查组对人身死亡事故的调查处理工作，组织或参加人 身重伤事故及一般设备事故的调查处理工作，做到“四不放过”； 评分方法：发现 1 条未落实扣该项标准分 20%；发现 3 条及以上职责未落实 不得分；职责落实存在一般问题扣该项标准分 2050%1.2.2.3其他分管副职30查阅文件，听取汇报，实 地核实有关措施的落实， 一般不少于 3项。 查阅有关 文件，现场检查有关班组。1.企业其他分管副职是分管工作范围内的安全第一责任人，是否亲自阅处上 级有关安全工作的文件、事故通报，并结合本企业的具体情况，提出贯彻落 实的具体意见，并组织落实； 2.

9、是否按“谁主管，谁负责”的原则，组织所属职能部门，认真贯彻国家有序 号评价项目标准分查证方法查评标准及评分方法查阅有关安全活动记录， 询问现场职工关安全生产的方针、 政策、 法规和上级有关规定，并把分管部门的安全生产工 作列入年度工作计划，组织实施； 3.是否深入生产现场和所分管的部门，了解安全生产情况，督促所分管的部 门履行安全职责，制止违章违纪行为； 4.是否监督指导所分管的部门，接受安全监督部门的安全监督，做好安全生 产信息的统计报告工作； 5.是否按规定配合做好分管范围内事故调查处理工作； 评分方法：发现 1 条未落实扣该项标准分 20%；发现 3 条及以上职责未落实 不得分；职责落实

10、存在一般问题扣该项标准分 2050%1.2.2.4部门负责人30查阅有关文件、 记录、 “两 措”计划等。 查阅安全分析会议记录和 班组安全日活动记录，查 阅措施条文。 查阅有关事故报告、记录 等，并与企业核实1.是否按要求做好上级有关安全文件的学习、传达与落实的组织工作； 2.是否主持召开本部门月度安全分析例会，及时解决安全生产中存在的问题； 3.是否根据厂部计划组织制定本部门的“两措”计划，并组织落实； 4.是否每月至少参加 1 次班组安全活动，抽查班组安全活动记录，并签注意 见； 5.是否按要求组织落实安全检查和专项安全活动； 6.本部门的不安全情况统计、 报告是否及时、 准确、 完整，

11、是否协助做好有关 事故调查处理工作。 评分方法：对照职责规定，发现 1 条未落实扣该项标准分 20%；发现 3 条及 以上职责未落实不得分；职责落实存在一般问题扣该项标准分 2050%1.2.2.5班组长30检查主要生产部门的班组， 每部门不少于 2个1.是否按规定组织班前会和班后会； 2.是否组织开展危险点分析和相应防范措施的制定； 3.是否组织开展安全日活动； 4.是否建立健全班组安全管理和安全培训制度，并执行； 评分方法：对照职责规定，发现主要生产部门班组长 1 条安全职责未落实扣序 号评价项目标准分查证方法查评标准及评分方法该项标准分 10%；3条及以上安全职责未落实不得分；职责落实存

12、在一般问 题扣该项标准分 1040%1.2.2.6生产岗位人员30重点检查运行、检修等主 要生产部门，每部门不少 于 3人次对照职责规定，发现 1 条安全职责未落实扣该项标准分 10%；3 条及以上安 全职责未落实不得分；职责落实存在一般问题扣该项标准分 1040%1.2.2.7职能部门20重点检查计划、 财务、 劳资、 培训教育、物资、后勤、生 产技术部门安全职责的落 实情况对照职责规定，发现 1 条未落实扣该项标准分 20%；3 条及以上职责未落实 不得分；在实际工作中存在责任制不明确，工作扯皮等现象，不得分；职责 落实存在一般问题扣该项标准分 2050%1.3安全生产管理体系120查阅资

