金属非金属矿山安全标准化企业安全管理自评评审表(共54页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上金属非金属矿山安全标准化企业安全管理自评/评审表自评/评审单位： 自评/评审时间：从 年 月 日到 年 月 日自评/评审组组长： 自评/评审组副组长： 自评/评审组主要成员： 自评/评审单位第一责任人（签字）： 自评/评审表填报日期： 年 月 日考评类目考评项目考评内容标准分考评办法实得分一、管理机构及人员1安全管理机构与安全管理人员矿山企业应设置安全生产管理机构或配备相应的专职安全生产管理人员。10检查企业机构设置和人员任命文件。100人以上的企业，没有安全生产管理机构和专职安全生产管理人员不得分，没有安全生产管理机构、有专职安全生产管理人员扣5分；100人以下的企

2、业没有安全生产管理机构或专职安全生产管理人员不得分。2主要负责人安全生产任职资格下列主要负责人应取得有效的安全生产资格：(1)矿长（经理）；(2)负责安全的副矿长（副经理）；(3)负责生产（设备）的副矿长（副经理）；(4)负责技术的矿级负责人（总工程师）。6检查相关人员的安全生产资格证书。资格证书不在有效期间内或与任职单位不相符，视为没有证书，一人无安全生产资格证书扣3分。直至本项目分数扣完为止。3特种作业人员特种作业人员必须满足下列要求：(1)特种作业人员操作资格证在有效期限内，并进行年度审核、验证；(2)特种作业人员持证上岗；(3)所有特种作业岗位都应设置具有有效特种作业操作资格证的人员。

3、6检查特种作业人员岗位和特种作业人员类别、持证情况。无特种作业操作资格证上岗作业或资格证不符合要求的，一人次扣2分；有特种作业岗位、但未设具有有效特种作业人员操作资格证的特种作业人员，一个岗位扣2分；缺少一个特种作业人员的档案扣1分。直至本项目分数扣完为止。4事故应急救援组织矿山企业应设立矿山救护队或按规定与邻近有资质的救护队签订救护协议。4检查救护机构设置或协议情况。无救护队又未签订救护协议的不得分。救护协议中责任不明确的扣2分。小 计26二、安全生产责任制和安全生产管理制度1安全生产责任制应建立、健全下列人员或部门的安全生产责任制：(1)主要负责人；(2)分管负责人；(3)安全生产管理人员

4、；(4)职能部门；(5)各岗位人员。10检查企业批准下发的相关文件。没有书面或电子形式的安全生产责任制视为无安全生产责任制；没有第一责任人、分管安全生产工作的副矿长、安全生产管理部门负责人的安全生产责任制不得分；缺少一个职能部门的安全生产责任制扣3分；缺少一类人员的安全生产责任制扣2分；一类（个）安全生产责任制不明确扣1分。直至本项目分数扣完为止。2安全生产管理制度应建立、健全下列安全生产管理制度：(1)安全检查制度；(2)职业危害预防制度；(3)安全教育培训制度；(4)安全生产事故管理制度；(5)重大危险源监控和重大隐患整改制度；(6)设备安全管理制度；(7)安全生产档案管理制度；(8)安全

5、生产奖惩制度。6检查企业批准下发的相关文件、资料。如果制度的相关单位和人员不了解该制度视为制度不落实，缺一项制度扣2分；缺少一类制度执行情况记录扣1分；一类制度不落实扣2分。直至本项目分数扣完为止。3岗位操作规程建立、健全所有工种的岗位操作规程。6检查矿山工种种类及相应的工种操作规程。缺少一个工种的操作规程扣2分。直至本项目分数扣完为止。小 计22三、安全生产教育和培训1安全生产教育、培训计划和档案矿山企业的培训和教育应满足下列要求：(1)制定完善的安全生产教育和培训计划；(2)贯彻落实“三级”教育制度；(3)建立从业人员安全教育和培训档案。6现场检查和查阅培训、考试档案资料。无培训计划本项目

