2015-2016年度广西建设职业技术学院定点采购方案.doc

《2015-2016年度广西建设职业技术学院定点采购方案.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2015-2016年度广西建设职业技术学院定点采购方案.doc（18页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、1附件 1 采购公告采购公告我院拟进行学院内部控制手册编制项目的采购，现将有关采购信息予以公告，欢迎符合条件的竞价人前来竞投。（一）项目名称：学院内部控制手册编制项目采购（一）项目名称：学院内部控制手册编制项目采购（二）采购需求（二）采购需求：学院内部控制手册编制项目采购，预算 5 万元。（三）资质要求及条件：（三）资质要求及条件：1.符合中华人民共和国政府采购法第二十二条规定，国内注册（指按国家有关规定要求注册的），生产或经营本次招标采购内容，具备法人资格的企业或事业单位；2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；3.对在“信用中国”网

2、站()、中国政府采购网()等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合中华人民共和国政府采购法第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动；4.本项目不接受联合体竞标。（四）（四）领取采购信息资料时间及地点：领取采购信息资料时间及地点：请于 2018 年 12 月 25 日2019 年 1 月 2 日（工作日）上午 8：30-12：00，下午 14：30-17：30，在广西南宁市罗文大道 33 号广西建设职业技术学院实训南楼 3 楼 302 招标采购办公室领取纸质资料，亦可在广西建设职业技术学院官网http:/ 2019 年 1 月 2

3、日上午 10：00 时。报价文件一式两份（正、副本各一份）密封（加盖公章）送达广西南宁市罗文大道 33 号广西建设职业技术学院实训南楼 3 楼 302 招标采购办公室，逾期送达的将予以拒收，未密封、未盖章作无效报价文件处理。（六）（六）本项目将于 2019 年 1 月 2 日上午 10：00 时在广西南宁市罗文大道 33 号广西建设职业技术学院实训南楼 3 楼 303 开标室进行开标和评审，竞价人不足三家时取消采购。（七）（七）本项目不接受联合体投标。（八）（八）报价文件要求竞价人提交的报价文件必须包含以下内容，并按下列顺序装订成册。一式两份（正、副本各一份），密封盖章。（1）投标函；（2）授

4、权书；2（3）报价函；（4）技术规格响应、偏离情况说明表；（5）商务响应表；（6）实施方案；（7）售后服务承诺书；（8）企业资质材料复印件一套（营业执照、社保证明、业绩（协议或合同）等）。（九）（九）参加报价的法定代表人或委托代理人必须持有效证件原件及复印件（法定代表人持身份证，委托代理人持身份证及法人授权委托书）按时到场，逾期到场的取消竞价资格，到场竞价人不足 3 家的取消采购。（十）评分办法：（十）评分办法：采用百分制综合评分法（评标办法详见附件 3）。（十一）联系人：（十一）联系人：欧老师，联系电话：0771-3822569。附件：1.采购公告 2.采购需求表 3.评标办法 4.投标文件

5、（格式）招标采购办公室2018 年 12 月 25 日3附件 2：采购需求表序号项目名称配置技术参数要求单位数量1内部控制 手册1.根据财政部关于印发（行政事业单位内部控制规范）的通知规定、自治区财 政厅广西壮族自治区行政事业单位内部控制规范实施方案的相关要求，结合广 西建设职业技术学院的实际情况，编制完成广西建设职业技术学院内部控制手册 。 2.完成广西建设职业技术学院内部控制手册的编制工作，以纸质手册（一式三 本）的方式移交。 3.编制的广西建设职业技术学院内部控制手册应包含以下内容： （1） 风险评估：经济业务开展中的风险范围、部门职责分工、业务流程概 述（初始信息收集、风险识别和评估、

