麦捷科技：2021年半年度报告.PDF

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1、深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 1 深圳深圳市麦捷微电子科技股份有限公司市麦捷微电子科技股份有限公司 2021 年半年度报告年半年度报告 2021 年年 08 月月 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、和连带的法律责任。 公司负责人俞磊、主管会计工作负责人居济民及会计机构负责人公司负责人俞磊、主管会计工作负责人居济民及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)李济立声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完李济立声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保

3、持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告中阐述了未来可能发生的有关风险因素，详见“第三节公司在本报告中阐述了未来可能发生的有关风险因素，详见“第三节 管理管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施” ，敬请投资者予以关注。层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施” ，敬请投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公

4、司简介和主要财务指标 . 6 第三节 管理层讨论与分析 . 9 第四节 公司治理 . 27 第五节 环境与社会责任 . 29 第六节 重要事项 . 31 第七节 股份变动及股东情况 . 40 第八节 优先股相关情况 . 47 第九节 债券相关情况 . 48 第十节 财务报告 . 49 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司法定代表人签名的2021年半年度报告文本； 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本

5、及公告的原稿； 四、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、麦捷科技 指 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 特发集团 指 深圳市特发集团有限公司，系本公司实际控制人 远致富海信息 指 深圳远致富海电子信息投资企业(有限合伙)，系本公司控股股东 深创投 指 深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙） ，系本公司股东 香港麦捷 指 香港麦捷电子贸易有限公司，系本公司全资子公司 麦高锐 指 深圳市麦高锐科技有限公司，系本公司全资子公司 星源电子 指 星源电子科技（深圳）有

6、限公司，系本公司全资子公司 金之川 指 成都金之川电子有限公司，系本公司控股子公司 胜普电子 指 重庆胜普电子有限公司，系本公司参股子公司 董事会 指 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司董事会 股东大会 指 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司股东大会 公司章程 指 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司章程 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 报告期末 指 2021 年 6 月 30 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、

7、公司简介 股票简称 麦捷科技 股票代码 300319 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 麦捷科技 公司的外文名称（如有） SHENZHEN MICROGATE TECHNOLOGY CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） MICROGATE 公司的法定代表人 俞磊 二、联系人和联二、联系人和联系方式系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王磊 王大伟 联系地址 深圳市坪山区龙田街道老坑工业区二巷6 号 深圳市坪山区龙田街道老坑工业区二巷6 号 电话 0755-82928319 0755-82928319 传真 0

8、755-28085605 0755-28085605 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2021 年半年度

9、报告全文 7 3、注册变更情况、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 适用 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,648,554,876.97 875,294,906.67 88.34% 归属于上市公司股东的净利润（元） 139,060,777.53 39,555,151.46 251.56% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） 114,451,062.55 28,363,4

10、00.62 303.52% 经营活动产生的现金流量净额（元） 206,500,423.74 229,472,581.70 -10.01% 基本每股收益（元/股） 0.1997 0.0567 252.20% 稀释每股收益（元/股） 0.1997 0.0567 252.20% 加权平均净资产收益率 6.43% 1.90% 4.53% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,590,251,370.02 3,848,771,147.88 45.25% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,566,677,519.17 2,094,388,833.81 70.30% 公司报告

11、期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.1629 五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外、同时按照境外会

12、计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 8 六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -473,842.17 计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 29,703,236.28

13、除上述各项之外的其他营业外收入和支出 183,813.65 其他符合非经常性损益定义的损益项目 63,251.66 减：所得税影响额 4,421,467.25 少数股东权益影响额（税后） 445,277.19 合计 24,609,714.98 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项

14、目界定为经常性损益的项目的情形。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务 公司目前主要业务按产品板块分为电子元器件及LCM液晶显示模组两大类， 重点围绕5G应用以及新能源汽车进行布局与突破。 公司作为国家级高新技术企业、深圳市企业技术中心和博士后创新实践基地，始终坚持通过自主研发核心技术，持续将自身研发储备转化为性能卓越、质量过硬的产品，公司以一体成型电感、射频滤波器为代表的一众拳头产品目前已成为国内行业标杆，客户应用广泛、口碑良好。 LCM液