6、不得分；职工教育、培训和考试情况没有记录存档扣3分；一人未经培训上岗扣1分。直至本项目分数扣完为止。2安全生产教育、培训内容和时间各类人员的培训内容和时间符合下列要求：(1)主要负责人和安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力经考核合格；(2)培训内容符合各类人员培训大纲的规定；(3)新进矿山的井下作业职工，安全生产教育、培训时间不少于72小时，并考试合格；(4)新进露天矿的职工，安全生产教育、培训时间不少于40小时，并考试合格；(5)调换工种和采用新工艺的人员，必须重新培训并考试合格；(6)所有生产作业人员每年接受教育、培训时间不少于20小时。10检查职工安全教育、培训记录和考试档案，现场能

7、力测试。没有进行过培训不得分；没有教育培训大纲扣5分；没有教育培训资料扣5分；没有教育培训记录扣5分；缺少一项培训内容扣2分；一类培训时间不满足要求扣2分；一类培训内容与要求不符合扣2分；一人能力不能满足安全生产要求扣1分。直至本项目分数扣完为止。小 计16四、安全生产投入1安全生产投入矿山企业的安全生产投入应做到：(1)制定年度安全技术措施计划；(2)按计划和有关规定提取安全技术措施费用；(3)按计划使用安全技术措施费用。16检查矿井年度安措计划和财务统计资料、使用情况记录（档案）。没有制定安全技术措施计划的不得分；不设置安全生产专款的不得分；没有安全生产专款使用制度（规定）扣10分；没有安

8、全生产专款使用情况记录扣10分；完全没有按照安全生产专款使用制度使用安全生产专款扣10分；部分没有按照安全生产专款使用制度使用安全生产专款扣5分；提取的安全生产专款不能满足安全生产奖励、日常安全管理要求扣10分。直至本项目分数扣完为止。小 计16五、职业危害管理1职业危害防治措施矿山企业在职业危害防治方面应做到：(1)对存在粉尘、有毒有害气体、放射性物质、噪声和高温等职业危害的场所进行定期检测；(2)制定防治粉尘、有毒有害气体、放射性物质、噪声和高温等职业危害的具体措施。7查阅职业危害措施和检测记录。在应采取职业危害防治措施的场所（地点）没有采取措施的，发现一处扣3分。没有职业危害检测记录不得

9、分。职业危害检测记录不全的扣3分。直至本项目分数扣完为止。2劳动保护用品为从业人员配备符合国家标准或者行业标准要求的、合格的劳动保护用品，并按规定发放。3检查发放记录、作业人员档案和劳动防护用品。没有发放记录不得分；发放的为非合格产品（无防护品生产许可证产品）不得分。应该发放劳动保护用品的人员没有发放的，每发现一个工种扣2分；发放周期不符合要求扣2分。直至本项目分数扣完为止。3职工健康监护矿山企业应定期为职工体检，并建立职工健康监护档案。3检查职工体检档案。无职工健康监护档案不得分；职工健康监护档案不全，缺少一人扣1分。没有定期为职工进行健康体检不得分。直至本项目分数扣完为止。小 计13六、事

10、故应急救援预案1生产安全事故应急救援预案制定本单位生产安全事故应急救援预案，并根据具体情况及时修改。4检查应急救援的相关文件资料。无预案不得分；预案不以企业文件下发不得分；预案与实际的灾害（事故）性质或生产情况、企业情况不符合，有一项扣2分。直至本项目分数扣完为止。2救灾演习每年组织一次应急救灾演习。3检查演习相关资料、记录。没有按照规定时间演习不得分；应该演习的主要岗位和人员没有参加演习，缺少一个岗位扣1分。直至本项目分数扣完为止。小 计7总 计100专心-专注-专业矿山井巷单元自评/评审表自评/评审单位： 自评/评审时间：从 年 月 日到 年 月 日自评/评审组组长： 自评/评审组副组长：

11、 自评/评审组主要成员： 自评/评审单位第一责任人（签字）： 自评/评审表填报日期： 年 月 日考评类目考评项目考评内容标准分考评办法实得分一、图纸1图纸下列图纸应齐全、规范，及时填绘：(1)矿区工程地质和水文地质图；(2)井上、井下对照图；(3)巷道布置图；(4)井巷掘进施工图；(5)井下避灾路线图。10查阅图纸。缺一项图纸扣2分；图纸不规范扣1分；有一类图纸没有及时填绘扣1分。直到本项目分数扣完为止。小 计10二、安全出口1矿井安全出口每个矿井至少有2个独立的能行人的直达地面的安全出口，且间距不小于30m。6检查现场和查阅图纸。无运行正常提升设备或梯子间的提升竖井不能作为安全出口；出口少于

