危险化学品标准化要素评审表检查与自评.doc

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1、危险化学品标准化要素评审表检查与自评（应得危险化学品标准化要素评审表检查与自评（应得 100100 分、实得分、实得 分）分）11.111.1 安全检查安全检查评审标准评审标准评审情况评审情况序号序号 企业达标标准企业达标标准评审方法评审方法否决项否决项扣分项扣分项评审对象评审对象抽样比例抽样比例实际情况实际情况扣分值扣分值扣分项扣分项一明确各种安全检查的内容、 频次和要求，开展安全检查。查文件：查文件： 安全检查管理制度。未明确各种安全检查的内容、 频次和要求，缺少一项扣 1 分。二1.制定安全检查计划，明确 各种检查的目的、要求、内 容和负责人； 2.编制综合、专项、节假日、 季节和日常安

2、全检查表； 3.各种安全检查表内容全面。查文件：查文件： 1.安全检查计划； 2.各种安全检查表； 3.安全检查表应用培训记录。1.未制定安全检查计划，扣 2 分； 2.安全检查表不全，缺少一 种扣 2 分； 3.安全检查表内容不符合， 一项扣 1 分； 4.未开展安全检查表应用培 训，扣 2 分。三1.明确各种安全检查表的编 制单位、审核人、批准人； 2.每年评审修订各种安全检 查表。查文件：查文件： 1.各种安全检查表； 2.检查表评审修订记录。1.安全检查表缺少编制单位、 审核人、批准人，一项不符 合扣 1 分； 2.安全检查表未定期评审修 订，扣 2 分。应应得得分分实得分实得分扣分小

3、计扣分小计11.211.2 安全检查形式与内容安全检查形式与内容评审标准评审标准评审情况评审情况序号序号 企业达标标准企业达标标准评审方法评审方法否决项否决项扣分项扣分项评审对象评审对象抽样比例抽样比例实际情况实际情况扣分值扣分值扣分项扣分项一1.根据安全检查计划，按相 应检查表开展各种安全检查；2.建立安全检查台账； 3.检查结果与责任制挂钩。查文件：查文件： 1.安全检查台账； 2.检查考核记录。1.未按规定开展安全检查， 扣 2 分； 2.未建立安全检查台账，扣 2 分；内容一项不符合扣 1 分； 3.检查结果未与责任制挂钩， 一项不符合扣 1 分。二企业安全检查形式和内容应 满足： （

4、1）综合性检查应由相应 级别的负责人负责组织，以 落实岗位安全责任制为重点， 各专业共同参与的全面安全 检查。厂级综合性安全检查 每季度不少于 1 次，车间级 综合性安全检查每月不少于 1 次； （2）专业检查分别由各专 业部门的负责人组织本系统 人员进行，主要是对特种设 备、危险物品、 电气装置、 机 械设备、 构建筑物、 安全装置、 防火防爆、 防尘防毒、 监测仪 器等进行专业检查。专业检 查每半年不少于 1 次； （3）季节性检查由各业务 部门的负责人组织本系统相 关人员进行，是根据当地各查文件：查文件： 各种安全检查记录。各种安全检查不符合标准要 求，一项扣 2 分。序号序号评审标准评

5、审标准评审情况评审情况企业达标标准企业达标标准评审方法评审方法否决项否决项扣分项扣分项评审对象评审对象抽样比例抽样比例实际情况实际情况扣分值扣分值扣分项扣分项 季节特点对防火防爆、防雨 防汛、防雷电、防暑降温、 防风及防冻保暖工作等进行 预防性季节检查； （4）日常检查分岗位操作 人员巡回检查和管理人员日 常检查。岗位操作人员应认 真履行岗位安全生产责任制， 进行交接班检查和班中巡回 检查，各级管理人员应在各 自的业务范围内进行日常 检查； （5）节假日检查主要是对 节假日前安全、 保卫、 消防、 生产物资准备、 备用设备、 应急预案等方面进行的检查。应应得得分分实得分实得分扣分小计扣分小计1

6、1.311.3 整改整改评审标准评审标准评审情况评审情况序号序号 企业达标标准企业达标标准评审方法评审方法否决项否决项扣分项扣分项评审对象评审对象抽样比例抽样比例实际情况实际情况扣分值扣分值扣分项扣分项一1.对检查出的问题进行原因 分析，及时进行整改； 2.对整改情况进行验证； 3.保存检查、整改和验证等 相关记录。查文件：查文件： 1.安全检查台账； 2.检查问题整改记录。1.未对安全检查所查出的问 题进行原因分析，一项扣1 分； 2.未对安全检查所查出的问 题进行整改，一项扣2 分； 3.未对整改情况进行验证， 一项扣 2 分； 4.未保存相应记录，一项扣 2 分。二各种检查的主管部门对各

7、级 组织检查出的问题和整改情 况定期检查。查文件：查文件： 检查记录。未对检查出的问题和整改情 况定期检查，扣 4 分。应应得得分分2020 分分实得分实得分扣分小计扣分小计11.411.4 自评自评评审标准评审标准评审情况评审情况序号序号 企业达标标准企业达标标准评审方法评审方法否决项否决项扣分项扣分项评审对象评审对象抽样比例抽样比例实际情况实际情况扣分值扣分值扣分项扣分项一1.明确自评时间； 2.制定自评计划； 3.编制自评检查表； 4.建立自评组织； 5.每年至少 1 次进行安全标 准化自评； 6.编制自评报告；查文件：查文件： 1.安全标准化自评管理制度；2.开展自评的相关文件资料；3

8、.进一步完善的安全标准化 工作的计划和措施。未进行自评，扣未进行自评，扣 100100 分分 （A A级要素否决项）级要素否决项） 。1.自评文件不全，一项不符 合扣 1 分； 2.未制定并落实进一步完善 计划和措施，扣 2 分； 3.不符合项未整改，或整改 不符合要求，一项扣 2 分。序号序号评审标准评审标准评审情况评审情况企业达标标准企业达标标准评审方法评审方法否决项否决项扣分项扣分项评审对象评审对象抽样比例抽样比例实际情况实际情况扣分值扣分值扣分项扣分项 7.提出进一步完善的计划和 措施； 8.对自评有关资料存档管理。二1.地方人民政府及有关部门 提出的安全生产具体要求； 2.地方安全监管部门组织专 家对工艺安全等安全生产条 件及企业安全管理的改进意 见。查文件：查文件： 有关制度及台账、记录。 现场检查：现场检查： 落实情况及整改效果。未满足要求，未满足要求，A A 级要素级要素 否决项否决项应应得得分分实得分实得分扣分小计扣分小计