13、料，现场核查1.3.1安全生产保证体系60查阅资料，现场核查1.3.1.1安全生产委员会20听取汇报，查阅有关文件、 会议纪要和相关材料1.是否行文公布成立安全生产委员会； 2.安全生产委员会及办公室职责是否明确； 3.是否定期召开安全生产委员会会议，听取有关部门安全生产工作汇报，审 批安全生产文件和规章制度； 4.是否根据人员变动及时调整安全生产委员会及办公室组成人员并公布； 评分方法：企业安全生产委员会未建立或职责不明确该项不得分；未及时调 整扣该项标准分 50%；未及时召开会议或正常开展活动扣该项标准分50%1.3.1.2生产管理部门401.查阅相关文字记录； 2.查阅有关安全分析报告；

14、 3.查阅有关措施计划及执 行情况总结，重点核实项 目、 时间、 负责人三落实情 况；1.部门负责人及工程技术人员在布置具体现场工作时，是否同时布置安全措 施； 2.发生不安全情况后，部门负责人和有关专业技术人员是否积极参与调查、 分析工作，并提出原因分析和改进措施； 3.“两措”计划是否做到项目、 时间、 负责人、 费用四落实；部门是否进行了 细化；序 号评价项目标准分查证方法查评标准及评分方法4.检查主要生产部门不少 于 2个4.生产设备和系统管辖范围是否划分明确，有无管理空白点、是否有正式书 面依据； 5.部门是否建立运行班组以下安全生产的记录：运行日志、 安全工器具记录、 设备缺陷记录

15、、设备异动记录、检修工作票登记、临时接地线登记（电气运 行）、 不安全情况记录、 安全日活动记录、 事故预想记录、 设备定期轮换、 定期 试验记录、 系统图册等；记录内容是否完整、 准确、 及时，图册是否符合设备 系统实际情况。 6.部门是否建立检修班组是以下安全生产的记录：班组日志、 设备缺陷记录、 设备台帐、 设备系统图、 主要设备装配图、 检修技术记录、 不安全情况记录、 安 全工器具记录、 安全日活动记录、 保护和自动装置定期试验记录；记录内容是 否完整、准确、及时，是否符合设备系统实际情况。 7.部门是否建立年度培训计划，并组织实施。 评分方法：未制订或未落实安全措施计划不得分；部门

16、负责人未及时组织对 不安全事件分析，或原因分析不清、改进措施针对性不强或未有效执行不得 分；“两措”计划未落实，每项扣该项标准分 20%；设备系统划分每个空白 点扣该项标准分 20%；运行、检修安全生产记录每少一项扣该项标准分20%， 一项不完善扣该项标准分 10%；安全技术培训未落实，每人次扣该项标准分 20%1.3.2安全监督体系60查阅资料，现场核查1.3.2.1安全监察部门20查阅文件、会议纪要和有 关资料，现场检查1.是否设置了独立的安全生产监督机构；是否结合本单位的生产特点，制定 安全生产监督工作的具体办法或细则，明确安全生产监督工作的内容和要求。 2.安监部门是否由行政正职主管；

17、 3.人员配备是否符合规定要求； 4.安监人员是否持证上岗；序 号评价项目标准分查证方法查评标准及评分方法5.安全监督例会是否正常召开； 6.是否及时传达、学习上级有关安全文件精神，协助领导组织做好本单位贯 彻落实工作； 8.是否按要求做好安全信息管理工作； 9.安监人员是否定期参加上级组织的安全教育培训。 评分方法：企业未设置独立的安全监督机构或未制订安全生产监督工作的具 体办法或细则该项不得分；其他每个项目不符合扣该项标准分 2050%1.3.2.2三级安全网30查阅文件和记录，现场核 对1.三级安全网是否建立健全；是否行文公布厂级安全网并根据人员变动及时 调整、公布； 2.主要生产部门是

18、否按规定设专职安全员，其他生产部门和班组设兼职安全 员；部门安全员安全管理职责是否清晰； 3.安全网是否定期开展工作； 4.部门安全员是否每月对班组安全活动记录进行检查，并签注意见； 评分方法：安全网络不健全，每少一个覆盖点扣该项标准分 40%；安全网络 未活动扣该项标准分 40%，活动记录不全扣该项标准分20%。主要部门未设专 职安全员该项不得分；安全员职责不清晰扣该项标准分 1040%，安全员责 任落实不到位扣该项标准分 1040%1.3.2.3党政工团群众监督10检查党政工团群众各 1个企业应建立主要由工会组成的党政工团群众安全监督，形成党、 政、 工、 团安 全防线，即由企业工会女工部

