绿色食品现场检查之加工产品现场检查报告.doc

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1、附表 3：加加工工产产品品现现场场检检查查报报告告申申 请请 人人联系人联系人申请类型申请类型（初次、续展）（初次、续展）初次申请初次申请 续展申请续展申请电话电话申请产品申请产品商标商标申请产量申请产量( (吨吨) )检查组派出单位检查组派出单位分工分工姓名姓名工作单位工作单位电话电话组长组长检检查查组组成员成员检查日期检查日期年年 月月 日日 年年 月月 日日中国绿色食品发展中心1 1、质量管理体系、质量管理体系序号序号检查项目检查项目检查内容检查内容检查情况描述检查情况描述申请人的基本情况与申请书内申请人的基本情况与申请书内容是否一致容是否一致? ?申请人的营业执照、商标注册申请人的营业

2、执照、商标注册证、证、QSQS 证等资质证明文件是证等资质证明文件是否合法、齐全、真实？否合法、齐全、真实？绿色食品生产管理负责人姓名、绿色食品生产管理负责人姓名、职务、职责职务、职责1 1基本情况基本情况内检员姓名、职务、职责内检员姓名、职务、职责厂区地址厂区地址加工厂区平面图与实际情况是加工厂区平面图与实际情况是否一致？否一致？是否委托加工？是否委托加工？ 2 2厂区及产品厂区及产品情况情况是否存在平行生产？说明平行是否存在平行生产？说明平行生产的产品名称、产量生产的产品名称、产量是否涵盖了绿色食品生产的管是否涵盖了绿色食品生产的管理要求？理要求？生产管理制度是否健全并有效生产管理制度是否

3、健全并有效运行？运行？( (应包括人员管理、投应包括人员管理、投入品供应与管理、加工过程管入品供应与管理、加工过程管理、成品管理、仓储运输管理理、成品管理、仓储运输管理等等) ) 如委托加工，委托加工企业是如委托加工，委托加工企业是否有资质（如否有资质（如 QSQS 等）？是否等）？是否有绿色食品生产合同和生产制有绿色食品生产合同和生产制度？度？3 3生产管理制度生产管理制度如存在平行生产，是否有平行如存在平行生产，是否有平行生产管理制度？生产管理制度？生产管理人员是否定期接受绿生产管理人员是否定期接受绿色食品培训？色食品培训？是否有绿色食品标志使用管理是否有绿色食品标志使用管理制度？制度？是

4、否符合绿色食品标准要求？是否符合绿色食品标准要求？是否上墙或在醒目地方公示？是否上墙或在醒目地方公示？4 4加工规程加工规程 产品加工、贮藏、运输、包装产品加工、贮藏、运输、包装等各生产环节是否有行之有效等各生产环节是否有行之有效的操作规程？（应包含非正常的操作规程？（应包含非正常生产时不合格品的处置、召回生产时不合格品的处置、召回等纠正措施）等纠正措施）申请前三年或用标周期内（续申请前三年或用标周期内（续展）是否有质量安全事故和不展）是否有质量安全事故和不诚信记录？诚信记录？是否有产品内检制度和内检记是否有产品内检制度和内检记录？录？是否有产品检验报告或质量抽是否有产品检验报告或质量抽检报告

5、检报告? ?是否建设立了产品质量追溯体是否建设立了产品质量追溯体系？描述其主要内容系？描述其主要内容是否保存了能追溯生产全过程是否保存了能追溯生产全过程的上一生产周期或用标周期的上一生产周期或用标周期（续展）的生产记录？（续展）的生产记录？记录中是否记录中是否有绿色食品禁用的有绿色食品禁用的投入品及生产技术？投入品及生产技术？5 5产品质量追溯产品质量追溯是否具有组织管理绿色食品产是否具有组织管理绿色食品产品生产和承担责任追溯的能力？品生产和承担责任追溯的能力？检查员评价检查员评价2 2、厂区环境质量、厂区环境质量厂区是否远离工矿区和公路铁厂区是否远离工矿区和公路铁路干线？路干线？周边是否存在

6、对生产造成危害周边是否存在对生产造成危害的污染源或潜在污染源？的污染源或潜在污染源？6 6周边环境周边环境生产是否对周边环境产生污染？生产是否对周边环境产生污染？厂区是否有污染源？厂区是否有污染源？厂房及功能区布局是否合理？厂房及功能区布局是否合理？厂房设施是否满足生产需要？厂房设施是否满足生产需要？厂区及生产车间设施清洁卫生厂区及生产车间设施清洁卫生状况是否符合状况是否符合 GB14881GB14881 标准要标准要求求? ?物流和人员流动是否合理？物流和人员流动是否合理？7 7厂区厂区环境环境简述生产前、中、后卫生管理简述生产前、中、后卫生管理状况状况来源来源可能引起水源受污染的污染物可能