15、晶显示模组业务主要由全资子公司星源电子开展，星源电子地处深圳，为全球智能音箱、车载显示、智能支付、智能制造等显示终端提供触显一体化新型显示技术，属于该细分领域龙头企业。 控股子公司金之川则主要生产电感变压器产品，服务的客户以通信基础建设商和新能源汽车相关厂商为主， 作为行业的佼佼者， 金之川在5G通讯建设及汽车电子应用遍地开花的浪潮中具备较强的市场竞争力。 经营主体经营主体 产品名称产品名称 应用领域应用领域 本部本部 一体成型电感 智能手机、网通产品、可穿戴设备、汽车电子、智慧显示、智能家居、智慧安防、移动办公等 叠层电感 绕线电感 LTCC滤波器、 SAW滤波器、F-SAW等 星源电子星源

16、电子 LCM模组 平板电脑、笔记本电脑、智能家居、汽车电子等 金之川金之川 电感变压器 通讯基站、手机快充、汽车电子、光伏逆变器、高端服务器等 （二）主要产品及其用途 1、电感 电感是电子线路中不可缺少的三大基础元器件之一，主要起到滤波、振荡、延迟、陷波等作用，同时还有筛选信号、 过滤噪声、 稳定电流及抑制电磁波干扰等效用， 它可与电阻或电容组成高通或低通滤波器、移相电路及谐振电路等，广泛应用于电子工业的各个领域，包括通信设备、消费电子、汽车电子、工业互联等。公司电感根据工艺结构不同，主要分为一体成型、绕线型和叠层型电感，其中，公司针对客户的需求以及应用场景的异同，相继推出了复合一体电感及精密

17、绕线电感等中高端产品，现均已实现批量供货。 2、射频器件 射频器件按照在应用设备中的产品形态，可划分为分立器件和射频前端模组，分立器件即滤波器、功率放大器、射频开关等各个细分器件，其中滤波器是射频前端中最重要的分立器件，作用为使信号中特定频率成分通过而极大衰减其他频率成分，从而提高信号的抗干扰性及信噪比，包含于射频前端中被广泛应用于通讯终端、通讯基站、回传链路、卫星通信、航空航天、有线宽带等各个通信相关的领域；射频前端模组则是将各器件集成在一起，在天线和射频收发模块间实现信号发送和接收。公司在射频器件方面主要深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 10 提供SAW滤波器、

18、LTCC滤波器及射频前端模组，其中，LTCC滤波器由于具备尺寸小、性能优、可靠性高、成本低、抗电磁干扰强、不必另加封装等特点，同时还带有优良的高频、高速传输以及宽通带的特性，可以满足Sub-6GHz UHB频段及毫米波频段应用， 现已成为Sub-6GHz UHB频段手机滤波器的主流解决方案之一。 3、LCM产品 LCM液晶显示模组是液晶面板的配套产业，是液晶显示屏的重要组成部分，是将液晶显示器件、连接件、控制与驱动等外围电路、电路板、背光源、结构件等装配在一起的组件。公司目前主要生产和销售中尺寸的LCM模组，产品广泛应用于平板电脑、笔记本电脑、车载显示器、智能音箱、智慧支付平台、监控器、工控仪

19、表等领域，虽然LCM业务同公司其他产业相比毛利率偏低，但由于LCM模组的制造工艺流程较复杂、自动化程度较高，行业本身仍具有较高的技术壁垒以及稳定增长的收入规模。 4、电感变压器 电感变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置，不仅具有电压变换、电气隔离和能量传递等基本功能，还能够实现电能质量的调节，主要应用于通信基站、光通信设备、移动通讯终端、高性能低功耗多核高端服务器等新一代信息技术和光伏逆变器、新能源汽车、充电桩等新兴领域配套。该部分产品主要系控股子公司金之川生产，目前与母公司的产品形成协同，为通信基站、新能源汽车等客户提供全套的产品和一站式服务。 （三）经营模式 1、研发模式 公司新