19、门负责“群众抓帮”；党委办公室负责“党组 织抓党”；团委负责“共青团抓岗”；工会生产保护部门负责筑起“工会抓 网”；厂长办公室负责“行政抓长”。 党组织抓党。各级党组织是否把安全生产作为自己的主要工作之一，把安 全生产列为对所属党组织政绩考核和对党员教育、评议及目标管理考核的内 容之一，并作为评比先进党支部及优秀党员的否决条件之一。序 号评价项目标准分查证方法查评标准及评分方法行政抓长。各级行政正职是否担当起本单位安全生产的第一责任者，在安 全管理上实行分级负责，一级抓一级，层层签订安全生产承包责任。 工会抓网。工会组织是否发动组织职工开展安全生产劳动竞赛，支持工人 安全生产各项权利的实施，抓

20、好班组劳动保护监督检查员职责的落实。 共青团抓岗。共青团组织是否动员广大团员青年积极参与安全生产管理及 安全生产活动，结合青年特点，开展“团员身边无事故”、“共青团安全生 产岗”活动，让团徽在岗位上闪光。 妇女抓帮。即组织教育妇女不断提高安全意识，围绕安全生产目标，在女 工中开展各种类型的妻子帮丈夫安全生产竞赛活动，在安全生产上充分发挥 “贤内助”妇女半边天的作用。 评分方法：党政工团无工作计划或计划未落实扣该项标准分 1040%1.4法律法规及标准150查阅资料，现场核查1.4.1法律法规和标准体系 的建立健全30查阅资料，现场检查1.企业应具备安全生产相应的法律法规、标准； 2.企业是否按

21、要求制订安全工作标准及各类生产管理制度； 3.企业、 部门、 班组是否编制了必备标准制度清单，是否齐全，实际配备各类 制度是否与清单相符，且是否存在与上级要求相违背的情况； 4.标准、规程制度的编制，是否履行审批手续； 评分方法：未按要求制订安全工作标准及各类生产管理制度与清单扣该项标 准分50%；未按清单配备各岗位有关安全生产法律法规和企业的规程制度扣 该项标准分5080%；存在丢失现象扣该项标准分1020%；企业规程制度不 健全、内容不符合法律法规和行业标准或低于上级规定，扣该项标准分50 100%；存在一般问题扣该项标准分2050%1.4.2标准修订和复查201.查阅资料，现场检查1.现

22、场规程是否每年进行修订和复查，并书面通知有关人员； 2.现场规程是否每35年全面修订一次；序 号评价项目标准分查证方法查评标准及评分方法3.现场规程的补充或修订，是否严格履行了审批手续； 4.企业是否每年公布一次本单位现行有效的现场规程制度清单，并按清单配 齐各岗位有关的规程制度； 5.设备异动、变更是否对规程、图纸及时进行修改； 评分方法.未对规程制度进行定期检查评估和修订，或修订复查的规程制度 未履行审批手续，未定期公布其适用清单，设备异动后，未及时对相关规程、 图纸进行修改，并按照规定程序公布，扣该项标准分50%1.4.3法律法规的贯彻和企 业标准的执行501.查阅企业安全月报、简 报或

23、考核通报等； 2.根据企业规程制度，至 少抽查2个主要职能部门 和4个运行、检修生产班组； 3.现场检查1.抽查相关人员对相关安全生产法律法规和企业规程制度的掌握、了解与熟 悉程度，存在较大差距，不得分，存在一般问题扣该项标准分2050%； 2.每发现1起违章扣该项标准分10%，直至扣完，发现典型严重违章行为不得 分，同类违章重复发生，未得到遏止不得分； 3.对照有关安全生产的法律法规、标准和企业规程制度，发现没有按照要求 执行的，每发现一处扣该项标准分10%，直至扣完为止1.4.4两票三制50现场检查有关制度执行情 况1.企业是否制定了“两票三制”具体的管理标准； 2.“两票三制”是否得到认

