武桥镇开展村极“三资”管理检查自查及整改情况报告.doc

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1、武桥镇开展村极武桥镇开展村极“三资三资”管理检查自查及整改情况报告管理检查自查及整改情况报告接县财政局关于开展村极“三资”管理检查的通知 （五财2016119 号）后，我镇财政所成立了自查工作领导小组，自查小组成员由财政所长、副所长、财政党支部支委等四人组成，财政所长任组长。小组成员各包 2-4 个村，负责对村“三资”检查和发现问题的整改。经过一个多星期的内查外调，合并成以下四个问题，现将自查及整改情况报告如下：一、部分发票没有经办人签字问题经查，郑庄、朱圩、天井等村有部分报销发票没有经手人签字。自清查小组 7 月 12 日检查提出整改意见后，由凌应通（村“三资”代办员）负责，逐村通知书记、主

2、任等相关财务负责人，按当时谁指派办理财务手续的经办人到财政大厅补签财务经办人相关手续，至 7 月 26 日，该项工作基本完成。二、武桥村重大经济支出没有实行“四议两公开”制度问题经查，武桥村 2015 年 2 月 5 号凭证支付卞加纪土地补偿款16800 元，此项重大支出有领条、协议，没有会议记录。经与武桥村主要负责人联系，了解到当时会议记录也记了，因记录人外出办事没有及时上报财政所，现已补报会议记录，此项工作已经整改到位。三、界沟村部分收入以现金入账，发放到户下的补偿款没有明细问题经查，界沟村 2015 年 1 月 3 号凭证收鱼塘承包费 3600 元，用现金作收入直接入账，11 月 4 号

3、凭证以现金支付农户补偿款，且 3600 元支出有 1900 元没有农户到户花名册，只有一张领条。这是一起典型的坐收坐支现象，违反了收支两条线的财务制度，现已责成界沟村补 1900 元到户花名册，由于 2015 年账已做过，钱已分发到农户手中，不能以银行存款作收入账，清查小组提醒村“三资代办员，今后凡是村极合法收入，决不能坐收坐支，在体外循环。村极一切收入全部上交“三资”账户。支出按规定程序办理。四、各村没有银行对账单及利息分配问题经查，银行对账单和村“三资”总余额数字能对上，但具体到村因村“三资”账户利息（每季度结算一次）没有及时分配到村，每个村的银行存款不真实，数额都小于真正的银行存款。建议：每个季度末，按各村季度存款资金量，共同分配利息收入，而不是到年底才分配，这样才能保证利息收入分配的公平性，也保证了各村银行存款的真实。以上就是本次村极“三资”管理检查自查和整改情况的汇报，有不妥之处敬请局领导批评指正。武桥财政所2016 年 7 月 26 日