20、品研发遵循标准的APQP流程，首先根据市场具体开发需求、设计平台的方案需求和未来配套等因素确立计划和确认项目；根据开发目标进行性能的评估及建模仿真，综合考虑成本、良率、性能等因素进行优化，完成工艺设计和参数设计；在试做过程中不断调整并优化具体的器件参数，进而试做出合格目标样品；之后基于合格样品进行多批次小批量的试做，进一步评估确定工艺和设备的可靠性，为未来量产提供数据支持；最后根据产品反馈及市场需求决定是否启用量产流程。 2、采购模式 公司采购部实行直接采购模式，依据生产计划及原料市价综合研判制订采购方案，与供应商直接签订采购合同、下达订单。公司具有完善、严格的供应商管理体系，在主要原材料及关

21、键辅料上均选择多家合格供应商，以确保供应方的长期稳定，维持合理的原材料库存水平，目前与主要供应商均已建立长期稳定的合作关系，形成了较为牢固的原材料供应渠道；同时公司在采购环节实行严格的品质核查，将产品质量从源头加以控制。 3、生产模式 公司生产环节主要由各事业部的制造部执行，为快速响应市场及客户的需求，公司通常由市场部下达市场预测表，根据市场预测确定最佳库存水平，并由制造部根据“以销定产”原则制定生产计划，依照生产任务，组织、控制及协调生产过程中的各种具体活动和资源，以达到对成本控制、产品数量、质量环境和计划完成率等方面的考核要求，同时加强生产工艺控制，提高全员劳动生产率。 4、销售模式 公司

22、产品主要用于消费类、通讯类、安防类以及物联网等电子产品与设备，如手机、通讯基站、电视机、平板显示、便携式计算机、智能音箱、安防系统及其他物联网产品，下游客户要求生产厂家能够大批量供货、产品品质优良、交货迅速。鉴于行业客户要求，公司销售主要实行国内各销售片区及国际销售分深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 11 部结合的直销模式，将业务人员长期安置在各自负责市场，通过不断地与客户调研、接触，深度挖掘合作契机，进而实现销售收入。公司对销售的管理主要从销售策略、销售目标、销售价格、结算方式进行全方位管理。公司市场部配有完备的售后服务体系，安排了专职的客户服务人员，并针对国内外

23、重要客户设置了专门项目经理，以期在销售服务期间不断与客户实现良好的沟通及反馈。 （四）市场地位 伴随着5G建设逐步铺开，通讯基础设施、消费电子、汽车电子、服务器及物联网等多应用领域对于通信元器件的性能及规格均提出了更高的要求，做为三大基础被动元件之一的电感和做为射频前端元器件核心的滤波器，在此背景下得以快速发展。由于技术实力、规模等因素影响，国产厂商过去在电子元器件市场整体上处于弱势地位。但自近年来，贸易摩擦、汇率波动等外界不确定的因素愈演愈烈，国内下游厂商纷纷重视起供应链安全的问题，持续稳定的市场需求直接拉升了国产电子元器件的出货规模，国内中高端电子元器件行业随之迎来了快速发展的时期。 1、

24、电感领域 鉴于近年来国家对基础元器件产业的大力扶持，大陆厂商纷纷切入，全球电感市场的竞争格局已由过去的国外及中国台湾厂商主导转变为国外、台湾与大陆厂商共同竞争。公司作为在大陆起步较早的电感生产厂商，通过逐步提升产品性能、扩充产能及挖掘销售渠道，现已成为电感行业的主要厂商之一，尤其在细分的一体成型电感领域，公司具备业内领先的设计工艺和量产能力，是大陆地区最具代表性的产品供应商。 2、射频元器件领域 随着5G商业化及智能电子应用的快速推行，射频前端市场迎来了高速发展期，尤其在国内市场更是呈现出供需关系的失衡，因此国内外射频元器件厂商均在增加自身投入以获取更好的市场卡位。公司自去年开始即进入滤波器产

