项目相关方安全管理规定(共17页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上QXXXXXXXXX企业标准Q/XX.CG.HHxx.xxx201x项目相关方安全管理规定（本稿完成日期：）201x - xx - xx发布201x - xx - xx实施项目指挥部发布专心-专注-专业目次前言本标准根据XXXXX集团标准化工作导则要求，结合工厂易地技改项目实际制订。l 本标准由易地技改项目指挥部提出。l 本标准由易地技改项目安全管理组起草、解释。l 本标准由易地技改项目安全管理组组织汇审。l 本标准主要起草人：穆永华。本标准自实施之日起执行。项目相关方安全管理规定1 范围为规范易地技改项目相关方的安全管理，对其施加影响，使其行为、服务符合易地技改项目

2、指挥部安全管理制度、职业健康安全管理体系要求，制定本规定。本规定适用于易地技改项目的相关方安全管理。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。烟草行业外来施工作业安全管理暂行规定（国烟运2013261号）YC/T 384.12011 烟草企业安全生产标准化规范3 定义、符合、缩略语3.1 重点相关方其行为、活动及服务可能对易地技改项目的环境、职业健康安全绩效产生重大影响的团体或个人，包括：工程项目施工方、设备安装调试方、工作承包方、危险物品运输方及其他涉及职业健

3、康安全、在企业现场工作的外部单位。3.2 业务主责职能组与相关方签订合同并实施项目的职能组，或属其职能范围、且项目实施受其控制的职能组。3.3 业务关联职能组相关方的作业、服务在其受控区域内，会对其环境、职业健康安全绩效产生影响的非业务主责职能组。3.4 高风险作业特种设备调试、大型管道拆装、大型设备拆装等作业，及动火作业、高处作业、有限空间作业、吊装作业等，为高风险作业。4 职责4.1 项目指挥部4.1.1 领导招标工作，指导对招标项目相关方单位的识别、选择，确定重点相关方单位。4.1.2 负责本规定实施过程中争议、冲突的协调工作和相关方发生的严重安全事故的处理。4.2 业务主责职能组4.2

4、.1 负责对招标项目相关方单位的识别、资质资料审核等工作，对相关方作业人员的资质资格审核。4.2.2 对相关方进行安全告知、交底，核查相关方的安全培训情况。4.2.3 负责对实施项目的相关方危险源、作业环境、设施设备、作业人员、作业程序、应急预案等进行全面安全评价。4.2.4 负责项目实施期间相关方的职业健康安全监督管理、考核，职业健康安全绩效评价工作。4.3 业务关联职能组业务关联职能组配合业务主责职能组对本组涉及职业健康安全的相关方进行安全告知、交底，并施加影响，对相关方工作中涉及职业健康安全的内容进行监督、检查。4.4 安全管理组4.4.1 确定项目重点相关方，编制项目指挥部相关方名录。

5、4.4.2 核查业务主责职能组的相关方识别、选择、资质资料审核等工作。4.4.3 负责相关方安全保证金的收取、退还、扣款的审批。4.4.4 监督、考核各业务职能组的相关方安全管理工作。4.4.5 负责外来人员、临时工作人员出入生产区的管理工作。4.5 其他业务职能组4.5.1 对本组的来访人员进行安全告知。4.5.2 XXX负责参观、来访人员的安全告知和行为管促。4.5.3 XXX负责安全保证金的收取、保管、退还工作。5 管理内容与方法5.1 相关方的识别、选择5.1.1 招标项目相关方的选择，在项目、合同招标（邀标）时，须要求投标单位提供营业执照、相应的许可证或安全资质等资料，评标时须对其证

6、、照等进行审查，符合国家和地方法规要求方可选择，并收集其资质资料；涉及特种设备作业、特种作业、建筑施工、危化品运输等业务的相关方，须审核并收集其作业人员的资质资料；资料由业务主责职能组收集并保存。5.1.2 不招标项目，业务主责职能组须对对方的营业执照、相应的许可证或安全资质和其作业人员的资质资料进行审核，收集并保存其资质资料。5.1.3 由上级机构签订合同的项目，业务主责职能组对相关方的营业执照、相应的许可证或安全资质和其作业人员的资质资料进行收集并保存其资质资料。5.1.4 业务主责职能组在收齐对方的资质资料并审核通过后，方可与相关方签订合同。无营业执照、相应的许可证或安全资质或资料不全、

