攀枝花市统计局部门决算编制说明.doc

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1、1攀枝花市统计局部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。根据攀枝花市人民政府批复的攀枝花市统计局主要职责内设机构和人员编制规定的通知 （攀办发201141号),攀枝花市统计局主要职责是：1.贯彻执行国家、四川省统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，审批县（区） 、市直部门的地方统计调查项目，承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。2.建立健全全市国民经济核算体系，组织实施全市国民经济核算制度，核算全市地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究，指导、监督县（区）国民经济核算工作。3.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零

2、售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全市经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交2通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全市基本统计资料。4.组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织实施全市投入产出调查。5.建立健全全市统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对县（区） 、市直管部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。6.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进

3、行统计分析和预测，定期发布全市经济社会发展情况的统计信息，向市委、市政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。7.按照干部管理权限协助县（区）统计局主要负责人，会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试、职务评聘和统计从业资格认定工作，开展统计交流和合作，监督管理县（区）统计局由中央财政、省级财政和市级财政提供的统计经费。8.组织制订县（区） 、市级部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，建立健全全市统计数据库系统和统计信息自动化系统，建立健全市级部门统计信息共享制度。9.承担市政府公布的有关行政审批事项。10.承办市政府交办的其他事项。（二）2017 年重点工作完成情况。3

4、1.统计分析服务出新出彩。坚持目标导向，做到事前及时预警、事中深入分析、事后跟踪督查。在关键时间节点，围绕目标措施、影响因素、支撑建议等课题，组织人员深入开展统计分析研究，形成了一批观点鲜明、有一定深度的分析报告，得到了市领导的充分认可。今年以来，我局已编印统计月报 11 期、统计参阅 14 期、统计分析 111 期、统计专报 14 期、统计工作动态 79 期，发布 244 条政务微信、微博。 2.统计管理职能充分发挥。认真贯彻执行统计制度和统计标准，规范开展涉企统计报表清理工作，强化数据管理职能，制定了严格的数据、资料发布制度。围绕 GDP、农业、工业、服务业、投资、商贸、城乡居民收入等重点

5、统计指标，加强与发改、经信、住建、商粮、国调队等部门的沟通联系，不断丰富和拓展统计交流和信息共享。多次对部门“主动”送服务，加强对部门统计的培训与服务，促进统计部门与行业主管部门间的交流沟通。3.统计改革创新成效显著。代拟并由两办下发了关于深化统计管理体制改革进一步加强统计工作的实施意见（攀委办发201720 号） ，明确了改革目标和工作职责。争取承担了“县域经济综合管理系统推广应用”“第四次全国经济普查”“第三次全国农业普查”“县级以下统计机构垂直管理”等四项全国、全省统计改革试点。初步完成县（区）域4经济社会综合管理系统推广运用试点任务；勤政通 APP 开发完毕，进入试用完善阶段；探索形成

6、了“统计局管经费、管业务、管培训、管考核，街道乡镇管编制、管人员”的县乡统计垂管模式。工作成果得到国家统计局贾楠副局长、许剑毅司长和省统计局陈炜局长等相关领导高度评价。4.大型普查工作顺利进行。认真组织开展全市“三农普”工作，狠抓建章立制、现场督导和业务培训，规范高效地完成了入户登记、汇总上报、审核修正等阶段工作任务。全市现场采集上报农户、规模户、农业经营单位 14.25 万户，在联网直报平台上填报乡表、村表 452 张。深入县（区）开展普查业务督导 10 次，完成媒体宣传 2 次，对 2 个县（区）开展省级普查事后质量抽查，对 5 个县（区）开展主要普查数据“回头看”。做好了全市第四次全国经

7、济普查前期筹备工作，第四次全国经济普查国家级专项试点工作任务完成在即。5.统计法治建设纵深推进。完善统计法制制度体系，印发了攀枝花市统计局行政执法责任制 攀枝花统计局统计工作约谈办法（试行） 等 4 项制度。强化依法治统宣传，将统计法治宣传与业务工作、特色宣传活动相结合，以第八届“中国统计开放日”、全国第三次农业普查、培训会议等为依托，广泛开展统计法治宣传教育。强化执法检查，对5 个县区的 29 户企业（含 11 个投资项目）进行了巡查，责5令部分基础资料不健全，统计基础薄弱的企业进行限期整改；严肃查处省统计局转办的“东区 2016 年固定资产投资统计工作中存在虚报投资额、统计资料不完整、部门