24、真执行，是否对“两票”进行检查、 评估与考核。 3.“两票”是否涵盖危险点分析；作业前是否进行了安全交底； 8.外包工作“两票”执行是否符合集团颁布的 电力安全作业规程 中关于工 作票和操作票的规定。 复杂性、 危险性较大的项目是否实行发包单位工作联系 人和承包单位工作负责人共同监护制。 评分方法：“两票三制”制度执行每发现一处不符合扣该项标准分20%；存 在无票作业情况该项不得分；每份不合格票扣该项标准分20%；未进行危险 点分析、 分析不透彻或安全交底不清晰扣该项标准分1040%；外包工作两票 执行不符合规定扣该项标准分1050%1.5危险点辨别与控制130查阅资料，现场核查序 号评价项目

25、标准分查证方法查评标准及评分方法1.5.1危险点辨识制度与控 制措施20查阅文件资料，现场检查1.企业是否应建立危险点辨识与风险评估的标准； 2.是否系统地辨识电厂存在的危险点，并对风险及其影响进行评估； 3.危险点辨识与风险评估的范围是否涵盖生产区域所有工作或活动，危险点 辨识工作是否正常开展； 4.是否对主要危险点制订预控措施，措施是否有效得到落实。 评分方法：未建立标准或和未正常开展工作不得分；主要危险点未制订措施 和有效控制不得分；发现一般危险点未整改或无防范对策每项扣该项标准分 2050%1.5.2“两措”管理30检查主要生产部门和班组1.是否编制了“两措”计划； 2.安全监督机构是

26、否参与“两措”的制定，并对执行情况进行监督和检查； 3.“两措”计划是否得到了有效实施； 4.是否对“两措”执行进行总结、评估。 评分方法：未编制“两措”计划不得分，计划未得到有效实施每项扣该项标 准分1040%；未进行总结评估该项标准分2050%1.5.3班组危险点分析30查阅班组记录和“两票”1.“两票”、 班前会、 安全交底、 安全技术措施是否包含危险点分析及预控的 内容； 2.危险点分析和防控措施是否准确完整； 3.危险点防控措施是否得到了有效实施； 评分方法：未进行危险点分析、 分析不透彻或安全交底不清晰扣该项标准分1 040%，防控措施未得到有效实施扣该项标准分1040%1.5.4

27、危险化学品管理20查阅有关文件、制度和记 录、台帐，现场检查1.是否制定了危险化学品管理标准并严格执行； 2.危险化学品的运输、保管、使用、废弃是否符合规定要求； 3.危险化学品的保管和使用人员是否得到相应的安全技术培训，并持证； 4.是否制定了危险化学品的专项应急救援预案，并定期组织演练；序 号评价项目标准分查证方法查评标准及评分方法评分方法：以上各项，有不符合要求的扣该项标准分1040%，扣完为止1.5.5危险源管理15查阅有关文件、制度和记 录、台帐，现场检查1.是否制订危险源辨识与评价管理标准； 2.对辨识出的重大危险源，是否进行了安全评估，形成评估报告； 3.是否建立了重大危险源台帐

28、，重大危险源档案是否及时报送政府安全生产 监督管理部门备案； 4.是否制定危险源安全管理制度和认真执行； 5.是否建立了针对重大危险源的应急救援组织，有应急救援预案，配备必要 的应急救援器材；预案的措施落实是否正常；预案是否得到了正常培训和演 练； 6.重大危险源是否列入本单位重点安保部位，并落实安保责任； 评分方法：未开展重大危险源辨识工作不得分，其他不完备项扣该项标准分 1020%，扣完为止1.5.6工业卫生与职业健康 体系建立15查阅有关文件、 制度、 保险 单、台账和档案，现场检 查，询问有关工作人员1.是否建立健全了工业卫生与职业健康组织体系，建立相关规章制度，明确 管理职能部门和专