25、业建设的快车道，产品质量及出货规模均有明显提升，随着本年度募投项目的启动建设，公司将在SAW和LTCC滤波器领域继续夯实在国内领先的市场地位。 3、LCM领域 液晶显示模组市场自2015年起，受累于产能缩减及显示技术的更新迭代，进入了一段调整时期。但在此期间国外头部厂商陆续退出LCD业务，使得国产厂商的市场占有率已超过五成，且由于去年疫情环境带来的“宅经济”效应，下游需求旺盛，行业景气度大幅提升，显示模组行业又迎来了一段复苏时期，星源电子凭借自身优质的客户资源，在营收上增长势头迅猛，目前在中尺寸LCM模组领域处于国内领先地位。 （五）主要的业绩驱动因素 产业升级建设浪潮与国产化风口到来一方面随

26、着国家5G建设的按期部署，通讯、消费电子、汽车电子、新能源、物联网及模块、工业互联网等多应用领域全面发展，以通信基站为代表的基础设施领域和以通讯终端为代表的应用领域迎来快速扩张周期；另一方面由于过去国内厂商的技术实力及规模等因素影响，电感、滤波器等电子元器件市场始终被国外厂商垄断，国内产品在电子元器件市场上处于弱势地位，自从中美贸易战导致多方不确定性因素的增加，对终端厂商产生了贸易摩擦及汇率波动等影响，使各终端厂商开始逐渐考虑供应链安全的问题，多数终端厂商开始优先启用国产电感及射频前端元器件以确保自身的正常经营。同时，受国家“国内国际双循环”新发展格局及大力发展半导体科技的政策刺激，中高端电子

27、元器件国产化进程正在加速推进，国产电子元器件行业将迎来持续的繁荣期，公司也将趁此机遇，积极拓宽自身的客户范围及市场深度，谋求更大的发展与收获。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 12 二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析 1、领先的技术创新与工艺创新步伐 公司建立了一整套成熟的设计开发工艺流程，搭建了模块化设计工作平台，为重点项目成立集销售、设计、工程、生产、QC等多部门业务骨干为一体的研发团队，能根据下游产品整体设计快速提出元器件解决方案，并满足批量制造需求。公司还通过参与主流芯片产品的早期设计为客户量身定做一站式元器件解决方案；为了顺应主流芯片的发展潮流，提前掌

28、握市场主动权，提高对下游市场的响应速度。同时，公司与国内外知名的手机芯片开发企业建立了紧密的合作关系。 通过密切关注行业技术的发展， 不断对新产品、新技术、新工艺、新材料进行深入研究，基于对电子元器件行业的深刻理解和多年研发投入，公司积累了丰富的研发、生产经验，形成了一批具有自主知识产权的设计和工艺技术。截至2021年6月30日，公司已获授权的专利共95项，其中发明专利26项。公司参与的“高世代声表面波材料与滤波器产业化技术”项目曾荣获2018年度国家科学技术进步二等奖。 2、扎实的人才积累 公司的主要产品属于高端电子元器件，从事该行业需具备材料学、半导体、化工、测量、电路等跨学科的高端专业人

29、才。由于国内外高校很少开办相关综合专业，人才培养主要通过企业自主完成，公司拥有一批国内最早专注于电子元器件设计、材料、工艺、生产的研发技术人员和管理团队，公司董事、总经理张美蓉博士是国内被动电子元器件行业的技术领军人物，她带领公司逐步培养出一支专业知识结构完善、研发生产经验丰富、自主创新能力强的研发团队，通过对行业通用技术、产品特性、工艺特性、材料特性、设备特性的研究，与上下游联合开发，与国内众多知名高校合作，储备了较多优秀的技术人才，为公司发展提供了人才保障。在2020年，公司荣获深圳市级博士后创新实践基地授牌。 3、优秀的客户资源 客户认证系电子元器件行业的竞争壁垒，下游终端客户对产品质量

30、、响应速度、产品检测、售后服务等均有较高要求。元器件供应商通过下游整机厂商认证后，下游厂商通常会与供应商建立长期稳定的战略合作关系， 以确保电子整机产品的可靠性。 公司凭借先进的生产技术和优异的产品性能， 陆续获得了通讯、计算机、消费电子等领域众多知名企业的肯定，积累了大批诸如小米、三星、TCL、亚马逊、谷歌、飞利浦、惠普、联想等国际一流客户，与之建立了长期合作关系。经过十多年的精耕细作，公司在与上述优质客户的合作过程中建立了牢固的信任，多次获得客户授予的“优秀供应商”、“优秀商业合作伙伴”等荣誉称号。 4、领先的产业布局 电感产品按照用途主要分为用于耦合、共振、扼流场合的射频电感及用于变化电