8、代报等问题”案件，对相关企业、人员依法进行了行政处罚，并将案件及处理情况向全市通报。6.统计对外交流取得突破。主动请示汇报、争取领导支持，以重要会议、重大活动为契机，不断扩大统计工作影响力。市委、市政府高度重视统计工作，建勤书记、王波市长先后陪同国家统计局贾楠副局长、赵云城司长、许剑毅司长在攀调研，多次出席相关统计会议，重视的层次和频率为历年来仅有。11 月 2 日，第十七届全国西部城市综合统计信息交流年会在米易县隆重召开，王波市长出席会议并致词，省统计局相关领导、西部 9 个省（自治区）42个市（州）统计局的 260 余名代表齐聚攀枝花，共商统计改革，共谋统计发展。与会代表对攀枝花的阳光康养

9、、现代农业、城市建设、人文环境赞不绝口，对六度禀赋的“阳光花城”纷纷点赞。7.统计教育培训深入开展。按照王波市长在 7 月 20 日统计工作专题研究会上“针对各县区、各部门统计工作的不同情况，做好专业化、个性化、定制化培训”的工作部署，我局迅速行动，采取“走出去”“请进来”“沉下去”“送上门”等多种形式，历时一个半月，全面完成了对区县、相关部门、6“四上”企业和统计系统内部人员的统计业务培训，总数达1000 余人次。同时编发统计业务知识汇编1000 册，巩固培训成果。此外，还组织全市 90 人参加统计专业技术资格高、中、初级考试，不断夯实人才基础。 8.统计能力建设全面加强。以学习贯彻党的十九

10、大精神为契机，加强机关党的组织建设、思想建设和作风建设。围绕全面落实从严治党要求，强化 “两个主体”责任，履行“一岗双责”。组织召开全市“四上”企业优秀统计人员表扬会，对 200 名联网直报企业先进个人进行表扬，树立典型，激发广大企业统计人员的工作热情。切实加强统计文化建设，先后组织参与了市直机关冬季健身活动、 全省统计系统运乒乓球暨羽毛球比赛、中华经典诵读比赛以及职工拓展训练等活动。二、部门概况攀枝花市统计局为市级行政单位（一级预算单位）。下属参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 1个。财务、人事均不独立，由市统计局统一管理。三、收支决算总体情况说明2017 年市统计局本年收入合

11、计 1489.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1375.47 万元，占 92.32%；无政府性基金预算财政拨款收入数据；无国有资本经营预算财政拨款收入数据；无事业收入数据；无经营收入数据；7无附属单位上缴收入数据；其他收入 114.40 万元，占 7.68%。图 1：收入决算结构图2017 年市统计局本年支出合计 1429.37 万元，其中：基本支出 1100.94 万元，占 77.02%；项目支出 328.43 万元，占 22.98%；无上缴上级支出数据；无经营支出数据；无对附属单位补助支出数据。图 2：支出决算结构图四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年收入饼状图（单位

12、：万元）财政拨款 92.32%其他收入 7.68%财政拨款 其他收入2017年支出饼状图（单位：万元）项目支出 22.98%基本支出 77.02%基本支出项目支出82017 年度财政拨款收、支总计 1838.32 万元。与2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 357.78 万元，增长 24.17%。图 3：财政拨款收、支决算总计变动情况五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1403.11 万元，占本年支出合计的 98.16%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款增加 308.12 万元，增长 28.

