永康市2017年预算绩效管理工作总结.doc

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1、1永康市永康市 20172017 年预算绩效管理工作总结年预算绩效管理工作总结2017 年，在我市深入开展“破四风增四力”主题活动，推进“两学一做”学习教育常态化制度化之际，财政监督结合贯彻落实中国共产党第十九次全国代表大会精神，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，紧密围绕宏观调控重点、财政重点扶持行业和社会关注热点，结合防治“小金库”和反对“四风”长效机制建设，坚持依法监督、规范管理和注重绩效的原则，我们按照上级财政部门统一部署和局党委的大力支持下，开展预算绩效管理工作，现总结如下：1、开展对永康市 20122014 年度浙江省重点企业研究院建设项目绩效评价工作截至 2017 年 6

2、月底，永康市共投入 20122014 年度浙江省重点企业研究院建设项目资金 50726.70 万元，其中财政建设补助资金 7700.00万元（省级资金 4500.00 万元、永康市级资金 3200.00 万元）。2012-2014 年度开始建设的省重点企业研究院建设项目：通过验收 1 个、已完成建设 2 个、在建 1 个；4 个省重大科技专项项目有 3 个已通过验收。2、开展对永康市“2011 年地方政府五年期债券”资金使用情况开展绩效评价工作截至 2017 年 8 月 31 日，永康市“2011 年地方政府五年期债券”资金使用情况项目（解放街区旧城改造（北段）拆迁安置项目）实际支出 223,

3、723.86 万元，其中财政建设专项资金 40841.41 万元（中央财政300.00 万元、省级财政（地方政府债券）7000.00 万元、永康市财政33541.41 万元）。共腾空拆除拆迁户 5315 户，占 99.70%，尚余 16 户未拆除完毕，共已安置 5032 户，占比294.68%。已建成套房 1464 套，自建幢房 2650.50 间，共安置套房 681 套，异地安置幢房 2650.50 间，货币安置 2191 户。3、对永康市 2012-2016 年度“电子商务发展资金”实施情况（以下简称“电商发展资金”）开展绩效评价工作截至 2016 年 12 月 31 日，本市分为 2 个

4、区 4 个乡镇街道，共 710个行政村，总人口约 74.94 万人，电商就业人数约 39.82 万人，占53.14%，成立电商公共服务中心 1 个，获国家级电商示范企业 1 家，获省级产业集群跨境电商发展试点 1 个，成立产业基地 6 个，电商实践基地 6 个，电商培训机构 10 个（其中省级 3 个） 。发展农村电商村 54 个（其中省级示范村 6 个） ，设立电子商务服务站 175 个，智能投递端 100个（均为邮柜） 、电商创业园 6 个，2012 至 2016 年项目财政资金计划总投入 869.50 万元，实际到位资金 869.50 万元（其中省级财政资金 227万元，市财政资金 64

5、2.50 万元） ，项目资金实际支出 869.50 万元。近几年市政府对电商发展投入力度较大并取得一定成效。4、开展永康市燃煤锅（窑）炉淘汰改造财政补贴政（2014-2017年度）绩效评价工作截至 2017 年 6 月 30 日，我市共录入五炉系统已淘汰燃煤锅（窑）炉共 451 台（其中 25 台为 2017 年 8 月补录） 。本次评价确认淘汰燃煤锅（窑）炉 346 台，计划完成率 100.87%。其中:2014 年实际淘汰锅炉 15台；2015 年实际淘汰锅炉 124 台；2016 年实际淘汰锅炉、熔炉等五炉共204 台，2017 年实际淘汰锅炉 3 台。2016 年 10 月第一批淘汰锅

6、炉 91 台共 61 家企事业单位已验收合格并于报纸公示，并于 2017 年 2 月累计拨付财政补助金额 404.92 万元，均按照方案中规定补助标准发放。第二批淘汰锅炉已于 2017 年 8 月 17 日在报纸上进行了公示，2017 年 10 月 93日公示结果最终确定淘汰锅炉 212 台，拟补助资金 631.44 万元。2014至 2017 年天然气优惠总金额为 7329.46 万元。5、对永康市 2016 年中央和省财政安排的林业补助资金的使用和绩效情况进行自查（1）中央森林抚育补贴项目。根据浙江省财政厅浙江省林业厅关于提前下达 2016 年中央和省林业专项转移支付资金的通知 （浙财农2

7、015270 号） ，安排我市 2016 年中央和省森林抚育补贴项目资金 20 万元，抚育面积 1000 亩，其中中央财政 10 万元，省财政 10 万元。永康市2016 年度共安排森林抚育面积 9698 亩，共安排资金 308 万元，其中在前仓镇光瑶村、和乐村、麻塘村共安排森林抚育面积 1362 亩，均为省级生态公益林，共安排资金 42.6 万元，其中使用省以上资金 20 万元，地方财政配套 22.6 万元。（2）森林公安执法办案标准化建设项目。2016 年度林业补助资金（森林公安省财政资金）共 14 万元，尚未使用，拟于 2017 年下半年计划使用。资金使用实施方案：（1）业务装备的采购：

8、警用无人机 1 台（大疆.悟 2 专业套装及配件） ，计 5 万元；执法记录仪 6 部：单价 0.35万元，计 2.1 万元；警务通 8 部：单价 0.45 万元，计 3.6 万元。 （2）办案（业务）经费支出：办案功能区及办公区标识标牌、警务宣传栏、信息公开栏等的制作更新，计 0.8 万元；办案经费及其它业务经费，计3.5 万元。6、开展永康市 2013-2016 商品有机肥补贴政策绩效自评工作永康市在经济作物上推广应用商品有机肥，推广施用的商品有机肥按每吨 200 元（库区 250 元）标准，给予补助，每亩限购 500 公斤。20132016 年共补助商品有机肥 9164.525 吨，共计

9、 184.8403 万元。7、做好绩效管理理论创新，稳步推进预算绩效管理工作，加强绩4效指标库的研究，完善绩效评价指标框架，以此为基础，组织各预算单位对 2016 年 50 万以上的 133 个财政支出项目，设立与完成情况，资金管理与使用，项目实施绩效等进行自评，总金额 255158.67 万元。做到50 万元以上项目绩效自评项目在各部门全覆盖。对提高预算绩效管理起到了很好的作用。8、完善部门预算编制中绩效目标填报及加强审核的要求和规范，进一步改进审核方法，在预算编审结合绩效目标监审工作，并以项目的必要性、科学性和合理性为核心，实施 50 万元以上项目绩效目标规范性监审，实现预算编审和绩效目标

10、管理的有效融合。9、选择部分单位试行绩效目标批复，探索绩效目标批复的格式和方法，提高绩效目标的约束力。开展事业单位财政支出整体绩效跟踪试点，在事业单位整体绩效目标申报、审核试点的基础上，选取部分单位，对其整体绩效目标实现情况开展绩效跟踪监控。10、按照预算法的要求，将预算绩效管理作为财政资金使用监督的重点内容，加强财政监督资金绩效考核监督，加强绩效评价结果运用，建立预算资金尤其是专项资金绩效评价预算安排挂钩的机制。11、积极参加预算绩效管理业务培训。在 2017 年 10 月 23 日至 10月 26 日期间，派人参加由省厅在杭州举办的全省财政监督和绩效培训班，专门对“预算绩效管理存在的问题与对策”议题进行讨论，极大提高了预算绩效管理业务水平。12、做好日常本职工作，按时完成省厅、金华市局布置的绩效评价的各种报表的汇总报送。5永康市财政局 二 0 一七年十二月二十九日