6、风险应对策略、风险评估操作流程）单位 层面风险和业务层面风险。 （2）单位层面内部控制：组织架构 单位议事决策机制 内控关键岗位责任制 会计机构与财务报告 评价与监督 信息系统。 （3）业务层面内部控制：（预算业务、收支业务、政府采购业务、资产管理、建 设项目管理、合同管理）的内部控制：各业务控制所涉及的范围、部门及岗位职责、 审批权限、风险流程图、关键控制文档等。各项经济业务流程内容：预算业务：项目申报、预算编审、预算执行与分析、预算调整、决算、预算 考核。收支业务：财政拨款收入、列入财政直接支付范围的资金支付基础数据库的 变更与维护、单位支出控制标准的变更与维护、支出事项的单位内部审批权限

7、、业 务借款、报销及支付审批、收支分析报告。政府采购业务：采购预算与计划、采购活动管理、采购履约验收及资金支付、 采购信息管理。资产管理：货币资金、银行账户、公务卡、实物资产。建设项目管理：建设项目立项、建设项目设计、建设项目采购、建设过程监 控、工程物资采购、工程结算、建设项目竣工。合同管理：合同调查与谈判、合同文本拟定与审批、合同签署、合同执行、 合同结算、合同档案管理。各项经济业务不相容职责分离 （4）评价与监督：流程范围、控制目标、审批权限、部门及岗位职责、 流程概述、风险流程图、关键控制文档、内部控制评价的准备、实施及整 改等。 （5）风险清单：单位层面、预算管理、收支管理、政府采购

8、管理、资产管理、建设 项目管理、合同管理，列举这几大块业务开展中存在的可能风险。份1二、商务要求表交货时间及 地点1、交货时间：自合同签订至 2019 年 4 月 30 日 2、交货地点：广西建设职业技术学院。付款方式项目验收合格后支付合同款项。售后服务要 求因国家及自治区相关法律法规的变更或甲方的需求，乙方需按甲方要求对本次服务生成的手 册作出调整完善，若根据甲方要求提供与本次服务相关的信息化建设方案及相关软件，费用 另行协商。培训1、为采购人提供上门培训，使用户能理解内控手册内容；了解内控知识提供相应材料。4投标报价投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括（但不限于）： （1）服务的价格

9、； （2）手册打印费用；5附件 3： 评分标准评分标准二、评分标准二、评分标准1.1.价格分价格分3030 分分（1）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为 30 分。（6）价格分计算公式：某供应商价格分=基准价/某供应商评标报价金额30 分2 2、技术技术分分3535 分分1 1）方案分）方案分2323 分分A：基本满足内控系统实施方案分满分 5 分B：根据采购文件各方面进行综合评定，各供应商提供的项目方案进行横向比较。一档(0.16 分)：满足采购文件要求，主要评审内容综合评定为一般。二档(6.112 分)：满足采购文件要求，主要评审内容综合评定为良好。三档(12.1

10、18 分)：满足采购文件要求，主要评审内容综合评定为优秀。2 2）项目实施方案分）项目实施方案分1212 分分提供了实施方案，项目实施方案科学合理，有明确的进度计划和管理措施。有明确的项目实施保障措施，能充分考虑到多种实际情况，证明所供实施方案的可行性和完备性。由评标委员会视方案在 0.15 分内打分。一档(0.14 分)：满足采购文件要求，主要评审内容综合评定为一般。二档(4.18 分)：满足采购文件要求，主要评审内容综合评定为良好。三档(8.112 分)：满足采购文件要求，主要评审内容综合评定为优秀。3.3.售后服务方案分售后服务方案分1515 分分（1）基本分（满足采购文件要求） 5 分

11、（2）根据竞价人承诺提供的服务内容和服务质量等，酌情给予评分：1）方案一般：0.1-3 分。提供了售后服务方案，综合评定方案一般；2）方案良：3.1-6 分。提供了售后服务方案，综合评定方案良好；3）方案优：6.1-10 分。提供了售后服务方案，综合评定方案优秀。4.4.企业信誉业绩分企业信誉业绩分2020 分分（1）投标人或原厂商自 2015 年以来（含 2015 年）有同类项目业绩的（附有效的合同或中标通知书复印件及业主出具的证明函），且单项合同成交金额为 2（含 2）以上万元的，每有一份得 2 分；（满分 10 分）（2）供应商有与本项目同类的设计方案获得过市级或上行政部门颁发的奖项的，