13、14%。图 4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）1480.541838.3205001000150020002016年2017年财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）本年支出, 1130.46本年支出, 1429.37一般公共预算财政 拨款支出, 1094.99一般公共预算财政 拨款支出, 1403.11050010001500200025003000一般公共预算财政拨款支出 本年支出一般公共预算财 政拨款支出1094.991403.11本年支出1130.461429.372016年2017年9（二）一般公共预算

14、财政拨款支出决算结构情况2017 年一般公共预算财政拨款支出 1403.11 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 1184.95 万元，占84.45%；社会保障和就业支出 139.86 万元，占 9.97%；医疗卫生支出 0.08 万元，占 0.01%；农林水支出 10 万元，占 0.71%；住房保障支出 68.22 万元，占 4.86%； 图 5：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况（1）一般公共服务统计信息事务行政运行：2017年决算数为 831.89 万元，完成预算 99.45%。决算数小于预算数的主要原因：一是市统计局认真贯彻落实中

15、央八项规定和省市十项规定，严格控制公务接待标准及规模，未使用的公务接待费退回财政总预算。二是人员调入调出、退休等因素，未使用完的公车补贴退回财政总预算。一般公共预算财政拨款支出决算结构一般公共服务支出 84.45%农林水支出 0.71%住房保障支出 4.86%社会保障和就业支出 9.97%医疗卫生与计划生育 支出 0.01%一般公共服务支出 社会保障和就业支出 医疗卫生与计划生育支出 农林水支出 住房保障支出10（2）一般公共服务统计信息事务一般行政管理事务：2017 年决算数为 212.45 万元，完成预算 91.40%。决算数小于预算数的主要原因：因 2017 年党风廉政建设、软环境暨政风

16、行风群众满意度调查需跨年度在 2018 年初进行，相关业务培训费、电访员劳务费、资料印刷费、电访费等费用结转至 2018 年支付。（3）一般公共服务统计信息事务专项统计业务：2017 年决算数为 59.26 万元，完成预算 48.57%。决算数小于预算数的原因：一是农业普查数据成果可视化展示平台构建方案已初步形成，正在进一步开展相关工作。根据省统计局最新安排部署，农业普查可视化展示平台工作延迟至 2018 年 6 月完成。农业普查可视化展示平台构建工作是基于第三次全国农业普查成果，运用先进的计算机可视化技术、地理信息技术以及大数据挖掘技术，探索以更为直观的方式包装、展示、解读农业普查数据，着力

17、推动各类农业普查指标展示的空间化、直观化、简单化，为预警预测提供依据。二是目前追加的政府采购预算已于 2017 年 12月底批复，下一步采购流程正在进行中，所需农普设备采购将在 2018 年采购完成。三是 2017 年党风廉政建设、软环境暨政风行风群众满意度调查需跨年度在 2018 年初进行，相关业务培训费、电访员劳务费、资料印刷费、电访费等费用结转至 2018 年支付。（4）一般公共服务统计信息事务专项普查活动：112017 年决算数为 19.68 万元，完成预算 39.36%。决算数小于预算数的原因：根据省农普办工作安排，普查成果发布将于 2018 年进行，将召开三农普新闻发布会，攀枝花日

18、报整版刊登农业普查公报，普查宣传工作、普查分析信息发布还将延续到 2018 年底。（5）一般公共服务统计信息事务统计抽样调查：2017 年决算数为 0.78 万元，完成预算 7.8%，决算数小于预算数的原因：2017 年相继完成业务培训、摸底、调查、登记复查、质量控制和抽样阶段等工作，结转经费还将在2018 年陆续开展数据处理与评估、数据发布、工作总结、分析研究、数据资料汇编等工作。（5）一般公共服务统计信息事务事业运行：2017年决算数为 58.84 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。（6）一般公共服务组织事务其他组织事务支出：2017 年决算数为 2.05 万元，完成预算 10

19、0%，决算数与预算数持平。（7）社会保障和就业支出行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休：2017 年决算数为 56.18 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。（8）社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出：2017 年决算数为 83.18万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。12（9）社会保障和就业支出社会福利儿童福利：2017 年决算数为 0.5 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。（10）医疗卫生与计划生育支出医疗保障其他医疗保障支出：2017 年决算数为 0.08 万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。（11）农林水支