7、引起水源受污染的污染物及其来源及其来源是否二次净化？简述净化流程是否二次净化？简述净化流程8 8加工用水（包加工用水（包括食用盐生产括食用盐生产用水、食用盐用水、食用盐原料水原料水) )、食、食盐水源水盐水源水 是否定期检测？是否定期检测？ 空气免测空气免测 矿泉水水源区、食用盐原料产区空气矿泉水水源区、食用盐原料产区空气免测免测 9 9免测项目及免测项目及免测理由免测理由土壤免测土壤免测加工业区、矿泉水水源区、食用盐原加工业区、矿泉水水源区、食用盐原料产区土壤免测料产区土壤免测加工用水免测加工用水免测提供了符合要求的环境背景值提供了符合要求的环境背景值矿泉水水源水矿泉水水源水矿泉水水源水免测

8、矿泉水水源水免测产地环境、范围、面积未发生变化产地环境、范围、面积未发生变化产地及其周边未增加新的污染源产地及其周边未增加新的污染源续展免测续展免测影响产地环境质量（空气、土壤、水影响产地环境质量（空气、土壤、水质）的因素未发生变化质）的因素未发生变化1010检测项目检测项目空气空气 加工用水加工用水绿色食品生产适宜性绿色食品生产适宜性评价评价3 3、生产加工、生产加工简述工艺流程简述工艺流程1111生产工艺生产工艺是否存在潜在质量风险？是否存在潜在质量风险？是否满足生产工艺需求？是否满足生产工艺需求？1212生产设备生产设备是否正常运转？是否正常运转？是否有相应资质？是否有相应资质？1313

9、生产人员生产人员 是否掌握绿色食品生产技术是否掌握绿色食品生产技术要求？要求？检查员评价检查员评价4 4、主辅料和食品添加剂、主辅料和食品添加剂简述每种产品主辅料的组成、简述每种产品主辅料的组成、配比、年用量、来源配比、年用量、来源是否经过入厂检验且达标是否经过入厂检验且达标? ?组成和配比是否符合绿色食品组成和配比是否符合绿色食品加工产品原料的规定？加工产品原料的规定？1414主辅料主辅料核实原辅料购买合同和发票的核实原辅料购买合同和发票的有效性有效性简述每种产品中食品添加剂的简述每种产品中食品添加剂的添加比例、成分、年用量、来添加比例、成分、年用量、来源源是否经过入厂检验且达标是否经过入厂

10、检验且达标? ?添加使用是否符合添加使用是否符合 GB2760GB2760 和和NY/T392NY/T392 标准要求？标准要求？1515食品添加剂食品添加剂核实购买合同和发票的有效性核实购买合同和发票的有效性1616生产记录生产记录主辅料等投入品的购买合同主辅料等投入品的购买合同（协议）（协议） 、领用、生产等记录、领用、生产等记录是否真实有效？是否真实有效？检查员评价检查员评价5 5、包装与贮运、包装与贮运说明包装材料、来源说明包装材料、来源1717包装材料包装材料周转箱材料、是否清洁？周转箱材料、是否清洁？纸类包装表面是否涂蜡、上油？纸类包装表面是否涂蜡、上油？涂塑料等防潮材料？涂塑料等

11、防潮材料？ 纸箱是否使用扁丝钉订合？所纸箱是否使用扁丝钉订合？所作标记是否使用油溶性油墨？作标记是否使用油溶性油墨？塑料制品是否使用含氟氯烃塑料制品是否使用含氟氯烃(CFS)(CFS)的发泡聚笨乙烯的发泡聚笨乙烯(EPS)(EPS)、聚氨酯（聚氨酯（PURPUR）等产品？）等产品？金属类包装是否使用对人体和金属类包装是否使用对人体和环境造成危害的密封材料和内环境造成危害的密封材料和内涂料？涂料？所用油墨、粘结剂等是否无毒？所用油墨、粘结剂等是否无毒？是否直接接触食品？是否直接接触食品？包装材料是否可重复使用、回包装材料是否可重复使用、回收利用或可降解？收利用或可降解？是否提供了含有绿色食品标志

12、是否提供了含有绿色食品标志的包装标签或设计样张？的包装标签或设计样张？( (非非预包装食品不必提供预包装食品不必提供) )包装标签标识及标识内容是否包装标签标识及标识内容是否符合符合 GB7718GB7718、NY/T658NY/T658标准要求？标准要求？绿色食品标志设计是否符合绿色食品标志设计是否符合中国绿色食品商标标志设计中国绿色食品商标标志设计使用规范手册使用规范手册要求？要求？1818标志与标识标志与标识包装标签中生产商、商品名、包装标签中生产商、商品名、注册商标等信息是否与上一周注册商标等信息是否与上一周期绿色食品证书中一致？（续期绿色食品证书中一致？（续展）展）是否与产品分开贮藏