29、责人； 2.是否进行了职业病危害项目申报，是否依法参加了工伤社会保险； 3.是否建立健全了企业职业卫生档案，内容包括基本情况、 工艺流程、 所使用 的材料清单、 生产的产品、 有毒有害因素动态监测结果；对接触职业病危害的 有关作业人员是否定期进行职业健康检查；是否建立健全了劳动者健康监护 档案、职业健康监护结果、职业病人清单、防护设施清单等内容； 4.是否在可能产生严重职业病危害作岗位或场所设置警示标识和中文警示说 明；是否设置了必要的报警装置、 急救用品、 冲洗设备、 应急撤离通道、 泄险区 等； 5.是否按规定对工作场所职业病危害因素进行日常监测、评价；是否定期委 托有资质单位进行职业病危

30、害因素检测、评价；职业病危害因素的强度或者序 号评价项目标准分查证方法查评标准及评分方法浓度符合国家职业卫生标准； 评分方法：以上各项，有不符合要求的扣该项标准分1030%，扣完为止1.6安全生产培训1601.6.1培训计划15查阅有关文件和计划1.企业是否编制了年度教育培训计划和培训费用预算，计划项目内容是否结 合企业实际并符合有关规定的要求； 2.教育培训工作计划是否落实； 评分内容：无培训计划不得分，培训计划内容（安全教育的对象应包括企业 负责人、 管理人员、 班组长、 员工等；培训内容应包括法律法规、 规章制度、 安 全生产知识、 劳动防护、 保护、 职业卫生、 应急救援、 操作技能等

31、）不符合有关 规定要求 5080%；培训计划落实不到位扣该项标准分1040%。1.6.2入厂安全培训15查阅学习签到、培训记录 和考卷新上岗人员（含实习、 代培人员）是否全部经过三级安全教育，并经 电业安 全工作规程 考试合格后方可进入生产现场，未经培训或考试不合格不得分。1.6.3岗位技能培训25查阅学习签到、培训记录 和考卷，现场检查新上岗的运行、 检修、 试验人员（含技术人员）是否经过有关规程制度的学习 现场见习和跟班学习，并经考试合格后上岗，未经培训或考试不合格不得分。1.6.4在岗生产人员的培训25查阅培训计划、培训情况 和考卷，现场检查1.应定期进行有针对性的现场考问、 反事故演习

32、、 技术问答、 事故预想等现场 培训活动； 2.离岗 3 个月及以上的运行值班人员，必须经过熟悉设备系统、熟悉运行方 式的跟班实习、并经安规考试合格后，方可上岗； 3.人员调换岗位，所操作设备或技术条件发生变化，必须进行适应新岗位、 新操作方法的安全技术教育和实际操作训练，并经考试合格后，方可上岗； 4.运行人员，应按照培训要求定期进行仿真系统培训； 5.生产人员是否熟练掌握现场触电急救方法； 6.所有员工是否掌握消防器材的使用方法； 评分方法：培训计划不落实，教育培训内容与培训时间不符合要求或培训走序 号评价项目标准分查证方法查评标准及评分方法形式，扣该项标准分 2050%；员工对安全生产管

33、理知识，相关安全规程制 度以及本岗位安全操作技能、 应急救援预案等熟悉、 掌握存在差距或考试不合 格上岗，扣该项标准分 5080%；未按规定定期进行有针对性的现场考问、 反事故演习、 技术问答、 事故预想等现场培训活动，扣该项标准分 5080%； 培训率每低 1%扣该项标准分20%；未对安全教育培训进行检查评估或提出改 进意见扣该项标准分 40%1.6.5各级领导和安全管理 人员培训与考核201.查阅培训记录； 2.查阅企业负责人、中层 管理人员及安全监督人员 岗位安全资格证书； 3.抽查相关负责人对安全 法律法规、安全生产知识 的掌握与熟悉情况1.企业、部门负责人及安监人员未按有关规定参加安

34、全培训或未按规定取得 相关安全资格证书不得分； 2.岗位安全资质认证教育每少 1 人，扣该项标准分 10%；企业负责人、 中层管 理人员及安全监督人员对应知的安全生产法律法规、安全生产知识以及其他 知识不熟悉、不了解或掌握程度不能满足企业安全生产管理要求，扣该项标 准分 1050%1.6.6特种作业人员考核15查阅特种作业人员台帐和 特种作业证特种作业人员是否经过国家规定的专业培训，并持证上岗，未经培训不得分1.6.7安全生产规程制度学 习、考试10查阅培训记录和考卷1.企业领导、安监部门负责人，一般每两年进行一次有关安全生产法规和规 程制度的考试； 2.企业其他人员，每年进行一次有关安全生产