12、2个或不能直达地面不得分；2个安全出口间距小于30m不得分；安全出口不能行人不得分。2生产水平安全出口每个生产水平（中段）至少有2个能行人的安全出口，并与通往地面的安全出口相通。6检查现场和查阅设计图纸。出口少于2个或没有与通往地面的安全出口相通不得分；如果安全出口不能行人不得分。3出口安全标志井巷的分道口应有路标。2检查现场。有一处井巷的分道口没有路标扣1分。直到本项目分数扣完为止。小 计14三、梯子间与人行道1竖井梯子间竖井梯子间设置应符合下列规定：(1)梯子倾角不大于80；(2)上下相邻两个梯子平台的垂直距离不大于8m；(3)上下相邻平台的梯子孔要错开，平台梯子孔的长和宽分别不小于0.7

13、m和0.6m；(4)梯子上端高出平台1m，下端距井壁不小于0.6m；(5)梯子宽度不小于0.4m，梯蹬间距不大于0.3m；(6)梯子间与提升间应全部分开。4检查现场。没有竖井的生产系统此项得满分。有一项没有满足规定扣2分。直到本项目分数扣完为止。2人行道运输斜井和平巷人行道设置应符合下列规定：(1)斜井人行道的宽度不小于1.0m；平巷运输时，人力运输巷道的人行道不小于0.7m，机车运输巷道的人行道不小于0.8m，无轨运输巷道的人行道不小于1.2m，带式输送机运输巷道的人行道不小于1.0m；(2)井底车场矿车摘挂钩处应设两条人行道，每条净宽不小于1.0m；(3)斜井人行道的有效净高不小于1.9m

14、；(4)斜井坡度为715时设人行踏步；1530时设踏步和扶手；大于30时应设梯子；(5)运输物料的斜井，车道和人行道之间应设置坚固的隔墙。4检查现场。有一项设置不符合规定扣1分。直到本项目分数扣完为止。3安全间隙在水平巷道和斜井中，运输设备之间及运输设备与支护之间的间隙应不小于0.3m；带式输送机与其它设备突出部分之间的间隙应不小于0.4m；无轨运输设备与支护之间的间隙应不小于0.6m。2检查现场。有一处安全间隙不满足要求不得分。小 计10四、掘进施工1掘进施工制度井巷工程必须严格按设计和矿山井巷工程施工及验收规范施工，必须编制专门的安全技术设计。3检查现场和资料。没有按设计和矿山井巷工程施工

15、及验收规范施工不得分；没有编制专门的安全技术设计不得分。2掘进施工记录有完整的掘进施工记录。2检查记录资料。没有完整的掘进施工记录不得分。3竖井掘进竖井掘进应遵守下列规定：(1)在表土层掘进时有专门的安全技术措施；(2)竖井施工过程中有防止物件下坠措施；(3)竖井施工要采用双层吊盘；(4)竖井施工时应设置悬挂式金属安全梯；(5)竖井施工时，井筒内每个作业地点应有独立的声、光信号系统和通讯装置通达井口；(6)井筒延深时，应用坚固的保护盘或在井底水窝下留保安矿柱，将井筒延伸部分与上部作业中段隔开。5检查现场和资料。有一项没有按规定进行施工扣1分。直到本项目分数扣完为止。4斜井、平巷掘进斜井、平巷掘

16、进应遵守下列规定:(1)地表部分开口施工应严格按照设计进行，及时进行支护和砌筑挡墙；(2)出碴前应检查和处理工作面顶、帮的浮石；在斜井中移动耙斗装载机时，下方不准有人。5检查现场和资料。地表部分开口施工没有按照设计进行不得分；没有及时进行支护和砌筑挡墙，或出碴前没有检查和处理工作面顶、帮的浮石，或在斜井中移动耙斗装载机时，下方有人等有一项扣2分。直到本项目分数扣完为止。5天井、溜井掘进天井、溜井掘进要求：(1)采用普通法掘进天井、溜井时，应架设工作台，掘进高度超过7m时有梯子间、碴子间等设施，天井掘进到距上部7m时测量人员应给出贯通位置；(2)用吊罐法掘进天井时，上罐前应对吊罐进行检查，吊罐提