13、？是否与产品分开贮藏？简述卫生管理制度及执行情况简述卫生管理制度及执行情况绿色食品与非绿色食品使用的绿色食品与非绿色食品使用的原料是否分区储藏，区别管理？原料是否分区储藏，区别管理？1919原料原料贮藏贮藏是否储存了绿色食品生产禁用是否储存了绿色食品生产禁用物？禁用物如何管理？物？禁用物如何管理？防虫、防鼠、防潮措施，使用防虫、防鼠、防潮措施，使用的药剂种类、剂量和使用方法的药剂种类、剂量和使用方法是否符合是否符合 NY/T393NY/T393 规定？规定？出入库记录和领用记录是否与出入库记录和领用记录是否与原料使用记录一致？原料使用记录一致？周围环境是否卫生、清洁，远周围环境是否卫生、清洁，

14、远离污染源？离污染源？简述仓库内卫生管理制度及执简述仓库内卫生管理制度及执行情况行情况简述贮藏设备及贮藏条件，是简述贮藏设备及贮藏条件，是否满足食品温度、湿度、通风否满足食品温度、湿度、通风等贮藏要求？等贮藏要求？说明堆放方式，是否会对产品说明堆放方式，是否会对产品质量造成影响？质量造成影响？ 是否与有毒、有害、有异味、是否与有毒、有害、有异味、易污染物品同库存放？易污染物品同库存放？与同类非绿色食品产品一起贮与同类非绿色食品产品一起贮藏的如何防混、防污、隔离？藏的如何防混、防污、隔离？简述防虫、防鼠、防潮措施，简述防虫、防鼠、防潮措施，使用的药剂种类和使用方法是使用的药剂种类和使用方法是否符

15、合否符合 NY/T393NY/T393 规定？规定？是否有贮藏设备管理记录？是否有贮藏设备管理记录？2020成品成品贮藏贮藏是否有成品出入库记录？是否有成品出入库记录？采用何种运输工具？采用何种运输工具？是否与化学物品及其他任何有是否与化学物品及其他任何有害、有毒、有气味的物品一起害、有毒、有气味的物品一起运输？运输？2121运输管理运输管理铺垫物、遮垫物是否清洁、无铺垫物、遮垫物是否清洁、无毒、无害？毒、无害？运输工具是否同时用于绿色食运输工具是否同时用于绿色食品和非绿色食品？如何防止混品和非绿色食品？如何防止混杂和污染？杂和污染？简述运输工具清洁措施简述运输工具清洁措施是否有运输过程记录？

16、是否有运输过程记录？检查员评价检查员评价6 6、废弃物处理及环境保护措施、废弃物处理及环境保护措施污水、下脚料、垃圾等废弃物是污水、下脚料、垃圾等废弃物是否及时处理？否及时处理？2222废弃物处理废弃物处理废弃物存放、处理、排放是否对废弃物存放、处理、排放是否对食品生产区域及周边环境造成污食品生产区域及周边环境造成污染？染？2323环境保护环境保护如果造成污染，采取了哪些保护如果造成污染，采取了哪些保护措施？措施？检查员评价检查员评价7 7、绿色食品标志使用情况（仅适用于续展）、绿色食品标志使用情况（仅适用于续展）2424是否提供了经核准的绿色食品证书？是否提供了经核准的绿色食品证书？ 252

17、5是否按规定时限续展？是否按规定时限续展？2626是否执行了是否执行了绿色食品标志商标使用许可合同绿色食品标志商标使用许可合同？2727续展申请人、产品名称等是否发生变化？续展申请人、产品名称等是否发生变化？2828质量管理体系是否发生变化？质量管理体系是否发生变化？2929用标周期内是否出现产品质量投诉现象？用标周期内是否出现产品质量投诉现象？3030用标周期内是否接受中心组织的年度抽检？产品用标周期内是否接受中心组织的年度抽检？产品抽检报告是否合格？抽检报告是否合格？3131用标周期内是否出现年检不合格现象？说明年检用标周期内是否出现年检不合格现象？说明年检不合格原因。不合格原因。3232

18、核实上一用标周期标志使用数量、原料使用凭证核实上一用标周期标志使用数量、原料使用凭证3333申请人是否建立了标志使用出入库台账，能够对申请人是否建立了标志使用出入库台账，能够对标志的使用、流向等进行记录和追踪？标志的使用、流向等进行记录和追踪？3434用标周期内标志使用存在的问题用标周期内标志使用存在的问题检查员评价检查员评价8 8、产量统计、产量统计产品名称产品名称原料用量原料用量（吨（吨/ /年）年）出成率（出成率（% %）实际产量实际产量（吨（吨/ /年）年）计划产量计划产量（吨（吨/ /年）年）现场检查意见现现 场场检检 查查综综 合合评评 价价检检 查查意意 见见 合格合格 限期整改限期整改 不合格不合格检查组成员签字：检查组成员签字：年年 月月 日日我确认检查组已按照我确认检查组已按照绿色食品现场检查通知书绿色食品现场检查通知书的要求完成了现场检查工作，的要求完成了现场检查工作，报告内容符合客观事实。报告内容符合客观事实。申请人法定代表人申请人法定代表人( (负责人负责人) ) 签字签字: :( (盖章盖章) )年年 月月 日日