商品销售管理及流程(共4页).docx

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1、精选优质文档-倾情为你奉上商品销售管理及流程一、 管理制度（一）销售人员应定期进行市场调查，及时了解掌握所经营商品的市场供应情况。（二）销售部门根据市场情况制定公司的供销计划，达到供销平衡。（三）建立销售信息反馈制度。具体内容包括：1、对各类用户进行抽样书面调查，征询对所售商品质量及销售服务方面的意见，根据反馈资料写出分析报告。2、搜集日常客户来函来电，进行分类整理，需要处理的问题及时反馈。3、 建立并逐步完善重点用户档案，掌握重点用户的需求变化及各种意见、要求。（四）建立商品赊销管理制度1、对于确需赊销的客户，公司销售部门应设置专人负责，对其经营与财务状况、历史交易表现等重要资信内容按逐级审

2、批原则进行鉴定与评审。参考格式如下： 2、通过赊销评审的客户由总经理确定赊销“信用额度”，由财务部建立客户授信档案，并向销售部业务人员开放。销售部业务人员依据客户赊销授信额度，与客户签订产品赊销合同，超过授信额度部分，客户须以现金支付。信用额度参考如下：信用额度等级A级级级金额（万元）20-1010-55以下客户授信档案参考格式如下：客户名称：客户基本情况：客户性质注册资金法人代表（负责人）客户地址授信记录：授信时间信用等级信用额度赊销款支付期限备注合约执行情况：3、客户信用等级实行三个月评审一次，并重新确定相应许可赊销额度，明确赊销款项的支付期限。4、销售部门严格按公司规定的赊销授信权限和合

3、同条款对赊销货款进行管理。业务员对所经办赊销的货款执行“终身负责制”。5、建立定期对账制度。A、销售部要对客户每月发出对账函，以确保货款数额准确无错。对账之后要求对方出具具有法律效应的文书，而不是口头承诺。B、业务员每月对自己经手的赊销业务与财务部门记录的明细账相核对，保证双方余额相符，核对无误后在对账单上签字。为保证核对的准确性，业务员应在销售时填制“业务员销售日报表”。参考格式如下：6、定期召开应收账款分析会。销售部要定期召开应收账款分析会，财务部要打印“业务往来余额表”，分析发生应收账款的每一个客户、每笔货款的具体情况，制定不同的处理方案，并上报财务部及公司相关领导，以便制定有效方案，加

4、大回款力度。7、客户逾期付款30天，经办人应将客户详细资料及违约情况向部门经理报告；客户逾期付款60天，销售部经理应将客户详细资料及违约情况向总经理报告。公司将依据与客户签订的供货合同采取相应的追款措施，直至采用法律手段追讨货款。8、期末应组织人员对业务员管理的部分客户核对欠款数，如与账面数不一致，应查明原因。二、 业务流程（一） 接受顾客订单后销售人员到开票处开具“销货单”（销货单一式四联，分别由财务、仓库保管、销售人员、客户留存），其中：A、 正常销售应同时交纳货款，并在“销售人员销售日报表”中同时登记销售货物金额和收回货款金额，由销售人员与出纳分别签字。B、 赊销时应根据客户授信金额，由销售人员直接填写“销售人员销售日报表”，交会计部门审核是否超过授信额度并签字，对未超过授信额度的由开票处开具“销货单”。（二） 到仓库提货，仓库保管凭销售单发货并在销货单上加盖“货已出库”章，提货人签字。（三） 送货，同时将销售单一联交客户，同时收取客户欠条或收货凭证。（四） 收回货款（含预交款）交出纳，并在“销售人员销售日报表”上登记，出纳签字。专心-专注-专业