20、出农业其他农业支出：2017 年决算数为 10 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。（12）住房保障支出住房改革支出住房公积金：2017 年决算数为 68.22 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况市统计局 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出1100.94 万元，其中：人员 926.52 万元，主要包括：基本工资 197.43 万元、津贴补贴 433.74 万元、奖金 11.82 万元、绩效工资 27.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 83.18 万元、其他社会保障缴费 35.53 万元、其他工资福利支出 10.74

21、万元、离休费 17.93 万元、退休费 32.36 万元、生活补助 2.05 万元、住房公积金 68.22 万元、其他对个人和家庭的补助支出 6.08万元。公用经费 174.43 万元，主要包括：办公费 7.77 万元、水费 2.16 万元、电费 5.4 万元、邮电费 4.55 万元、物业管13理费 2.57 万元、差旅费 10.37 万元、会议费 0.32、培训费2.97 万元、公务接待费 1.24 万元、劳务费 12.04 万元、委托业务费 0.99 万元、工会经费 4.99 万元、福利费 1.68 万元、公务用车运行维护费 4 万元，其他交通费 44.09 万元、其他商品和服务支出 63

22、.50 万元、办公设备购置 5.01 万元、其他资本性支出 0.78 万元。七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.24 万元，完成预算 80.62%。其中：公务用车运行维护费支出决算为 4 万元，完成预算 100%；公务接待费支出决算为 1.24万元，完成预算 49.60%。决算数小于预算数的主要原因：市统计局认真贯彻落实中央八项规定和省市十项规定，严格控制公务接待标准及规模，未使用的公务接待费退回财政总预算。（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017 年度“三公”经费财政拨款支

23、出决算中，无因公出国（境）费支出决算数据；无公务用车购置费支出决算数据；公务车运行维护费支出决算 4 万元，占 76.34%；公务接待费支出决算 1.24 万元，占 23.66%。具体情况如下：2017年“三公”经费财政拨款支出结构公车运行维 护费 76.34%公务接待费 23.66%公务接待费 公车运行维护费141.因公出国（境）经费支出。2017 年市统计局未安排人员因公出国（境） 。2016 年市统计局未安排人员因公出国（境） 。2.公务用车购置及运行维护费支出 4 万元。其中：无公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出 4 万元。主要用于 2017 年开展三农普、社情民意调查、四经普试

24、点等统计调查、普查任务，到县（区）进行数据质量核查、调研等所需的公务车燃油费、修理费、停车过路费等、车辆保险费等支出。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2016 年减少7.71 万元，下降 65.84%。主要原因：一是市统计局严格车辆管理，公车出行填写派车单经领导审批、车辆维修（保养）等费用均附消费清单，并登记台账，严格控制公车运维费支出。按季向市财政局报送“三公”经费统计表 。二是 2016 年年末，市统计局一般公务用车保有量 6 辆，2017 年，按照市机关事务管理局统一安排部署，按规定处15置 4 辆公务用车，年末，市统计局公务用车保有量 2 辆。3.公务接待费支出 1.24 万元。主

25、要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。无外事接待。国内公务接待 10 批次，45 人次，共计支出 1.24 万元，具体内容包括：序号接待事项接待金额 单位（元）1省统计局法规处来攀对固定资产投资项目进行检查13602省统计局党办来攀开展统计系统基层党建工作调研12103省统计局来攀就项目年统计工作跟进情况及三农普入户 登记工作情况等重点工作进行调研13804省统计局来攀开展一套表调查单位质量抽查工作15605省统计局来攀开展 2017 年度统计专业技术资格考试巡考 工作10246省统计局来攀调研四经普国家级专项试点工作8257省统计局来攀对工业统计等工作进行调研10308

26、省统计局来攀开展四经普专项试点调研督导9649国家局来攀开展四经普专项试点调研督导204010省统计局来攀对仁和区统计局谢忠庭同志进行考察980合计金额12373公务接待费支出决算比 2016 年增加 0.38 万元，增长44.19%。主要原因是因工作安排，2017 年接待次数及人数较 2016 年有小幅增加。16八、政府性基金预算支出决算情况说明2017 年度政府性基金预算拨款支出 0 万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2017 年度国有资本经营预算拨款支出 0 万元。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017 年度，市统计局机关运行经费支出 174.43 万元，比

