供应商导入办法(共8页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上 江苏富联通讯技术有限公司新供应商导入办法编号：版次：A/0页次：1/4编制： 审核： 批准/日期：封 面 A部分：页码状况页次1/42/44/44/4版次A/0A/0A/0A/0页次版次B部分：更改记录 页次版次文件更改前文件更改后更改日期ALLA/0/新制文件2017/12/19新供应商导入办法编号：版次：A/0页次：2/41 目的规范新供应商引入作业过程中的部门职责、接口关系及相关工作，提高新供应商引入质量和效率，为建立优质的供应链打下基础。2 适用范围本公司材料供应协力厂商引入全过程 .3 定义3.1 新供应商：指未通过公司认证，不具备供货资格的生产厂家 。3

2、.2 新料件:AVL供应商提供的且符合公司HSF管理要求的新物料3.3 新供应商引入评估小组：由资材中心策采处或采购运作管理处、品质管理部SQE、产品中心DQA（零件承认）主要负责人或责任人组成 。3.4 QPA :Quality Process Audit( 品质制程评审 ) 。3.5 AVL :Approved Vendor List (合格供应商名册) 。3.6 HSF :Hazardous substance free (有害物质减免)。4 流程图 附件：供应商导入流程图。5 职责5.1 销售对客户指定供应商进行确认,必要时提供客户指定的正式文件 。5.2 采购处负责组织搜集供应商信息

3、、主导供应商资质评定及相关合同（协议）签署。 5.3 采购处负责新供应商物料试用的推动 ，组织供应商引入现场评审5.4 质量部DQA或制造工程部参与新供应商引入评审。5.5 环保工程师负责供应商环保(含HSF)评审 。5.6 法务处负责进行相关合同或协议审核。5.7 采购经理负责对新供应商编制Vendor code 。6 内容6.1 新供应商引入标准认证6.1.1 新供应商引入时机6.1.1.1 公司产品设计需求时（产品中心根据新产品要求或客户要求提出供应商或采购物料需求）6.1.1.1.1 公司新产品设计需要新物料。6.1.1.1.2 公司产品新型设计需要新物料。6.1.1.1.3 公司产品

4、新技术引入需要新物料。6.1.1.2 现有供应商不能满足要求时（根据采购策略的变化及供应商结构优化的需求）。新供应商导入办法编号：版次：A/0页次：3/46.1.1.2.1 现有供应商（或品牌）数量不能满足公司运作要求。6.1.1.2.2 现有供应商交期、品质、价格、服务等不能满足公司需求。6.1.1.2.3 根据供方市场信息分析，发现存在更优选择对象时6.1.2 供方市场信息的搜集6.1.2.1为不断优化公司的供应资源，采购处需要通过各种渠道寻求和了解供方市场信息。 6.1.2.2供方市场信息由采购处主导搜集，必要时借助公司相关部门的参与，完成供方市场信息的收集。6.1.3 供应商选择的基本

5、原则6.1.3.1 由策采处组织,评估小组共同决策;6.1.3.2 供应商选择必须符合公司供应链规划和采购策略;6.1.3.3 同一类(或系列)物料,供应商数量原则上二到四家；6.1.3.4 必要的供应商能力调查与风险评估(包括但不限于财务风险，HSF风险，信用风险);6.1.3.5 具有竞争性条件,并能配合公司发展的得到优先选择.6.1.4新供应商引入认证，资质评定6.1.4.1采购处工程师要求供应商填写供应商资料调查表及其他相关资质证明文件。6.1.4.2采购工程师将供应商资料调查表及相关资料通过电子邮件发至评估小组,并抄SQE经理，采购处经理,并对其资质进行评定。 6.1.4.3若评审结

6、果为合格, 采购处可根据评审小组综合意见,以及所选择供应商(或材料)类别或采购策略要求,对是否需要进行免现场评审提出申请,经采购处经理和销售中心负责人评估后，视其供应商相关状况（如：a. 代理商b.境外供应商 c.其它原因）进行审批。6.1.4.4若评审结果不合格,认证结束, 将该供应商资料即时更新到供应商资料库。6.1.5现场评审现场评审分为质量体系、环保体系、运营风险体系三大块进行综合评审。6.1.5.1根据评审结果填写供方评价表。电子类材料（如PCB等）需现场评审总分70以上为合格，机构类材料（如五金，包材，辅料等）需现场评审总分60以上为合格。原料料或零部件的具体分类请参考q01-74

7、1-02-01 材料分类。6.1.5.2现场评审报告是新供应商引入重要组成部分, 若现场评审结果为合格，评审小组 将正式导入AVL合格供应商; 若评审结果不合格,视其需要或采购策略要求供应商限期改善,评审组决定是否进行现场复评.复评通过可进入下一流程,复评不合格终止后续作业.6.1.6采购框架性协议签订新供应商导入办法编号：版次：A/0页次：4/46.1.6.1 协议中应包括产品技术规格、验收准则、交货方式、交货地点、付款条件、违约责任及处罚原则等。6.1.6.2 合同签订注意事项6.1.6.3 合同签订地点规定为深圳。6.1.6.4 合同签订的主体应与双方开票、付款的公司一致。6.1.6.5

8、 制样物料采购对象暂不签订相关合同或协议。6.1.6.6 供应商因故更名、供应合同到期时相关合同和协议必须重新签订。6.1.7 送样承认，小批量试用6.1.7.1 新供应商最终评定合格后，采购处依据相关图纸、技术、品质资料等要求通知供应商进行送样承认，双方需要确认送样承认的时间,零件承认相关事宜由采购跟踪处理 。合格供应商提供的新物料,所有承认的新物料在批量下单前均需按物料试流单要求，由工程人员指定专门接口人安排试用,若连续三次试用不合格,采购处有权暂停引入资格.6.1.7.2 小批量试用合格后，由采购处将试用合格的零件申请加入BOM表。6.1.7.3 小批量试用不合格，采购处要求供应商重新送

9、样。如三次送样不合格，则取消其交易资格。 6.2 新供应商引入特殊认证(仅客户指定供应商适用) 6.2.1 当客户指定供应商符合我司新供应商引入标准并对其评审合格后，采购处可将该类供应商申请加入AVL管理。同时注意以下事项：6.2.1.1该类供应商需要提供供应商资料调查表内要求的所有资料。6.2.1.2该类供应商的零件经我司SQE承认合格。6.2.1.3该类供应商必须与我司签订采购合同、环保协议、供货质量保证协议在内的所有重要合同或协议。6.2.1.4当客户指定供应商不符合我司新供应商引入标准时，由销售中心/产品中心/品质部门共同评估不合格项后再决定是否继续使用，评估期间如果要继续生产满足客户需求时，所购物料须走特采流程。 7 流程关键指标见附件8 引申及相关记录 供应商资料调查表 物料试流单 供方评价表 合格供应商表附件：新供应商导入流程新供应商开发需求资料收集(新供应商调查表)不通过新供应商资料评估通过否是否需现场评估是不合格现场评估结果合格新供应商报价不接受取消报价确认接受 否是否需样品确认是新供应商提供样品填写样品确认单不合格样品确认（技术）合格供方评价及审批登录合格供方名单专心-专注-专业