35、规程制度的考试； 3.该项工作未进行，不得分；参考率每低于 1%，扣该项标准分10%；存在一 般问题，扣该项标准分 10%1.6.8工作票“三种人”培 训考核15查阅培训记录和文件是否每年对工作票签发人、 工作负责人、 工作许可人以及单独巡视高压设备的 人员进行一次培训，经考试合格后，以正式文件公布，并印发给各有关部门 和生产岗位，未考试不得分，未公布下发扣该项标准分 50%1.6.9安全培训档案管理10查阅培训档案1.是否有培训学习签到表、培训记录台帐，培训考卷保管完好（需保存一序 号评价项目标准分查证方法查评标准及评分方法年）； 2.是否将安全生产规程制度的考试成绩记入个人教育培训档案；

36、3.考试不及格的是否限期补考并实施，合格后方可上岗； 4.无培训档案资料不得分，保存不全扣该项标准分 1040%；考试不合格上 岗不得分，未记入教育培训档案扣该项标准分 40%1.6.10事故案例教育10查阅培训记录及现场检查1.企业是否设置安全教育室； 2.是否将企业内部及外部的典型事故案例编成教材，及时对有关人员进行教 育；是否及时组织学习上级下发的种类事故通报。 评分方法：企业未设置安全教育室不得分；存在一般问题扣该项标准分 10 40%1.7安全例行工作180查阅资料，现场检查1.7.1班前会和班后会20检查生产部门班组1.班前会：是否结合当班运行方式和工作任务，作好危险点分析，布置安

37、全 措施，交代安全技术注意事项； 2.班后会：是否总结讲评当班工作和安全情况并做好记录 评分方法：班前班后会未开不得分；未按要求布置或总结安全工作扣该项标 准分 1040%1.7.2安全日活动201.查阅企业学习布置和安 排等文字材料； 2.查阅企业、部门负责人 参加检查活动记录； 3.抽查 4个主要生产部门、 班组安全日学习活动记录 4.实地了解、检查学习活 动质量1.安全日学习活动是否能够根据上级下发文件、 通报、 规程制度等并结合实际 统一下发学习内容，并提出具体针对性的学习要求，未学习不得分，学习内 容不符或无效果扣该项标准分 2060%； 2.是否建立企业、 部门负责人参加、 检查基

38、层班组安全日活动制度，企业、 部 门负责人是否按规定参加并检查活动情况，未参加活动不得分，活动不正常 扣该项标准分 2060%； 3.班（组）每周或轮值安全日活动是否按规定进行，活动内容是否联系实际、 有针对性，并做好记录，活动每缺少一次扣该项标准分 20%，扣完为止，活序 号评价项目标准分查证方法查评标准及评分方法动内容联系实际不够，针对性缺乏或记录空洞，扣该项标准分 20%； 4.对上级下发事故通报，是否认真吸取教训，未认真吸取教训、举一反三， 扣该项标准分 50100%1.7.3企业安全生产委员会 会议20查阅会议纪要1.是否定期召开安全生产委员会会议； 2.企业主要负责人是否亲自主持；

39、 3.是否及时下发会议纪要，会议纪要有无涵盖落实、指导企业贯彻安全生产 方针及安全生产责任制工作，研究和决定安全生产工作的重大决策和措施， 协调解决安全生产重大问题等事项。 评分方法：未定期召开或无会议纪要不得分；主要负责人未亲自主持或主要 生产与管理部门负责人未参加扣该项标准分 50%；会议布置工作未得到有效 落实或完成质量存在问题，扣该项标准分 50100%1.7.4企业安全分析会20查阅会议纪要1.企业是否定期召开安全分析会议或有无会议纪要； 2.安全第一责任人或分管领导是否亲自主持； 3.会议纪要有无综合分析安全生产趋势，总结事故教训及安全生产管理中存 在的薄弱环节，研究采取预防事故的