17、升钢丝绳的安全系数不小于13，吊罐内有罐内人员控制的升、降、停信号操纵装置，升降吊罐时应处理卡帮和废石；(3)用爬罐法掘进天井时，人员在爬罐运行时应站在罐内，正常情况下不准利用自重下降，应遵守吊罐法掘进的有关规定。5检查现场。有一项不符合要求不得分。6文明掘进施工坚持文明掘进，不准乱扔掘进工具，保证掘进工作面整洁卫生。3检查现场。乱扔掘进工具，或掘进工作面不整洁卫生，有一处扣1分。直到本项目分数扣完为止。小 计23五、井巷支护1支护要求在不稳定岩层中掘进井巷时应进行支护；在松软或流砂性岩层中掘井时，永久性支护至掘进工作面之间应架设临时支护或特殊支护。5检查现场。在不稳定岩层中掘进井巷时没有进行

18、支护不得分；在松软或流砂性岩层中掘进时，永久性支护至掘进工作面之间没有架设临时支护或特殊支护，一处扣3分。直到本项目分数扣完为止。2支护质量支护质量满足下列要求：(1)木支护时，木质良好并采取防腐措施，支架架设牢固可靠，顶、两帮的空隙必须塞紧，柱窝应打在稳定的岩石上，爆破前应加固支架；(2)砌碹支护，在砌碹前拆除原有支架时必须及时清理浮石，并采取临时支护措施，砌碹后应将顶帮空隙填实，碹胎强度应不小于支撑重量3倍的安全系数；(3)竖井砌碹时，永久支护与掘进工作面之间应安设临时井圈，井圈及背板应用楔子塞紧，不稳定岩层临时井圈应紧靠工作面并加固，砌碹应保持碹壁平整，接口严密；(4)喷锚支护应有专门设

19、计，锚杆应做拉力试验，喷锚应做厚度和强度检查，锚杆的托板必须紧贴巷壁并用螺母拧紧。7检查现场。有一处不满足要求扣2分。直到本项目分数扣完为止。3支护间距需要支护的井巷，支护与工作面之间的距离应在设计中规定。2检查现场和资料。支护与工作面之间的距离在设计中没有规定不得分。小 计14六、井巷维护与报废1日常管理要求对所有支护的井巷应进行定期检查发现问题及时处理，并作记录；主要提升井筒、运输大巷和大硐室的维修应编制安全技术措施计划，并经主管矿长批准。4检查现场和记录资料。主要提升井筒、运输大巷和大硐室的维修没有编制安全技术措施计划不得分；没有对支护的井巷进行定期检查扣2分；发现问题没有及时处理扣2分

20、；没有记录资料或记录资料不全扣2分。直到本项目分数扣完为止。2井巷维修要求井巷维修应满足以下要求：平巷修理或扩大断面应首先加固工作地点附近的支架；维修斜井时应停止车辆运行，并设警戒和明显标志；撤换独斗巷道支架时，里面不得有人；竖井维修必须编制施工组织计划。4检查现场。有一处没有安要求进行作业扣2分。直到本项目分数扣完为止。3报废井巷管理报废的井巷和硐室的入口必须及时封闭；报废井巷地面入口周围应设置高度不小于1.5m的栅栏，并标明原来井巷的名称。3检查现场和查阅相关资料。报废的井巷和硐室的入口没有及时封闭不得分；报废井巷底面入口周围没有设置高度不小于1.5m的栅栏或没有标明原来井巷的名称不得分。

21、4废旧井巷修复对报废井巷首先确认其安全后方可施工修复，修复被水淹没的井巷时对陆续露出部分应及时检查支护，并采取措施防止有害气体和积水突然涌出。3检查现场和相关资料。对报废井巷安全情况没确定就施工修复不得分；修复被水淹没的井巷时，对陆续露出部分没有及时检查支护或没有采取相应措施防止有害气体和积水突然涌出不得分。小 计14七、防坠1竖井与中段防坠要求竖井与各中段的连接处应有足够的照明和高度不小于1.5m的栅栏或金属网，并设有阻车器。5检查现场。没有设置阻车器不得分；竖井与各中段的连接处没有足够的照明或没有设置高度不小于1.5m的栅栏或金属网，一处扣2分。直到本项目分数扣完为止。2井巷口防坠要求天井