31、压的功率电感，公司在两类电感产品上均具备成熟的研制能力，基于目前的市场需求及自身的客户资源情况，公司现已充分发挥在一体成型及绕线电感市场的领先优势。同时，公司在滤波器厂商中也是少数同时具备SAW和LTCC滤波器产品的国内供应商，针对SAW应用范围极广的情况，公司特别加强了其软件设计开发能力，以此来迅速满足客户需求，设计出能够符合各类规格要求的产品；相对于SAW而言，LTCC在5G UHB频段乃至毫米波频段都可广泛应用，因此形成了较强的产品互补以及协同效应，为了确保制程技术的稳定，公司建立了庞大的数据库来形成LTCC产品的“Know-How”，通过长期的生产经验积累，形成了在LTCC国内市场上的

32、龙头地位。 5、稳定的产品品质 基于较成熟的制造工艺和较高的研发设计水平，同样尺寸的电感产品，相较传统产品，公司可以实现其电感量更大、适用频率更高、品质因素Q值更高，且抗干扰能力更强，过滤杂波、稳定电流能力更好；深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 13 在射频元器件方面，公司掌握多个系列不同磁导率和介电常数的原材料配方，工艺流程较完善，能充分满足下游客户对产品参数及规格的个性化需求。公司自成立以来，一贯高度重视品质管理，在采购、生产、销售各环节均进行严格的质量控制，先后通过了ISO9001：2015、IATF16949：2016、ISO14001、ISO18001等体

33、系认证，目前公司主要产品合格率处于国内领先水平。公司凭借多年积累获得了一系列荣誉资质，被国家信息产业部定点为“手机配套工程”项目；被广东省政府确立为“十大重点高新科技项目”企业，连续八年获得“中国电子元件百强企业”称号。 6、科学的管理水平 一直以来，公司都非常重视各类管理人才的培养，采取换岗培养、引进专家辅导、外送骨干培训等方式全面提升各级管理人员素质，并多种渠道引进高级管理人才，加强现代企业先进管理知识及管理理念的学习， 进一步完善各项管理制度和规范； 公司以市场为导向开展运营管理， 适时调整产品结构和研发方向、完善内控制度，以降低经营风险；公司注重生产管理和成本管控，在产品研发设计阶段即

34、充分考虑材料、制作难度、生产时间、合格率等因素，进行精准的成本测算，利用积累的大量工艺试验结果，通过计算机辅助模拟仿真技术，结合实验设计、潜在失效模式与分析等先进制造技术手段预先评估批量生产过程中可能存在的问题，并对生产工艺过程进行优化，通过SPC、6等科学控制手段对生产过程的质量问题进行动态处理，进而有效降低了大批量生产过程中可能出现的质量波动，提高了产品可靠性和一次性合格率，降低了生产过程的损耗和生产成本，缩短了生产周期，提高了人员与设备的生产效率。 三、主营业务分析三、主营业务分析 概述 2021年上半年，是麦捷科技迎来快速发展及蝶变的时期。伴随着国际贸易形势及疫情的反复，公司产品的主要

35、应用场景通讯基础设施建设及终端应用的铺开进程受到一定影响，但在此背景下，下游厂商逐渐将自身的供应链安全纳入了业务关注重点，部分高技术或高附加值产品的国产化进程也因此成为大势所趋。 公司作为主业聚焦于电子元器件行业、 同时涵盖LCM业务的高新技术企业， 显著受益于国产化进程。因此，在当下经营周期中从管理变革、研发突破、产品升级、市场拓展的角度寻求提升，对公司而言是机遇，也是挑战。 （一）财务指标情况 报告期内，公司业务实现了阶段性突破，销售收入达到1,648,554,876.97元，同比上升88.34%；实现归属于上市公司股东的净利润139,060,777.53元，同比上升251.56%，其中，