40、对策；有无工作目标计划、工作任务及 责任单位、完成时间等要素； 4.会议布置工作是否得到有效落实或完成质量存在缺陷； 评分方法：未定期召开或无会议纪要不得分；主要负责人或分管负责人未亲 自主持扣该项标准分 50%；会议纪要内容不合要求，扣该项标准分50 80%；会议布置工作未得到有效落实或完成质量存在问题，扣该项标准分 50 100%1.7.5安全监督及安全网例 会15查阅会议记录1.是否定期召开，有无会议记录； 2.会议记录有无安全工作总结、 工作目标计划、 工作任务、 完成时间等要素； 3.会议布置工作是否得到有效落实或完成质量存在缺陷；序 号评价项目标准分查证方法查评标准及评分方法评分方

41、法：未定期召开或无会议记录不得分；会议记录内容不合要求，扣该 项标准分 5080%；会议布置工作未得到有效落实或完成质量存在问题，扣 该项标准分 50100%1.7.6企业安全检查301.查阅有关文件、 通报、 安 全检查总结和相关资料 2.检查安全文明检查的记 录或通报； 3.现场检查企业是否根据情况定期和不定期组织安全检查（春季或秋季安全检查应结合 季节特点每年各至少进行一次），检查内容是否有针对性且符合实际；检查 活动有无总结评估和改进措施，查出的问题是否制定整改计划并监督落实； 未开展活动不得分，安全检查未编制检查提纲或“安全检查表”，明确检查 要求，对查出的问题未制定整改计划，明确责

42、任人，并监督落实扣该项标准 分 4080%1.7.7安全性评价15查阅有关记录，现场检查1.企业是否按规定并结合生产实际组织开展安全性评价自评价或专家评价工 作； 2.安评活动有无组织领导、工作计划或编制检查提纲，检查通知文件是否经 主管负责人审批并下发执行； 3.对评价过程中发现的问题是否进行原因分析，是否根据危害程度对存在问 题进行评估和分类，按照评估结论对存在问题制定并落实整改措施； 评分方法：未按规定周期进行安全性自评价工作不得分，对评价中查出问题 未列入整改计划或整改措施不落实扣该项标准分 2080%1.7.8监督整改措施闭环管 理20查阅安全监督有关台账资 料，现场检查1.是否建立

43、并执行安全监督通知书制度； 2.对 安全监督通知书 提出的问题以及各类安全检查提出的整改要求是否完 成了整改； 3.是否对安全生产计划、措施、工作安排等落实情况进行监督； 评分方法：未制订制度不得分，整改落实不完备或记录不全、监督不到位扣 该项标准分 1050%1.7.9安全生产信息20查阅资料1.是否按规定报送各类安全信息报表；序 号评价项目标准分查证方法查评标准及评分方法2.企业是否按规定定期编写安全简报等。 3.企业发生严重安全事件，是否按“三个渠道”及时报告 评分方法：未按规定报送各类安全信息报表，缺一项扣该项标准分 20%；安 全简报缺一期扣该项标准分 20%，扣完为止；发生严重安全

44、事件，未按“三 个渠道”及时报告不得分1.8反违章60查阅有关文件、 制度、 记录 和台帐1.是否制定了反违章管理制度； 2.企业、部门、班组是否建立了违章档案，并对违章现象及时考核； 3.企业、部门是否建立了违章曝光栏，并对违章现象及时进行曝光； 4.工作现场是否存在违章现象；评分方法：无制度不得分，违章档案不全扣 该项标准分 1030%，未对违章现象进行处理扣该项标准分1030%，现场 一般性行为性违章发现一人次扣该项标准分 20%，一次典型违章现象扣该项 标准分 50100%1.9设备主要技术管理60查阅资料，现场检查1.9.1技术监督管理30查阅技术监督有关制度和 技术监督工作总结、分