22、、溜井、地井和漏斗口应设有标志、照明、护栏或隔筛、盖板。5检查现场。天井、溜井、地井和漏斗口没有设置标志、照明、护栏或隔筛、盖板，一处扣2分。直到本项目分数扣完为止。3井巷口附近施工防坠要求在竖井、天井、溜井或漏斗口上方作业，以及在相对于坠落面2m及以上的其他地点作业时作业人员必须系安全带或采取其他安全保护措施，同时派专人监护。5检查现场。作业人员没有系安全带或没有采取其他安全保护措施不得分；没有派专人监护，一处扣2分。直到本项目分数扣完为止。小 计15总 计100地下开采单元自评/评审表自评/评审单位： 自评/评审时间：从 年 月 日到 年 月 日自评/评审组组长： 自评/评审组副组长： 自

23、评/评审组主要成员： 自评/评审单位第一责任人（签字）： 自评/评审表填报日期： 年 月 日考评类目考评项目考评内容标准分考评办法实得分一、采矿设计与作业规程1采矿设计地下采矿有采矿设计。4查阅资料。没有地下采矿设计资料不得分。2图纸所有采掘工作面图纸应齐全、规范，及时填绘。3查阅图纸。没有图纸不得分；一个采掘工作面图纸不规范扣2分；一个采掘工作面图纸没及时填绘扣1分。直到本项目分数扣完为止。3作业规程采矿作业应按作业规程进行。3检查现场和查阅资料。采矿作业没按规程进行，有一处扣2分。直到本项目分数扣完为止。小 计10二、采区安全出口矿柱保护1采区安全出口每个采区（盘区、矿块）应有两个出口，并

24、连通上、下巷道。4检查现场。有一处采区（盘区、矿块）没有两个出口不得分；有一处出口没连通上、下巷道不得分。2矿柱保护严格保证矿柱（含顶、底柱和间柱等）的尺寸、形状和直立度，并有专人检查和管理，以确保整个利用期间的稳定性。3检查现场。有一处没有严格保证矿柱（含顶、底柱和间柱等）的尺寸、形状和直立度不得分；没有专人检查和管理，有一处扣2分。直到本项目分数扣完为止。3矿柱回采要求矿柱回采方案应在回采设计中同时提出；矿柱回采时应检查运输巷道的稳定情况采取必要的加固措施；对未充填的相邻矿房间的矿柱禁止在矿柱内开凿巷道；禁止非工作人员进入未充填矿房顶柱内的巷道和矿柱回采区。2检查现场和查阅有关资料。没有按

25、照矿柱回采要求进行回采，一项不合格不得分。小 计9三、出矿、出碴1出矿设施设备出矿设施设备必须符合下列要求：(1)出矿设施设备必须满足国家规范、标准的要求；(2)电耙绞车应设防断绳回甩的防护设施；(3)铲运机驾驶座上方，应设牢固的防护棚。2检查现场和查阅设计资料。出矿设备不满足要求不得分。2安全管理安全管理应包括以下内容：(1)禁止放空溜矿井，溜井口不准水流入；(2)溜矿井有防止和处理堵塞的安全措施；(3)不得在顶板危险的地方出矿、出碴。3检查现场。有一处不满足要求扣2分。直到本项目分数扣完为止。小 计5四、顶板管理与支护1顶板管理制度建立、健全顶板管理制度，并贯彻执行。5查阅企业批准下发的相

26、关文件、资料。没有顶板管理制度不得分；顶板管理制度存在缺陷，有一处扣2分；没有按顶板管理制度执行扣3分。直到本项目分数扣完为止。2松软围岩安全措施围岩松软不稳定的回采工作面、采准和切割巷道应有支护措施。4检查回采工作面、采准与切割巷道现场和查阅施工设计资料。有一处不合格扣2分，有两处不合格不得分。3敲帮问顶工具和险石处理措施采场内应有齐全完备的敲帮问顶工具，有险石处理措施。5检查采掘工作面现场，没有敲帮问顶工具不得分；在应采取处理措施的位置没有采取措施，发现一处扣2分，发现两处不得分。小 计14五、凿岩和爆破作业1凿岩作业严格按设计进行施工。4检查现场和查阅施工设计资料。没有施工设计资料不得分

