洗衣房预算报告.doc

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1、洗衣房预算报告洗衣房预算报告关于洗衣房预算报告尊敬的领导，承蒙厚爱，允许我为贵公司提供洗衣服务。现将洗衣房投资、预算情况向各位领导汇报：一、房屋室内装潢1、地面地砖铺设施工面积160，单价120元/。合计1.92万元。2、外门不锈钢门一个，0.22万元3、水电施设水电设施安装共计1.36万元4、其他橱柜等：0.86万共计：4.36万元二、设备购置1、2、3、4、5、6、干洗机一台：购置价5.5万水洗机一台：购置价3.2万脱水机一台：购置价2.1万烘干机一台：购置价4.2万吸风烫台：购置价0.5万其他辅助设备：2.3万共计：17.8万元。两项共计投入：22.16万元现有的设备每天可以洗工作服40

2、0套。如果量多可以再购置水洗机。三、成本合算目前洗衣市场工作服洗涤收费标准为5元/套，因为贵公司免费提供场地、水电费用，所以我洗衣房收费为4元/套。其他衣服收费也低于市场价。现每机可洗涤100公斤约70套工作服。平均每套需要洗涤剂0.5元，其他如标签等辅助材料0.5元。三个工人工资福利每天240元，机械折旧、贷款利息等每天150元，如果每天能洗100多套套工作服，基本收支持平。如果每天能超过200套，尚有点利润。四、现经营状况在公司领导的关心下，洗衣房是2021年2月12日开始营业的。现将营业情况汇报一下。1、2021年2月12日-3月11日营业收入共计：1776元工作服196套*4元=784

3、元棉衣41件*10元=410元羽绒服31件*12=372元其他210元支出共计：9332元洗涤耗材共计832元两人工资、吃饭：3600元机械折旧、贷款利息等：4500元赔偿：400元亏损：7556元。（由于工作服的量不够，但得保证工人三天之内拿到干净的工作服，所以尽管三天洗一次，还不够装满一洗衣机，加上工作服很油腻，所以洗涤剂的成本相应很高。洗涤耗材共计832元其中工作服392元，棉衣160元。羽绒服180元，其他100元。由于某种原因导致一件羽绒服出现问题，赔偿顾客400元。）2、2021年3月12-4月11日营业收入共计：1414元。工作服182套*4元=728元棉衣44件*10元=440

4、元羽绒服15件*12元=180元其他66元支出共计：8804元洗涤耗材：704元两人工资、吃饭：3600元机械折旧、贷款利息等：4500元亏损：7390元3、2021年4月12日-5月11日营业收入共计：1138元。工作服151套*4元=604元棉衣26件*10元=260元羽绒服19件*12=228元其他46元支出共计：8670元洗涤耗材：570元两人工资、吃饭：3600元机械折旧、贷款利息等：4500元亏损：7532元营业三个月共计亏损22478元。今后的气温逐渐升高，基本就没有棉衣、羽绒服等洗涤，工作服的量也会减少，如果贵公司不出面扶持的话，洗衣房实在难以维持。五、其他单位洗工作服形式经多

5、方调查，一些大型公司、企业基本采取二种形式洗涤职工工作服：1、洗衣房外包。单位免费提供场地、水电，设备，承包给个人。个人负责洗涤耗材和工人工资福利。一套工作服收费2元，直接跟厂方结算洗衣费。比如新扬子船厂。2、单位自备洗衣房洗衣设备和洗涤耗材，作为单位的一个部门免费为职工洗涤工作服。比如徐州煤矿，工人下班直接把脏工作服交给洗衣房，隔天取回。六、建议现在工作服洗涤量这么少，经调查，工人都不想自己洗油腻的工作服，但因为洗衣费用日积月累也不是个小数目，所以只好带回家洗或者干脆在洗澡的时候在澡堂自己洗。为了体现贵公司领导对职工的关心，为一线职工分忧，为生产提供有力的后勤保障，也为了让我们能无后顾之忧为

6、贵公司工人服务，建议贵公司能不能采取发福利的形式发洗衣费用。虽然每套工作服都要经过收取-编号-装订-油腻洗前处理-洗涤-脱水-漂洗两次-脱水-烘干-整理-排序-发放这么多工序，琐碎而费时，但洗衣房一定会尽最大的努力做好后勤洗衣服务。洗衣服务部2021.05.扩展阅读：洗衣房设备配置预算方案洗衣房预算方案一、酒店各部功能的基本情况A、客房出租率暂按80%预算/天800间房间数每日水洗布草总重量：5332kg（其中烘干布草量：3098kg；平烫布草总量：2234kg）B、餐饮部类型数量C、桑拿房间数D、员工制服员工人数E、客房客衣数量F、沐足数量每天餐位满客率暂按85%预算，每天翻台2.5次（大台

