开具发票流程.docx

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1、开具发票流程开发票流程文档变更记录目录1.概述(4)2.适用范围(4)3.名称解释(4)4.主要人员职责描绘(4)5.进入准则(4)6.输入文档(4)7.退出准则(4)8.输出文档(4)9.流程图(5)概述本流程阐述北京泛鹏天地科技有限公司开发票流程。适用范围适用于公司内部部门。名称解释无主要人员职责描绘流程责任人为财务总监，介入人为公司财务部财务经理和开票会计以及销售代表、合同部专员。进入准则合同付款条件成立。输入文档（开票联络单）退出准则发票送交客户。输出文档（发票）开/作废发票流程请详见附件(一)关键点和规则1、提出开发票申请：销售代表填写（开票联络单）a)开票联络单填写信息：开票公司、

2、申请日期、合同号、项目号、付款单位全称、发票详细内容、开票金额、发票类型、申请人等信息b)对于部分客户需求提供（付款申请书），销售代表可进行自行填写。2、审核开/作废发票申请单：合同专员审核开/作废发票申请。审核内容：开票公司、付款单位全称、申请日期、合同号、项目号、发票内容、开票金额、申请人、能否已开票及已开票的款项能否收回。3、复核开/作废发票申请单：财务部复核开/作废发票申请单。审核内容：能否开票金额超过合同金额、合同对应项目能否相符、发票内容、发票类型。4、开发票：财务部根据（开票联络单）信息进行开发票。本地销售自行到财务部领取，对于外地销售可通过合同部进行统一配送。5、审核发票：销售代表拿到发票后，审核发票信息，对于存在问题的发票，可向销售部门负责人提出作废发票申请。(二)工作流程和内容