27、；有一处施工质量不满足设计要求扣1分。直到本项目分数扣完为止。2爆破管理制度建立并执行爆破管理制度。3查阅企业批准下发的相关文件、资料和爆破记录。没有本制度不得分；没有执行记录不得分。3爆破设计应具有爆破设计说明书，并按照设计说明书进行爆破施工。2检查爆破施工现场和查阅爆破设计资料。没有爆破设计说明书不得分；有一处没有按照设计进行爆破施工扣1分。直到本项目分数扣完为止。4爆破作业管理爆破作业管理应包括以下内容：(1)爆破作业人员应取得有效爆破作业上岗证，并持证上岗；(2)爆破作业要有专人指挥；(3)每次爆破后，爆破员必须及时将剩余爆破器材退库；(4)爆破后，必须对现场进行检查并填写爆破记录。2

28、检查爆破作业现场、查阅相关爆破作业制度和抽查爆破作业人员。有一人没有有效爆破作业上岗证而进行爆破作业不得分；有一人次没有持证上岗扣1分；爆破后，没有将剩余爆破器材退库，有一处扣1分；爆破后，没有对现场进行检查并填写爆破记录扣1分。直到本项目分数扣完为止。5爆破器材储存爆破器材的储存应满足下列要求：(1)建立爆破器材储存制度；(2)库房内储存的爆破器材数量不得超过库房设计容量；性质相抵触的爆破器材必须分库储存；库房内严禁存放其他物品；(3)爆破用品必须存放在专用的爆破物品存放点（库），有专人保管。2检查爆破用品存放现场，查阅企业批准下发的相关文件、资料和库房设计资料。没有爆破器材储存制度不得分；

29、库房内储存的爆破器材数量超过库房设计容量不得分；性质相抵触的爆破器材储存在同一库房不得分；库房内存放其他物品不得分；没有专门的爆破器材存放点（库）不得分；没有爆破器材领取、使用、分发记录不得分；爆破器材不设专人管理不得分。6爆破器材运输爆破器材运输应满足下列要求：(1)车辆、矿车运输必须符合国家有关运输规则的安全要求；(2)爆破器材包装应牢固、严密，性质相抵触的爆破器材不得混装；(3)装载爆破器材的车厢、矿车、罐笼等，不准同时载运职工和其他易燃、易爆物品。2检查运输现场。车辆、矿车运输不符合国家有关运输规则的安全要求不得分；爆破器材包装不合格不得分；性质相抵触的爆破器材混装不得分；装载爆破器材

30、的车厢、矿车、罐笼等同时载运职工和其他易燃、易爆物品不得分。小 计15六、采空区及地表沉陷管理1采空区管理制度建立、健全采空区管理制度，并贯彻执行。3检查采空区现场和查阅企业批准下发的相关文件、资料、记录。没有制度不得分；制度没有执行记录不得分；没有按照制度执行，有一次扣1分，有两次不得分。2采空区安全措施有防止人员进入采空区的措施。2检查采空区现场。有一处没有措施扣1分。直到本项目分数扣完为止。3采空区处理根据采空区的分布状况，制定统一的采空区处理方案，并按方案进行处理。2查看采空区处理现场，查阅回采设计资料。设计资料中没有采空区处理方案不得分；没有按回采方案处理采空区不得分。4地表岩移观测

31、与监测建立地表岩移观测制度，设置地表岩移观测系统，按制度监测。2检查现场，查阅企业批准下发的相关文件、资料和记录。没有地表岩移观测制度不得分；没有地表岩移观测系统或监测记录不得分；没有按制度监测不得分；监测记录不全不得分。5沉陷区安全措施地表陷落区应设明显标志或栅栏，通往陷落区的井巷应封闭。2检查沉陷区现场。没有设置明显标志或栅栏不得分；通往陷落区的井巷没有封闭不得分。小 计11七、采矿方法应选择一种采矿方法进行考评，共24分；若矿井有两种或两种以上采矿方法，则以所有采矿方法的算术平均考评分作为考评依据。1一般要求(1)采矿设计必须符合国家有关规范、标准的要求；(2)更改设计须出具更改设计单4