12、每有一项奖项得 2 分，满分 10 分。总得分总得分 = = 1 1 + + 2 2 + + 3 3 + + 4 4 6附件 3：投标文件（格式）广西建设职业技术学院广西建设职业技术学院 学院内部控制手册编制项目采购学院内部控制手册编制项目采购投标文件投标文件投标人： （公章）法定代表人或其授权代表： （签名）二一九年 月 日7目目 录录4.1 投标函4.2.1 法定代表人授权书4.2.2 投标人授权代表身份证明书4.3 报价函4.4 技术规格响应、偏离情况说明表4.5 商务响应表4.6 实施方案4.7 售后服务承诺书4.8 企业资质材料复印件一套（营业执照、社保证明、业绩（协议或合同）等）8

13、4.14.1 投标函投标函 投投 标标 函函广西建设职业技术学院（采购单位名称）：我方全面研究了 “ 学院内部控制手册编制项目采购 ”项目采购文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权 （姓名、职务）代表我方 （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。1、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后保质保量完成合同约定的工作内容。2、我方承诺如有以下行为之一，造成贵单位损失的，应承担损害赔偿责任。（1）如果我方在投标有效期内撤回投标；（2）我方提供了虚假响应招标文件的投标文件；（3）在投标过程中有违规违纪行为；（4）我方在投标有效期内收到中标通知书后，由于我

14、方原因不能按照招标文件要求与采购人签订并履行合同。3、我方愿意提供贵方可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。4、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。投标人名称： （盖章）法定代表人或授权代表（签字）：通讯地址： 邮政编码：联系电话： 传 真：日 期： 年 月 日94.2.14.2.1 法定代表人授权书法定代表人授权书法定代表人授权书致： 广西建设职业技术学院 （投标人名称），中华人民共和国合法企业，法定地址：， （法定代表人）特授权 代表我公司全权办理 学院内部控制手册编制项目采购项目 （项目名称）的投标、谈判、签约、执

15、行等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。我公司对被授权人签署的所有文件、协议及合同负全部责任。在招标人或招标服务单位收到撤销本授权的通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件、协议和合同（在本授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人不得转授权。被授权人签名： 授权人签名： 职务： 职务： （公章）年 月 日注：本授权书必须由法定代表人本人签署。104.2.24.2.2 投标人授权代表身份证明书投标人授权代表身份证明书投标人授权代表身份证明书致：广西建设职业技术学院兹委托授权 （被授权人）前来参加 （项目名称）的投标、谈判、签约、执行等具体工作。特此证明！附： （授权

16、人）身份证扫描件（正、反面）（被授权人）身份证扫描件（正、反面）授权代表签字： 供应商名称（公章）年 月 日114.34.3 投标报价函投标报价函 投标报价函投标报价函_（采购单位名称）：我方收到_（采购项目名称）的采购文件，经详细研究，决定参加该采购项目的竞标。1、愿意按照采购文件中的一切要求，完成本次采购项目，竞标报价 （大写：）元。 2、我们完全理解和接受贵方采购文件的一切规定和要求，完全答应采购文件中规定的所有条件和采购评审办法。3、在整个竞标过程中，我方若有违规行为，贵方可按中华人民共和国政府采购法和中华人民共和国招标投标法之规定给予惩罚，我方完全接受。4、若我们成为实际中标人，我方

17、将按照最终采购结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。投标人名称： （盖章）法定代表人或授权代表（签字）：地址： 联系人：电话：传真：邮编： 年 月 日 12投标报价函附件投标报价函附件 竞标报价表竞标报价表项目名称：项目名称：序号项目名称配置技术参数要求单位数量单价（元）小计（元）1内部 控制 手册与投标响应承诺一致。项1合计金额大写： （小写： ）134.44.4 技术规格响应、偏离情况说明表技术规格响应、偏离情况说明表技术规格响应、偏离情况说明表技术规格响应、偏离情况说明表项号名称发标要求响应承诺偏离情况1学院内 部控制 手册编