36、公司本部在报告期内屡创单月历史销售新高，累计实现销售收入536,603,794.23元，同比上升84.16%；实现净利润115,805,379.68元，同比上升182.00%。公司本部业绩稳定增长的主要原因系：1、公司积极拓展自身产能及产品结构，在取得更多订单的基础上，优质订单的比例也有所提升，公司产品在更多地向高利润应用场景输出，如：高端消费电子、服务器、汽车电子等；2、国产化进程助力公司射频产品的产销量较去年同期有大幅提升，得益于政策及客户的资源倾斜，以滤波器为主的射频前端器件在国内市场用量得到明显释放。 （二）研发技术情况 公司始终重视在研发技术方面的投入。凭借丰富的技术积累，公司报告期

37、内在陶瓷材料、压电材料、合金材料、铁氧体材料等核心材料领域做了大量的研究和应用；针对后续重点拓展的服务器、汽车电子等市场不断提高产品质量标准、设计并推出具有竞争力的应用产品。同时，公司为保证内部研发体系的标准化运行，先后搭建了射频产品设计平台及磁性器件工艺平台，针对产品设计及生产过程中遇到的工艺和材料机理问题进行研究及解决，并加速大复合一体电感、射频模组等市场尖端产品的验证及量产。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 14 （三）业务拓展情况 公司通过产品开发及市场开拓并行的营销策略，一方面通过自身研发革新，向客户提供优质产品；另一方面则围绕定制化、应用场景、产品适配

38、等因素深度挖掘客户需求，依托公司优质的设计制造及交付能力向客户提供符合需求的产品。报告期内，在5G基础建设端不及预期、通讯终端处于更新换挡期的因素影响下，公司下游的手机厂商及IDH多有不同程度的月度订单波动，在此背景下，公司市场人员迅速调整销售策略，通过提升服务，维系保持现有订单，并积极推广CAT1等模块产品，增加安防、高端消费电子等领域客户的资源投入，实现客户结构的多样性，进而提升公司抵御单一市场风险的经营稳定性，最终在二季度实现了逆势环比增长。 （四）经营管理情况 报告期内，公司不断规范法人治理结构，合理调整治理权限，先后就董事会议事规则、总经理工作细则、对外投资管理制度、关联交易决策制度

39、和对外担保管理制度进行了梳理及修订，并将内部财务、审计相关的制度规范与实施细则进行了补充与细化，有效提升了公司的内部管控水平。同时，公司逐步导入国内顶级科技企业的流程管理体系，强化公司产品开发的理念模式；建立全方位的技术安全防护体系，确保公司的研发成果得到有效保护。另外，公司向特定对象发行股票事项也取得了丰硕成果，于7月16日完成了新增股份的发行上市，成功募集资金13.4亿元，为公司业务的稳定经营与持续发展提供了有力保障。 （五）重要子公司情况 1、星源电子 2021年上半年星源电子实现营业收入9.27亿元，同比上升135.43%；实现净利润1,339万元，同比上升221%。报告期内，受益于下

40、游显示市场高于预期的需求及自身产能的充分利用，星源电子持续专注地践行发展战略，巩固与国内外品牌客户的战略合作关系，取得了优异的业绩表现；同时，星源电子管理层于年初精准预判了报告期内原材料的价格走势，以较低的成本进行了原材料备货，因此星源电子在产线订单充足的基础上，产品毛利也高于往年同期，总体业务表现良好。 2、金之川 2021年上半年金之川实现营业收入1.87亿元， 同比上升15.26%； 实现净利润1,685万元， 同比上升13.4%。报告期内，金之川整体业绩情况有所回暖，但受外部影响仍较为明显：首先受疫情反复的影响，当地招工的问题仍然严重，设备开动不足使产能未能得到有效释放，致使营收规模无

41、法进一步提升；其次核心客户业务萎缩的影响，以及前期市场资源的投入重心在短期内难以快速调整的影响，使得金之川在接单总量上不及预期；最后铁氧体等主要原材料的大幅涨价，挤压了金之川在报告期内的盈利空间，对在手订单的毛利率形成了严峻考验，使得金之川只能采取选择性接单的经营策略。上述原因均在客观上限制了金之川在报告期内的销售规模。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,648,554,876.97 875,294,906.67 88.34% 主要因产品销售增长，去年同期因疫情影响基数相对较低 营业成本 1,313,197,302.02 727,395,