7、失效的，不得选择为合作相关方。5.1.5 临时决定实施的紧急项目，业务主责职能组须向与工厂有过合作且职业健康安全绩效评价良好、有意向接受项目委托的单位发出项目委托函，接收到对方回复的项目承接函后，收齐对方相关资质资料，方可选择对方为项目实施相关方。5.1.6 安全管理组对相关方的识别、选择进行监督，核查重点相关方的资质资料，并编制、完善相关方名录。5.1.7 在区域内或易地技改项目发生安全事故（死亡1人及以上，或造成1人重伤、100万元以上直接经济损失、社会影响较大）或绩效评价结果为不符合的相关方单位，易地技改项目将不得再次选择该单位。5.2 相关方安全协议、安全交底、安全告知5.2.1 业务

8、主责职能组在签订合同时或项目实施前，须签订相关方环境、职业健康安全协议。协议的签订是根据法律法规的要求执行的管理手段，是对合作双方应遵守的规定进一步明示和约定，不因协议书的签订加重或减轻、减免任何一方的实际责任。5.2.2 相关方环境、职业健康安全协议有效期为一个施工或服务周期；零星项目施工或工作、服务的承包方，协议书签订的有效期为一年。5.2.3 首次进入易地技改项目的相关方，在相关方环境、职业健康安全协议签订后，业务主责职能组、业务关联职能组配合对相关方进行安全交底。交底内容需包含涉及的项目指挥部安全管理制度、各业务职能组的相关要求、安全操作规程、作业指导书、可能接触的危险源及控制措施、应

9、急处置要求、其它安全培训资料。5.2.4 安全交底仅针对相关方的负责人或安全管理人员进行，须填写交底记录，交底人、接受交底人签字后保存。安全管理制度进行较大修改、作业环境发生大的变化、出现新的危险源或更改控制措施后，须针对变化的部分进行安全交底。5.2.5 安全交底后，相关方须对本单位进入易地技改项目工地的人员进行厂规厂纪告知及安全教育、培训，并将培训记录复印件交安全交底部门。5.2.6 顾客、来访人员的接待主责部门对其进行安全注意事项的宣传教育和告知。5.2.7 易地技改项目指挥部和其相关方在安全上拥有平等合作的地位，都应遵守国家和地方的各种法律法规，相互尊重，努力不给对方造成人员伤害和财产

10、损失，因自身原因造成对方人员伤害和财产损失的，应承担相应责任。5.3 相关方项目安全管理5.3.1 合同签订后项目开工前，业务主责职能组出具项目开工安全审核表，涉及动火作业、高处作业、有限空间作业、临时用电、吊装作业等需审批作业和出入证申请时，同时出具相应的审批表、申请表及其相关资料。5.3.2 未签订合同的项目，须提供项目承接函方可办理项目开工安全审核。5.3.3 XXX组对项目开工安全审核表进行审核，确认项目合同金额，并确定临时用电计费要求。5.3.4 相关方持项目相关方环境、职业健康安全协议、相关方安全交底记录、项目开工安全审核表（未签订合同的须同时提供项目承接函）、涉及的审批作业申请和

11、作业人员的作业证书复印件，到安全管理组办理项目实施安全许可证，并交纳安全保证金。5.3.5 相关方交纳安全保证金后，安全管理组出具项目实施安全许可证，并办理人员出入、涉及的审批手续，业务主责职能组办理车辆、物资出入和其他需审批作业手续（无物资出门审批权的业务职能组，填写物资出门条并由部门管理人员签字后交安全管理组审批）。5.3.6 项目实施安全许可证及其它已审批的许可证原件或复印件须放置于作业现场备查。5.3.7 未获得许可、未办理上述手续就实施项目的，一经发现，必须立即停工，补办相关审批手续后方可开工，由此造成的项目延误等，由相关方或业务主责职能组负责。5.3.8 涉及高危作业，业务主责职能