18、制项目 采购1.根据财政部关于印发（行政事业单 位内部控制规范）的通知规定、自治 区财政厅广西壮族自治区行政事业单 位内部控制规范实施方案的相关要求， 结合广西建设职业技术学院的实际情况， 编制完成广西建设职业技术学院内部 控制手册。 2.完成广西建设职业技术学院内部控 制手册的编制工作，以纸质手册（一 式三本）的方式移交。 3.编制的广西建设职业技术学院内部 控制手册应包含以下内容： （1） 风险评估：经济业务开展中的 风险范围、部门职责分工、业务流 程概述（初始信息收集、风险识别和评 估、风险应对策略、风险评估操作流程） 单位层面风险和业务层面风险。 （2）单位层面内部控制：组织架构 单位

19、议事决 策机制 内 控关键岗位责 任制 会计 机构与财务报 告 评价与 监督 信息 系统。 （3）业务层面内部控制：（预算业务、 收支业务、政府采购业务、资产管理、 建设项目管理、合同管理）的内部控制： 各业务控制所涉及的范围、部门及岗位 职责、审批权限、风险流程图、关键控 制文档等。各项经济业务流程内容：预算业务：项目申报、预算编审、 预算执行与分析、预算调整、决算、预 算考核。收支业务：财政拨款收入、列入 财政直接支付范围的资金支付基础数据 库的变更与维护、单位支出控制标准的 变更与维护、支出事项的单位内部审批 权限、业务借款、报销及支付审批、收 支分析报告。14政府采购业务：采购预算与计

20、划、 采购活动管理、采购履约验收及资金支 付、采购信息管理。资产管理：货币资金、银行账户、 公务卡、实物资产。建设项目管理：建设项目立项、 建设项目设计、建设项目采购、建设过 程监控、工程物资采购、工程结算、建 设项目竣工。合同管理：合同调查与谈判、合 同文本拟定与审批、合同签署、合同执 行、合同结算、合同档案管理。各项经济业务不相容职责分离 （4）评价与监督：流程范围、控制 目标、审批权限、部门及岗位职责、 流程概述、风险流程图、关键控 制文档、内部控制评价的准备、实 施及整改等。 （5）风险清单：单位层面、预算管理、 收支管理、政府采购管理、资产管理、 建设项目管理、合同管理，列举这几大

21、块业务开展中存在的可能风险。应对照采购文件的“技术参数要求”，在“响应承诺”中逐条对采购文件的技术规格做出实质性的响应承诺，并在“偏离情况”中申明与技术规格条文的响应和偏离（正偏离、响应无偏离或负偏离）。法定代表人或被授权人（签字）: 供应商名称（签公章）： 日期： 年 月 日 154.54.5 商务响应表商务响应表： 商务响应表商务响应表采购项目名称: 项目采购文件要求是否响应供应商的承诺或说明交货时间 及地点1、交货时间：自合同签订至 2019 年 4 月 30 日 2、交货地点：广西建设职业技 术学院。付款方式项目验收合格后支付合同款项。售后服务 要求因国家及自治区相关法律法规的 变更或

22、甲方的需求，乙方需按甲 方要求对本次服务生成的手册 作出调整完善，若根据甲方要求 提供与本次服务相关的信息化建 设方案及相关软件，费用另行协 商。培训1、为采购人提供上门培训，使 用户能理解内控手册内容；了解 内控知识提供相应材料。投标报价投标报价为采购人指定地点的现 场交货价，包括（但不限于）： （1）服务的价格； （2）手册打印费用；法定代表人或被授权人签字： 年 月 日164.64.6 实施方案：实施方案：项目实施方案（格式）项目实施方案（格式）由供应商按本项目要求自行编制。供应商（盖单位公章）： 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： 174.74.7 售后服务承诺书：售后服务承诺书：售后服务承诺书（格式）售后服务承诺书（格式）由供应商按本项目要求自行编制。供应商（盖单位公章）： 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： 184.84.8 企业相关材料复印件一套（营业执照、业绩（协议或合同）等）企业相关材料复印件一套（营业执照、业绩（协议或合同）等）