32、检查资料。无设计不得分；不按设计施工，每项扣1分；无设计更改单每项扣1分。直到本项目分数扣完为止。（一）全面法采矿1矿柱尺寸根据设计和现场情况留出合适尺寸的矿柱。10检查现场和查阅相关资料。根据设计和现场情况，一处没有留出合适尺寸的矿柱扣5分。直到本项目分数扣完为止。2采矿过程要求回采过程中应认真检查顶板，清除浮石。10检查现场。回采过程中没有检查顶板或清除浮石一处扣5分。直到本项目分数扣完为止。（二）横撑支柱法采矿1支护材料横撑支护材料应有足够的强度。7检查现场和查阅相关资料。一处横撑支护材料强度不足扣4分。直到本项目分数扣完为止。2支护要求支柱应紧紧插入地板柱窝，搭好平台方准进行凿岩。8检

33、查现场。一处支柱没有紧紧插入地板柱窝或没有搭好平台就进行凿岩扣4分。直到本项目分数扣完为止。3采区宽度采区宽度不得超过3m。7检查现场。一处采区宽度超过3m扣4分。直到本项目分数扣完为止。（三）分段矿房法采矿1矿柱要求除作为回采、运输、充填和通风用的巷道外，采场顶柱内禁止开凿其他巷道。10检查现场。除作为回采、运输、充填和通风用的巷道外，一处采场顶柱内开凿其他巷道扣5分。直到本项目分数扣完为止。2上、下对应关系上、下中段的矿房和矿柱应尽量对应，规格尽量相同。10检查现场和查阅相关资料。一处上、下中段的矿房和矿柱不对应或规格不相同扣5分。直到本项目分数扣完为止。（四）浅孔溜矿法采矿1漏斗要求开采

34、第一分层前，下部漏斗和喇叭口应扩完，并充满矿石。5检查现场。一处开采第一分层前下部漏斗和喇叭口没有扩完或没有充满矿石扣3分。直到本项目分数扣完为止。2放矿作业漏斗应均匀放矿，发现漏斗有悬空应停止采场作业，妥善处理后方能继续作业。5检查现场。一处漏斗没有均匀放矿或漏斗有悬空没有经过妥善处理就进行采场作业不得分。3上下联系放矿人员和采场内作业人员应紧密联系，放矿影响范围内禁止上下同时作业。5检查现场。一处放矿人员和采场内作业人员无联系措施不得分；一处放矿影响范围内有上下同时作业扣3分。直到本项目分数扣完为止。4作业高度采场内作业高度应控制在2m左右。5检查现场。一处采场内作业高度超过2m扣2分。直

35、到本项目分数扣完为止。（五）壁式崩落法采矿1悬顶、控顶、放顶悬顶、控顶、放顶距离和放顶的安全措施应在设计中规定。4查阅设计资料。一处悬顶、控顶、放顶距离和放顶的安全措施在设计中没有规定不得分。2放顶前检查放顶前进行全面检查，确保出口畅通、照明良好和设备安全。3检查现场。一处放顶前没有进行全面检查，或出口不畅通、照明不良、设备无安全措施扣1分。直到本项目分数扣完为止。3人员要求放顶时，禁止人员在放顶区附近停留；放顶后及时封闭落顶区，禁止人员入内。3检查现场。一处放顶时，有人员在放顶区附近停留不得分；一处放顶后没有及时封闭落顶区扣2分；有1人次进入落顶区内扣2分。直到本项目分数扣完为止。4多层作业

36、多层矿体分层回采时，应待上层顶板岩石崩落稳定后方能回采下部矿层。3检查现场。一处多层矿体分层回采时，上层顶板岩石崩落没有稳定就回采下部矿层扣2分。直到本项目分数扣完为止。5多中段同时回采相邻两个中段同时回采时，上中段回采作业工作面比下中段工作面超前一个工作面斜长的距离，且不得小于20m。3检查现场。一处不符合要求扣2分。直到本项目分数扣完为止。6撤柱作业机械撤柱和人工撤柱应自上而下、由远而近进行，矿体倾角小于10时撤柱顺序不限。4检查现场。一处没有按要求进行撤柱扣2分。直到本项目分数扣完为止。（六）有底柱崩落法采矿1通风采场电耙道应有独立的进、回风道，电耙的耙运方向应与风流方向相反。4检查现场