12、组必须对相关危险源、作业环境、设施设备、作业人员、作业程序、应急预案等进行全面安全评价，不满足安全要求的，一律不得进行施工、作业。5.3.9 业务主责职能组须配置项目负责人对涉及高危作业的项目进行管理；特种设备安装调试、大型设备拆装、大型悬空管道拆装、消防重点区域内的动火作业，业务主责职能组或业务关联职能组须安排专职人员进行全程监管。5.3.10 项目完工后，业务主责职能组在项目实施安全许可证上签署项目完工安全审核意见，经安全管理组审核后，如无违反双方约定事项及项目安全遗留问题，则该项目安全管理工作结束，如有违规情况，则按相关条款规定进行考核、处罚后，该项目安全管理工作结束。5.3.11 相关

13、方使用易燃、易爆、剧毒物品、放射源或其它危险化学品的，在项目开工安全审核时，须向安全管理组登记备案，并出具相关的资质证明。5.4 相关方安全保证金制度5.4.1 进入易地技改项目现场作业的相关方须交纳安全保证金（该安全保证金同时作为相关方环境管理的保证金）。5.4.2 合同费用超过XXX万元的项目，安全保证金交纳数由项目指挥部确定。5.4.3 合同费用低于XXX万元的项目，安全保证金交纳数为合同费用的3%，涉及高风险作业时为5%。5.4.4 安全保证金最低不少于5000元，高风险作业项目最低不少于10000元，消防安全重点部位的动火作业项目最低不少于20000元。5.4.5 工作承包、服务提供

14、项目合同内已包含安全保证金条款、且数额不低于上述规定，且其考核、支付受安全管理组控制的，不再交纳安全保证金。5.4.6 安全保证金一年或一个合同周期内交纳、退还一次，如上一个项目结束且安全保证金数额不低于下一个项目，则可持续延用。5.4.7 项目结束，安全管理组审批后无利息退还安全保证金。5.4.8 XXX按照相关要求对安全保证金的收款、退款、账目进行管理。5.5 相关方安全检查、考核、评价5.5.1 安全管理组依照相关法律规范、行业规范对相关方管理工作进行统筹安排，并对业务职能组相关方安全管理工作进行监督检查、考核。5.5.2 各业务职能组对本业务职能组所涉及的相关方人员行为、施工现场、服务

15、或产品提供的过程进行检查、考核、评价。5.5.3 门卫对相关方人员、车辆、物资出入生产区进行管理、检查。5.5.4 安全管理组检查重点对相关方的安全资质、作业资格进行复核，对施工、作业现场安全防护措施进行复查，每月组织一次，并形成记录。5.5.5 业务职能组检查重点对相关方的安全培训记录、施工作业现场安全防护措施、作业人员劳动防护用品使用情况进行检查，每月组织一次，并形成记录；特种设备安装调试、大型设备拆装、大型悬空管道拆装、工程施工、高处作业、动火作业须每天对作业现场安全检查一次，并记录发现的问题。5.5.6 安全管理组不定期对高风险作业现场进行安全检查，并记录发现的问题。5.5.7 检查发

16、现相关方违反安全管理规定、安全防范措施不到位、违规作业，情节较轻的，现场教育并责令限时整改；情节严重的，责令当场整改；存在重大安全事故隐患的，责令停工整改，停工造成的一切损失由相关方承担。5.5.8 安全管理组责令停工整改的安全隐患，相关方整改完成后提交整改报告，经安全管理组现场验收合格后，方可复工。5.5.9 安全管理组确定的重点相关方，业务主责职能组必须制定并执行相应业务的相关方安全考核办法，长期合作相关方至少每季度考核一次，临时、短期合作相关方在一个合同结束时考核一次，保存考核记录。5.5.10 安全管理组依据指挥部相关规定每月对各业务职能组的相关方安全管理工作进行考核，项目实施过程中被

17、安全管理组查出安全问题的，业务主责职能组、业务关联职能组承担监管责任。5.5.11 经常或长期到项目现场工作的重点相关方须进行绩效评价，绩效评价按相关方绩效评价表的评价要素进行，评价内容须包含合同履约情况、法律法规及厂规厂纪遵守情况、服务或项目实施过程的环安控制情况、事故事件处理情况、服务或产品接受人员或部门的投诉情况等。5.5.12 绩效评价标准由业务主责职能组确定，评价依据由业务关联职能组、相关职能部门提供，评价结果总分为100分，评价分值80为优秀，80合格60，60分为不符合。5.5.13 相关方绩效评价由业务主责职能组组织，一个相关方一年或一个合同周期内进行一次，评价人员不少于3人，