27、 2016 年增加 29.24 万元，增长 20.13%。（二）政府采购支出情况2017 年度，市统计局政府采购支出总额 39.21 万元，其中：政府采购货物支出 39.21 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于普查、统计调查、电话访问等工作所需的计算机、打印机、操作系统、机房专用空调、办公桌椅。授予中小企业合同金额 32.16万元，占政府采购支出总额的 82.02%，其中：授予小微企业合同金额 7.05 万元，占政府采购支出总额的 17.98%。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，市统计局共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车

28、2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套） ，单价100万元以上专用设备0台（套） 。17（四）预算绩效情况1.绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求，本部门对 2017 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 5 个，涉及财政资金 122.75 万元，覆盖率达到 100%。2.部门整体支出绩效自评开展情况。（1）按照预算绩效管理要求，本部门对 2017 年整体支出开展绩效自评，自评得分 93 分。2017 年，市统计局紧紧围绕市委、市政府中心工作，始终坚持以提高统计数据质量为中心，牢固树立“依法统计，服务发展”的理念，

29、适应、反映、把握、服务经济新常态，全面提高依法治统的能力，积极推动全市各项统计工作再上新台阶。同时，加强预算收支管理，严格绩效考评管理，不断完善内控制度。在支出过程中严格遵守各项规章制度，“三公”经费较 2016 年明显下降。根据攀枝花市市级部门支出绩效评价共性指标体系认真开展自评工作。 （2）存在的问题一是部门预算追加和调整无法预见。按照 预算法相关规定，结合本单位职能职责和年度工作计划编制部门年度预算，但在部门预算执行过程中，仍存在一些问题和不足。如：由于上级主管部门或市委、市政府临时交办的统计调查任务；政策性调整人员工资、奖金等一些无法预18计和列入年初预算的基本支出和项目支出，需要在年

30、度中间进行预算追加和调整。还有一些非税收入执收项目事先无法控制，如：对违反统计法律法规的企业进行行政处罚的罚没收入。二是预算执行率有待进一步提高。影响预算执行率的主要因素有：部分项目资金指标追加时间滞后，未按进度及时拨付；部分紧急或上级交办项目工作的突发性，导致结算支出时间具有不确定性；部分统计调查项目存在跨年度开展，导致相关支出未能在本年度结算。如：农业普查数据成果可视化展示平台构建工作延迟至 2018 年 6 月完成。农业普查设备采购预算于 2017 年 12 月底批复，下一采购流程正在进行中，所需农普设备采购将在 2018 年采购完成。（3）改进措施一是科学编制预算。按照预算法及其实施条

31、例的相关规定，根据本单位实际工作，预算编制范围尽可能全面；参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。二是严格预算执行，加强绩效考评。规范部门预算收支核算，完善各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性，减少存量资金； 对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需经费，严格按照预算调19整追加程序，逐级申报审批；落实预算执行分析，加强绩效考评，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。三是加强干部队伍建设。加强财务人员在财经纪律、职业道德、业务知识等方面的学习，提升绩效管理意识，明确绩效评价目标。认真

32、解读政府会计准则，加快推进政府会计制度的施行。2017 年部门整体支出绩效评价得分表一级指标一级指标二级指标二级指标三级指标三级指标得分得分相关性（5 分）5明确性（5 分）5目标任务（15 分）合理性（5 分）5测算依据（5 分）4部门决策（25 分）预算编制（10 分）目标管理（5 分）4省级财力专项预算分配时限（1 分）1专项资金分配时限（2分）中央专款分配合规率（1 分）1中期评估（2 分）执行中期评估（2 分）1预算执行进度监控（2 分）1绩效监控（5 分） 绩效目标动态监控（3 分）2 非税收入征收情况（1 分）1非税收入执收情况（2 分）非税收入上缴情况（1 分）1资产管理信息化