42、673.54 80.53% 主要因产品销售增长，对应销售成本增长 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 15 销售费用 17,827,477.03 18,763,563.55 -4.99% 管理费用 37,139,288.82 33,402,461.41 11.19% 主要因人工成本上升 财务费用 12,737,969.06 10,204,883.66 24.82% 主要因市场汇率波动，本期汇兑损失增加 所得税费用 21,720,059.29 9,149,560.05 137.39% 主要因利润总额增加，导致所得税费用增加 研发投入 75,783,366.45 37,4

43、02,837.41 102.61% 主要因研发薪酬支出增加；及研发项目增加对应材料使用增加 经营活动产生的现金流量净额 206,500,423.74 229,472,581.70 -10.01% 主要因销售额规模增长，采购额同步增长所致。原材料上涨迅猛，本期公司有少量备货 投资活动产生的现金流量净额 -265,649,764.47 -111,588,695.28 138.06% 主要因本期较上期采购固定资产支出增加 筹资活动产生的现金流量净额 1,112,858,733.06 80,894,225.01 1,275.70% 主要因公司本期收到向特定对象发行股票资金 现金及现金等价物净增加额 1

44、,054,541,524.64 199,233,904.77 429.30% 主要因公司本期收到向特定对象发行股票资金 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10%以上的产品或服务情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分产品或服务 电子元器件 721,323,116.25 495,146,684.00 31.36% 49.94% 41.67% 4.01% LCM 液晶显示模组 926,715,815.07 818,012,017.48

45、 11.73% 135.43% 116.50% 7.72% 四、非主营业务分析四、非主营业务分析 适用 不适用 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 16 五、资产、负债状况分析五、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,597,662,046.21 28.58% 542,870,521.57 14.11% 14.47% 公司收到向特定对象发行股票资金 应收账款 1,017,139,412.14 18.19% 715,650,543.1

46、9 18.59% -0.40% 主要因销售额增长所致 合同资产 0.00% 存货 574,704,102.48 10.28% 527,348,652.07 13.70% -3.42% 投资性房地产 0.00% 长期股权投资 35,053,668.08 0.63% 34,633,499.10 0.90% -0.27% 主要参股联营企业的损益变动导致 固定资产 1,143,885,200.63 20.46% 1,161,759,365.37 30.19% -9.73% 子公司处理了部分闲置固定资产 在建工程 290,788,396.87 5.20% 235,710,627.04 6.12% -0.

47、92% 主要因工程建设投入与采购设备的增加 使用权资产 56,109,481.87 1.00% 1.00% 首次实施新租赁准则影响所致 短期借款 471,013,808.71 8.43% 621,255,878.82 16.14% -7.71% 公司归还了部分贷款 合同负债 8,837,368.42 0.16% 22,123,922.34 0.57% -0.41% 长期借款 93,343,284.91 1.67% 75,080,542.44 1.95% -0.28% 增加了基建专项贷款及中长期业务贷款所致 租赁负债 47,270,163.30 0.85% 0.85% 首次实施新租赁准则影响所致

48、 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 17 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 73,823,488.53 承兑汇票保证金和信用证保证金 应收票据 18,536,105.20 票据质押开票 无形资产 62,626,537.41 用于抵押借款 合计 154,986,131.14 - 六、投资状况分析六、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期

49、内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）2016 年年募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集资金总额 82,803.13 报告期投入募集资金总额 9,570.25 已累计投入募集资金总额 83,167.33 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 16,000 累计变更用途的募

50、集资金总额比例 19.32% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会关于核准深圳市麦捷微电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复 （证监许可20162585深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2021 年半年度报告全文 18 号核准） ，并经深圳证券交易所同意，公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者定价发行人民币普通股（A 股）21,794,871 股，发行价格为 39.00 元/股，募集资金总额为 849,999,969.00 元，扣除发行费用 21,968,674.41 元后，募集资金净额为 828,031,294.59 元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年