18、重点相关方绩效评价须有安全管理组人员参与，评价完成后提交电子版相关方绩效评价表到安全管理组。5.6 相关方违规处罚5.6.1 相关方违规指挥部安全相关规定，依据相应安全规定进行处罚，未明确处罚条款的，依据下列条款进行处罚。5.6.2 未办理项目开工安全审批即开工的，扣除安全保证金1000元，涉及高危作业项目，以高危作业管理规定相关标准进行处罚。5.6.3 项目实施过程中存在重大安全事故隐患的，扣除安全保证金2000元。5.6.4 相关方发生安全事故，扣除安全保证金2000元，造成人身伤残或人员死亡的，扣除安全保证金10000元，事故导致项目指挥部连带赔偿的，依照事故责任认定，再扣除项目指挥部已

19、赔偿但非项目指挥部责任的相应赔付额；5.6.5 相关方发生安全事故超过两小时不报的，扣除安全保证金1000元，超过二十四小时不报、瞒报的，一经发现，扣除安全保证金5000元。5.6.6 相关方在工地内运输、存储、使用易燃、易爆、剧毒物品、放射源或其它危险化学品，未登记备案的，扣除安全保证金1000元。5.6.7 相关方违规且不服从安全管理发生冲突的，扣除安全保证金1000元。5.6.8 造成人身伤害、财产损失的事故，本规定的处罚款低于合同规定扣款金额的，按合同扣款金额执行。5.6.9 相关方环境管理违规处罚根据XXX执行，XXX组负责处罚扣款操作。5.6.10 相关方的处罚扣款，在项目完工或本

20、年度合同周期结束时从安全保证金中扣除，安全保证金不够抵扣的，从合同款中扣除。5.6.11 相关方违规行为触犯国家或地方法律法规的，除按以上规定扣除安全保证金外，报请国家相关部门依法处理；安全保证金扣款处罚不能免除事故须承担的法律、行政责任。5.7 相关方安全事故处理5.7.1 项目实施中发生安全事故，相关方须第一时间把事故情况报安全管理组。5.7.2 安全管理组牵头，业务主责职能组、业务关联职能组共同对安全事故现场进行勘查，分析事故原因，核定事故造成的损失，据合同和本规定相关条款形成处理意见。5.7.3 事故处理意见报项目指挥部审定后，业务主责职能组执行事故处理决定；如乙方对事故处理决定不服，

21、进入司法程序。AA附录A （规范性附录）项目承接函模板项目承接函XXXXXX（集团）有限责任公司易地技改项目指挥部：我单位（公司）同意承接贵公司委托的项目，并承担在项目实施过程中因我方责任造成的项目质量、环境、安全事故的全部责任。项目名称： 预计工期： 年 月 日起至 年 月 日止单位名称： （签章）单位负责人： 电话： 手机： 签章时间： 年 月 日BB附录B （规范性附录）相关方环境、职业健康安全协议模板注：该文件仅为查看，需打印请下载附件后打印。XXXX(集团)有限责任公司易地技改项目指挥部与相关方环境、职业健康安全协议按国家“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，结合甲方XXXXX（集

22、团）有限责任公司易地技改项目指挥部（下简称甲方）环境、职业健康安全管理对相关方的要求，为明确甲乙双方责任和义务，经甲乙双方共同协商，达成如下协议条款。项目名称： 合同编号： （附 项目承接函 ）工作地点： 工作人数： 涉及高危作业： 动火作业 高处作业 有限空间作业 临时用电预计工期： 年 月 日起至 年 月 日止甲方主责部门： 项目负责人： 电话： 手机： 乙 方： （签章）法人代表或其授权人： 电话： 项目负责人： 电话： 手机： 甲方安保部： （签章）签章时间： 年 月 日 负责人： 一、甲方1、对乙方进行安全交底，提供甲方安全、环境相关管理制度文件，告知乙方进入甲方区域应遵守的规定、可

23、能接触的危险源和应急处置措施，并办理相关的审批手续。2、对乙方的资质、资格进行核查，要求乙方制订并提供的项目安全组织措施、安全技术与管理具体措施、方案。3、履行合同中，督促乙方遵守有关环境保护、预防污染、安全生产、消防安全、治安安全、交通安全的各种法律、法规以及甲方的各项环境、职业健康安全管理规定，并对乙方在施工期间的环境、职业健康安全情况进行监督、检查；协调交叉工作面的安全工作。4、对乙方遵守甲方职业健康安全管理规定的情况进行监督和检查，发现隐患或“三违”现象立即指出；发现违规情况按甲方相关制度对乙方进行教育和处理。5、项目实施过程中发生事件事故，甲方有权按照合同及甲方相关制度进行调查、责任

