2006年目标考核 总结汇报材料.ppt

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1、审计处2006年目标考核总结汇报材料,2006年全年共完成各类审计任务190项，其中：财务审计2项，专项审计调查2项，基建项目结算审计7项，修缮项目结算审计110项，跟踪审计20项，科研项目经费审签48项，银行对账单审签96份；全年审计资金总额29958万元，其中：财务审计金额25249万元，审计调查金额2000万元，科研审签金额420万元，工程结算审计金额2289万元，核减金额242万元；全年提交审计报告67份，其中：财务审计报告2份，审计调查报告2份，工程结算审计报告63份；跟踪审计提供咨询意见书230份，其中：审核工程招标文件7份，审核合同文件129份，审核工程进度款31份，咨询材料价格

2、63份；提出各类审计建议311条；派出人员参加学校基建、后勤、设备、华大家园等各类招标共37场次。,目标任务完成情况,目标任务完成情况 (一),项目已完成。对学校办公室等26个二级重点单位及出版社、产业集团、后勤集团和普通话培训中心等4个独立核算单位2005年预算执行情况进行了审计。项目涉及面广、工作量大，共审计单位30个，审计金额17161万元，提交审计报告1份，提出审计建议5条。这次审计是我校首次开展学校二级单位预算执行情况审计。,目标任务完成情况 (二),项目已完成。对理科楼各项财务数据进行收集、整理和分析，对理科楼项目财务决算进行了评价，审计金额8088万元，提出审计建议4条。对各项数

3、据进行了分类、归集，出具了九个规范分项决算报表，为建设项目效益审计和管理审计打下了坚实的基础。这次审计是我校首次开展基建工程竣工财务决算项目审计。,目标任务完成情况 (三),项目已基本完成，由于个别院（系）资料期末才能收齐，故本学期内项目可完成。本项目涉及学校20个院（系），调查内容多，工作量大。首先，组织各院（系）自查自评，其次，对院（系）全体员工进行现场问卷调查。在此基础上深入每个院（系）对调查内容和自查情况进行核实。调查人数达1000余人。这次审计调查是我校首次开展内部控制现状的审计调查，为今后我校内控建设打下了良好的基础。,目标任务完成情况 (四),项目已完成。本项目审计涉及的“211

4、工程”建设项目共7个，其中重点学科建设项目5个，公共服务体系建设项目2个。我们审计调查了各项目的资金到位情况，资金使用情况，并进行了审计评价。此项目以后还要进行跟踪审计，对资金的使用和效益情况作进一步的了解和分析。这次审计是我校首次将跟踪审计的方法运用于管理审计。,目标任务完成情况 (五-1),目标任务完成情况 (五-2),目标任务完成情况 (六),对场内土方工程进行跟踪并已出具结算审计报告（审减93万元，审减率24%）；对代建商招标文件、施工招标文件等六份招标文件进行了审核；对代建商拦标价、施工招标拦标价进行了审核；对施工合同、监理合同、深基坑合同等八份合约性文件进行了审核；审核了六次工程进

5、度款；对部分辅助性零星工程已完成结算审计并已出具结算审计报告三份。,目标任务完成情况 (七),从2006年9月15日至12月29日，在三个半月内，一附中分六次才完成全部送审工作，总送审金额1.956亿元。目前，结算审计工作正在按计划紧张进行，其中，东、西教学楼、体育中心、室外体育场已完成审核初稿。,目标任务完成情况 (八),对五栋学生宿舍暑期维修工程、化学楼通风改造工程、国际文化交流学院5号楼泵房、音乐楼加层工程等六项大型修缮工程进行了跟踪审计；全年共对110项修缮工程完成了结算审计工作，出具结算审计报告五十四份，总送审金额1637万元，审减136万元。,目标任务完成情况 (九),课题已完成。

6、参加了中国教育审计学会在广州举办的首届立项课题结题报告会，经中国教育审计学会评选，该课题被评为2005年至2006年度审计科研课题一等奖，这是湖北省高校获得的唯一的一等奖。,目标任务完成情况 (十),任务已完成。起草了华中师范大学内部审计规程、华中师范大学建设工程项目跟踪审计实施细则和华中师范大学落实审计意见暂行规定，修订了华中师范大学内部审计工作规定、中共华中师范大学委员会、华中师范大学关于领导干部经济责任审计的规定等两个文件，贯穿了新审计法和教育部17号令的新精神，填补了审计规章制度的空白，为我校形成一套比较完整的内部审计规章制度打下了扎实的基础。,目标任务完成情况 (十一),目标任务完成

7、情况 (十二),目标任务完成情况 (十三),目标任务完成情况 (十四),目标任务完成情况 (十五),目标任务完成情况 (十六),特色与创新,1提升审计理念:从事后监督向事中控制和事前防范转变，充分发挥审计在学校风险防范中的作用。 工程审计：将跟踪审计关口前移，从项目的准备阶段实施，从源头控制工程项目的造价和投资风险。 财务审计：尝试了对预算执行审计的探索，从学校一级财务预算执行审计拓展到对学校二级单位预算执行情况的审计，提高了预算的科学性和预见性。,首次开展内部控制审计：为我校标本兼治、建立一个良好的学校内部控制环境而迈出了第一步。管理审计的探索：将跟踪审计这一实用方法从工程领域引入管理领域，

8、有利于提高资金的使用效益，为将来的效益审计打下基础。制度建设迈上了新台阶：起草和修订了五个文件，填补了原有规章制度的空白，将形成一套比较完整的学校审计规章制度。,团结和谐的审计队伍：按照对审计人员“政治强、作风硬、业务精”的要求，全面提升综合素质，取得了可喜的成绩，今年又有两位业务骨干光荣地加入了中国共产党，我们的科研课题获得了中国教育审计学会一等奖，我们支部的特色党日活动也获得了学校一等奖。理论研究的新成果：今年我们承担的中国教育审计学会科研课题顺利结题，并被评为中国教育审计学会至年度审计科研课题一等奖，同时全处有篇论文公开发表。,院(系)内控调查审计工作会议,2006年跟踪审计座谈会,研究

9、课题获中国教育审计学会一等奖,特色党日活动-汉阳监狱之行,主要问题与不足,1审计意见的落实和审计结果的运用还有待进一步加强。 一方面是我们自身对审计意见落实情况的检查和督促不力，另一方面有关约束和联动机制还有待建立。今年我们起草的华中师范大学落实审计意见暂行规定就是致力于推动这方面的工作。 2审计部门与其它部门的沟通、协调要进一步加强。 由于审计部门的主要职责是监督与保障，如果不加强沟通与交流，不能取得其它单位的支持与理解，则审计与被审计的矛盾就会比较突出，审计工作就不能很好的开展。 总之，在过去的一年里，我们按照既定的目标完成了学校下达的任务，发挥了审计应有的作用，取得了可喜的成绩。在新的一年里，我们将一如既往，努力完成学校交给我们的任务，为学校防范风险，增加价值，为学校的改革发展作出应有的贡献。,在新的一年里，我们审计处全体同志将在校党委、校行政的领导下，更加扎实地工作，为学校的改革发展服务，为实现学校的宏伟目标作出更大的贡献！,