37、和查阅有关设计。一处不满足要求扣2分。直到本项目分数扣完为止。2联络道电耙道间的联络道应设在入风侧，并在电耙绞车的侧翼或后方。4检查现场和查阅有关设计。一处不满足要求扣2分。直到本项目分数扣完为止。3人行道电耙道放矿溜井口旁有宽度不小于0.8m的人行道。3检查现场和查阅有关设计。一处不满足要求扣2分。直到本项目分数扣完为止。4挤压爆破采用挤压爆破时应对补偿空间和放矿量进行控制，以免造成悬拱。3检查现场和查阅有关设计。一处不满足要求扣2分。直到本项目分数扣完为止。5松散垫层拉底空间应形成厚度不小于34m的松散垫层。3检查现场。一处不满足要求扣2分。直到本项目分数扣完为止。6覆盖岩层采场顶部应有不

38、小于崩落层高度的覆盖岩层。3检查现场。一处不满足要求扣2分。直到本项目分数扣完为止。（七）无底柱崩落法采矿1覆盖岩层回采工作面的上方应有大于分段高度的覆盖岩层。5检查现场。一处不满足要求扣3分。直到本项目分数扣完为止。2两分段同时回采要求上下两分段同时回采时，上分段应超前下分段，超前距离不得小于20m。5检查现场和查阅有关设计。一处不满足要求扣3分。直到本项目分数扣完为止。3风流各分段联络道必须有足够的新鲜风流。5检查现场和查阅有关设计。一处没有足够的新鲜风流扣3分。直到本项目分数扣完为止。4溜井口封闭各分段回采完毕应及时封闭本分段的溜井口。5检查现场和查阅资料。一处没有及时封闭本分段的溜井口

39、扣3分。直到本项目分数扣完为止。（八）分层崩落法采矿1分层尺寸每个分层进路宽度不得超过3m，分层高度不得超过3.5m。5检查现场和查阅有关设计。一处不满足要求扣3分。直到本项目分数扣完为止。2多分层同时回采上下分层同时回采时应保持上分层超前下分层15m以上。5检查现场和查阅有关设计。一处不满足要求扣3分。直到本项目分数扣完为止。3作业安全凿岩、装药、出矿等作业应在支护区域内进行5检查现场。凿岩、装药、出矿等作业不在支护区域内进行不得分。4假顶崩落假顶崩落时禁止人员在相邻进路内停留。5检查现场。假顶崩落时有人员在相邻进路内停留不得分。（九）自然崩落法采矿1放矿管理应编制好放矿计划，严格进行控制放

40、矿。10检查现场和查阅有关资料。一处没有放矿计划不得分；一处没有进行控制放矿扣5分。直到本项目分数扣完为止。2雨季安全措施雨季出矿应采取相应的安全措施，防止暴雨产生泥石流伤人。10检查现场和查阅有关资料。雨季出矿没有采取相应的安全措施不得分。（十）充填法采矿1现场要求采场应有良好的照明；顺路行人井、溜矿井、泄水井(水砂充填用)和通风井，都应保持畅通。4检查现场。一处或一项不符合要求扣1分。直到本项目分数扣完为止。2充填料粒级要求充填料的最大粒径，水砂充填料不大于管径的1/4，胶结充填料不大于管径的1/5。4检查现场和查阅有关资料。一次充填料的最大粒径不符合要求扣2分。直到本项目分数扣完为止。3

41、上向分层充填法采用上向分层充填法采矿，应先进行充填井及其联络道施工，然后进行底部结构及拉底巷道施工，以便创造良好的通风条件。3检查现场和查阅有关资料。一处没有按要求进行施工扣2分。直到本项目分数扣完为止。4下向胶结充填法采用下向胶结充填法采矿，采场两帮底角的矿石应清理干净。3检查现场。一处采场两帮底角的矿石没有清理干净扣2分。直到本项目分数扣完为止。5人员联络充填时，各工序间应有通讯联络；禁止人员在充填井下方停留和通行。3检查现场。一处各工序间没有通讯联络扣2分；一处有人员在充填井下方停留或通行扣1分。直到本项目分数扣完为止。6接顶每一分层回采完后应及时充填，最后一个分层回采完后应严密接顶。3检查现场。一处没按要求进行扣2分。直到本项目分数扣完为止。八、采矿机械1绞车出矿照明与信号应有良好的照明；绞车开动前，司机应发出信号。3检查现场。一处没有良好的照明扣1分；一处绞车开动前，司机没有发出信号扣2分。直到