45、析 材料，交流汇报与实地核 查1.企业无技术监督管理制度，技术监督网不健全、职责不明确，不得分； 2.技术监督网未按规定定期（至少每半年一次）组织活动，无年度工作计划， 无阶段分析报告和总结评估、改进措施报告，不得分； 3.定期检测、分析工作存在漏项、存在一般问题扣该项标准分的 1040%1.9.2设备技术资料管理30查阅有关制度及相关记录， 并现场核实有关情况1.查企业设备台帐管理是否齐全（包括可行性报告、 设计方案、 采购、 安装、 调 试报告、运行资料、改造情况及设备报废手续等）； 2.查设备大小修记录、改造异动及缺陷统计是否齐全； 3.查设备管理制度、检修质量控制制度及技术管理制度等是

46、否具备且得到有 效执行； 评分方法：无设备管理制度不得分，台帐不齐全扣该项标准分 1040%，统 计资料不齐全或对设备状况不清楚扣该项标准分 1040%序 号评价项目标准分查证方法查评标准及评分方法1.10事故应急管理 80查阅资料，现场核查1.10.1事故应急管理80查阅文件、 制度、 演练资料， 现场检查1.是否制定了应急管理制度，是否建立突发事件应急管理组织体系； 2.是否制定了事故应急救援预案；内容是否符合规定和实际情况，预案是否 齐全完整，是否经过评审、汇编成册，是否按规定向有关部门进行备案； 3.是否对员工进行应急预案和应急知识的培训；是否制定了应急预案演练计 划，并按计划组织演练

47、； 4.应急备品、 救援装备、 救援器材、 防护用品等应急物资储备是否满足应急处 理的需要； 5.是否每年根据上级要求、企业实际情况和演练中发现的问题及时评估和修 订预案，并予公布； 评分方法：无应急管理制度或应急预案不得分，应急预案不完整扣该项标准 分1040%，未组织应急培训和演练扣该项标准分2060%；未按规定向有关 部门备案扣该项标准分10%；其它应急管理不到位情况每项扣该项标准分10%， 扣完为止1.11外包工程管理100查阅资料，现场检查1.11.1外包工程40查阅文件、 制度、 存档资料 和记录，现场检查1.是否制定了外包工程安全管理标准； 2.是否按规定对工程承包单位资质进行审

48、查，资料是否齐全完整；是否按规 定签订安全协议，并收取安全保证金； 3.开工前，企业安监部门人员组织外包作业人员进行安全教育，并形成安全 教育记录，安全教育内容是否符合工作要求，并对外包人员进行审查； 4.是否按规定进行安全技术交底，安全技术交底内容是否完整并符合工作实 际，资料是否齐全完整； 5.是否对外包单位制订的安全技术措施进行审查，并提出要求签注意见； 6.是否按规定办理和履行了开工手续；序 号评价项目标准分查证方法查评标准及评分方法7.外包单位是否按规定配备专职或兼职安全监督机构或人员； 8.是否存在私自转包或分包行为； 9.是否对外包单位安全学习、安全检查提出明确要求，并监督检查；

49、 评分方法：承包单位资质不全或不合格，或未按照规定对承包方进行安全技 术交底、 签订安全协议等，不得分；外包工程安全管理制度不健全、 内容不符 合法律法规或低于上级规定，外包工程管理职责不清或管理不到位扣该项标 准分 50100%；存在一般问题扣该项标准分1020%1.11.2劳务派遣人员40查阅有关文件、 制度、 安全 协议、人员档案，现场检 查1.是否制定了劳务派遣人员安全管理制度； 2.劳务派遣单位资质是否符合规定要求，是否与劳务派遣单位签订合格的安 全生产协议； 3.劳务派遣人员所从事工作岗位是否符合规定范围；人员资质是否合格，是 否经过上岗前安全培训，具备上岗条件、不得混岗，是否建立了劳务派遣人 员档案； 4.劳务派遣人员的安全管理、 事故统计、 考核是否纳入班组正常管理工作范围 劳务派遣人员在班组的安全管理等同于本单位职工；劳务派遣人员在生产岗 位工作是否参加班组定期开展的安全活动和安全技术培训活动，参加班组班 前、班后会，参加年度定期的安全规程的培训和考试； 5.在生产区域内从事与电力生产有关工作的劳务派遣工，是否定人、 定岗、 定 编； 6.企业及所属责任部门是劳务派遣人员的安全管理责任主体；应履行检查、 监督管理责