33、情况（2 分）2 行政事业单位资产报告情况（2 分）2资产管理（6 分）资产管理与预算管理相结合（2 分）2内控制度管理（2 分）内部控制度健全完整（2 分）1.5 预算公开（2 分）2 决算公开（2 分）2信息公开（6 分）绩效信息公开（2 分）2综合管理（30 分）绩效评价（5 分）绩效评价开展（2 分）1.520评价结果应用（3 分）2 部门特性指标20履职成效（20 分）重点改革（重点工作）完成情况（5分）5科技（制度、方法、机制等）创新（5 分）5可持续发展能力（15 分）人才培养（5 分）5协作部门满意度（3 分）3管理对象满意度（3 分）3部门绩效情况（45 分）满意度（10 分

34、）社会公众满意度（4 分）43.部门自行组织绩效评价开展情况。我单位下属三个事业单位财务人事均未独立，不存在对下属单位开展整体支出绩效评价工作。市统计局组织对农业普查等工作开展绩效评价。绩效评价得分 98 分。存在的问题是：普查工作均存在跨年度开展的情况，部分支出无法在当年结算，影响了预算执行率。比如：根据省农普办工作安排，普查成果发布将于 2018 年进行，将召开三农普新闻发布会，攀枝花日报整版刊登农业普查公报，普查宣传工作、普查分析信息发布还将延续到 2018 年底。改进措施：进一步加强和完善相关工作推动情况、资金使用情况的监督管理、绩效考评和公示制度，提高资金使用效率。2017 年项目支

35、出绩效评价得分表21单位名称单位名称/ / 项目名称项目名称一级一级 指标指标二级二级 指标指标三级指标三级指标分值分值得分得分必要性 （政策依据)55（10 分） 科学决策可行性 （政策完善）55明确性55（20 分） 项目决策（10） 绩效目标合理性55资金分配33（7 分） 资金管理资金使用43（10 分） 项目管理（3 分） 项目执行执行规范33完成数量55完成质量55完成时效54（20） 项目完成完成成本55经济效益（可选项）6社会效益（可选项）6生态效益（可选项）6可持续效益（可选项）8公平效率（可选项）8使用效率（可选项）406（特性指标 70 分） 项目绩效 （50 分） 项目

36、效益服务对象满意度1010总分98十一、名词解释1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。22主要是代收的社情民意调查费、上级部门划拨的工作经费、利息收入。 3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。5.一般公共服务支出（201）：反映政府提供一般公共服务的支出。5.1 统计信息事务（20105）：反映统计、信息事务方面的支出。5.1.1 行政运行（2010501）：反映统计部门（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

37、。5.1.2 一般行政管理事务（2010502）：反映统计部门（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。5.1.3 专项统计业务（2010505）：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。5.1.4 专项普查活动（2010507）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。5.1.5 统计抽样调查（2010508）：反映开展各类统计调查工作的支出。5.1.6 事业运行（2010550）：反映事业单位的基本支出，23不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。5.2 组织事务（20

38、132）：反映中国共产党组织部门的支出。5.2.1 其他组织事务支出（2013299）：反映行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。统计部门的其他组织事务支出主要是指下派干部及第一书记的生活补助。6.社会保障和就业支出（208）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。6.1 行政事业单位离退休（20805）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。6.1.1 未归口管理的行政单位离退休（2080504）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。6.1.2 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反

39、映机关事业单位基本养老保险缴费支出。6.2 社会福利（20810）：反映社会福利事务支出。6.2.1 儿童福利（2081001）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。7.医疗卫生与计划生育支出（210）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。7.1 医疗保障（21005）：反映用于医疗保障方面的支24出。7.1.1 其他医疗保障支出（2100599）：反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、优抚对象医疗补助、新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险、城乡医疗救助、疾病应急救助项目以外的其他用于医疗保障方面的支出。统计部门的其他医疗保障支出是指退休厅级干部体检费支出。8.农林水支出（2

40、13）：反映政府农林水事务支出。8.1 农业（21301）：反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。 8.1.1 其他农业支出（2130199）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。 9.住房保障支出（221）：集中反映政府用于住房方面的支出。9.1 住房改革支出（22102）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。9.1.1 住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。10.基本支出：指为保

41、障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务25和事业发展目标所发生的支出。 12.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。攀枝花市统计局2018 年 9 月 14 日