24、划分和向乙方提出赔偿。6、甲方业务主责职能组、安全管理组和乙方，三方应密切配合协作，确保项目的安全，共同做好安全工作。二、乙方1、乙方应将甲方相关方安全交底记录的内容和要求，通过培训或告知等方式使其进入甲方区域的员工知晓，加强管理，遵守双方约定，遵守甲方管理规定。2、乙方应对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产和环保知识，熟悉有关安全生产、环境管理规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。未经安全、环境保护教育培训合格的人员不得进入甲方区域作业。3、乙方进入甲方区域作业前，应按甲方相关规定交纳安全保证金押金，办理相关审批手续。4、乙方应为从业人员提供符合国家标

25、准或行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规范佩戴、使用。乙方对派往甲方工作的员工职业健康安全负责。5、乙方对所承包的工作或承担项目中涉及专项安全工程或特种设备作业，如消防工程、安防工程、锅炉、压力容器、压力管道、电梯、行车等设备安装调试的，必须具有国家认可的资质、资格，报安全管理组备案，方能实施。乙方实施项目所用物资、设备的安全、环保性能，必须符合国家的有关规定。6、乙方在甲方进行各项工作期间，须严格遵守甲方环境、职业健康安全管理方面的规定和制度，遵守国家有关环境保护、安全生产、消防安全、治安保卫、交通安全的各种法律、法规，配合甲方的监督、检查。7、乙方须采取有效措施，防范粉尘

26、、废气、废水、噪声对环境的污染，对废弃物须分类收集，及时清除。8、实施基建施工、设备安装调试、废弃物与污水处理、危险物品运输、消防重点区域内动火等项目，须制订并执行项目安全组织措施、安全技术与管理具体措施、方案。9、乙方作业现场需配备满足安全防护需求的安全设施、消防器材、安全警示牌等，并负责作业现场的环境、安全管理。10、因自身管理不善，或违反本协议及其他环境、安全管理规定，造成甲方或自身人身伤害、经济损失和环境、安全事故的，乙方须承担全部责任。三、本协议未尽事项，按甲方环境、职业健康安全管理的相关制度、规定执行。四、协议期限环境、职业健康安全协议有效期与合同（协议）中规定的时间期限一致。五、

27、其他1、本协议书一式三份，分别由甲方业务主责职能组、安全管理组和相关方保存。2、甲方相关部门在履行职责时，如果向乙方索要财物、故意刁难乙方、乱处罚乙方等，乙方可向甲方纪检监察部举报，一经查实，甲方严肃处理有关责任人。3、本协议书作为合作协议或项目合同的附件之一，和合作协议或项目合同一并执行，协议书的时限和未尽事宜依从于合作协议、项目合同。CC附录C （规范性附录）相关方安全交底记录注： 此表为excel文件。DD附录D （规范性附录）项目开工安全审核表易地技改项目指挥部项目开工安全审核表申请审核日期： 审批单号： 编号：CG.HHxx.xxx.00x-201x-00项目单位项目性质营业执照资质

28、证书负责人证件号码联系电话项目名称合同编号项目区域开工日期计划结束日期外协工作证数量须审批作业动火作业临时用电高处作业有限空间主责职能组现场监管职能组施工单位安全资质审核施工单位具备相应业务的营业执照、资质证书。涉及动火作业的项目，动火作业人员具有有效的焊工证。涉及高处作业的项目，作业人员具有有效的高处作业证。涉及临时用电的项目，电工具有有效的电工证。涉及法律法规、行业规定需要资质的其它作业资质： 审核人： 审核日期：业务主责职能组意见项目开工条件：业务主责职能组： 业务负责人： 审核日期：项目指挥部项目合同金额 万元 业务负责人： 审核日期：安全管理组审核意见业务负责人： 审核日期：项目审核办理情况已出具项目实施安全许可证，许可证单号： 收取安全保证金押金 元（ 元-大写金额）办理出入证 个业务管理员： 办理日期：EE附录E （规范性附录）相关方绩效评价录注： 此表为excel文件。_