7、布占70%；小台占30%）酒楼（3个餐厅）餐位450人每天按房间出租3次,按85%的出租率预算30间小台布西餐厅(8个餐厅)餐位800人/员工出勤率按75%/预算，平均每天洗涤量占总数量的35%计算1100人/按800间房85%的出租率预算客衣洗涤量,客人需求服务的概率为10%800*85%*10%/按每个位每天接待6个客人每人使用1条地巾2条中巾出租率80%50个位300人二、每日水洗量计算A客房每间每天更换及清洗的布草重量如下：项目名称床单被套枕套浴巾中巾地巾方巾浴袍枕头(枕头的更换频率次/90天)被子(被子的更换频率次/90天)窗帘(窗帘的洗涤频率次/120天)每间客房布草重量800间客

8、房合计重量重量kg1.220.050.80.250.350.061.10.92.66配量11422122412800*8.33*80%=5332kg(烘干布草：800*4.84*80%=3098kg平烫布草：800*3.49*80%=2234kg)小计重量kg1.220.21.60.50.350.122.23.6*1/90=0.042.6*1/90=0.0312*1/120=0.098.33B、餐饮每日洗涤量（每天餐位满客率暂按85%计算，每天翻台2.5次）项目名称大台布小台布席巾小方巾一次需洗涤重量每天餐厅布草重量每天餐饮部布草量酒楼重量kg1.20.90.050.0590桌（450位）配量

9、6327450450990小计重量kg76242323146146*2.5*85%=310西餐厅重量kg1.20.90.050.05500位（约200桌）配量202100700小计重量kg18025205205*2.5*85%=436310+436=746kg(烘干布草：48kg平烫布草：698kg)C、桑拿（桑拿每天按房间出租3次,按80%的出租率计算)每天更换及清洗的布草重量如下：项目名称床单被套（平均人使用0.2次）枕套浴巾中巾地巾浴袍枕头(枕头的更换频率次/90天)被子(被子的更换频率次/90天)窗帘(窗帘的洗涤频率次/120天)每间桑拿房布草重量桑拿部每天布草重量重量kg1.020.

10、050.80.250.350.80.916配量10.22621121218.28.07*30*3*80%=581kg(烘干布草：6.48*30*3*80%=466kg平烫布草：1.59*30*3*80%=115kg)小计重量kg1.00.40.14.80.50.350.81.8*1/90=0.021*1/90=0.0112*1/120=0.098.07D、员工制服洗涤量每天更换及清洗的布草重量如下：项目名称制服洗涤平均每天洗涤量占总数量35%员工出勤率按80%计算员工制服每日洗涤量重量kg（套）1.01.0数量11001100*35%=38080%380*80%=304kg（烘干布草）小计重量

11、kg11001100*35%=380E、客房客衣项目名称每天每间客房洗涤量客人更换次数（次/天）客人需求服务的概率为10%按800间房85%的出租率预算客衣洗涤量重量kg1.0数量800800800*10%小计重量kg8008008080*85%=68kg（烘干布草）F、沐足项目名称地巾中巾合计按日出租率80%计算重量kg（套）0.350.25数量300600小计重量kg105150255255*80%=204kg（烘干布草）三、每日干洗量计算A、员工制服干洗量项目名称制服洗涤平均每天洗涤量占总数量15%员工出勤率按75%计算员工制服每日干洗量重量kg1.01.0数量11001100*15%7

12、5%165*75%=123kg小计重量kg1100165B、客衣洗涤量项目名称每天每间客房洗涤量客人需求服务的概率为10%按800间房85%的出租率计算干洗量重量kg1.0数量800800*10%小计重量kg8008080*85%=68kg四、洗衣房基本工作指标项目B水洗量每天洗衣量合计干洗量AB每天洗衣量合计区域员工制服客衣量重量12368191单位（kg）kgkgkgCDEF序号A区域客房酒楼西餐厅桑拿员工制服客衣量沐足重量533274658130468204单位（kg）kgkgkgkgkgkg7235kg（烘干布草：4188kg；平烫布草：3047kg）五、机器配置A、水洗机配置1每天洗

13、衣量/kg7235kg2水洗完成一次洗涤时间（分钟）503一天工作时间/小时204水洗机每天工作频率20次/天5水洗机每次工作量（机器最佳装载量为80%）452kgB、干洗机配置1每天洗衣量/kg191kg2干洗完成一次洗涤时间（分钟）503一天工作时间/小时154干洗机每天工作频率12次/天5干洗机每次工作量（机器最佳装载量为80%）16kgC、烘干机配置1每天烘干量/kg4188kg2烘干一次时间（分钟）603一天工作时间/小时204烘干机每天工作频率20次/天5烘干机每次工作量（机器最佳装载量为80%）260kgD、熨平机配置1每天熨平量/kg3047kg2一天工作时间/小时203熨平机

14、机每小时工作量152kg按0.3kg/米计算，每小时的熨平长度为470米，国产熨平机的速度为0-20米/分钟；进口熨平机的速度为035米/分钟，工作中可视布草的质量调整平烫机的速度。六、建议洗衣房机器配置明细设备名称干洗机水洗机水洗机水洗机水洗机烘干机烘干机烘干机平烫机自动折叠机打码机进口万用夹烫机进口光面夹烫机蘑菇机领、袖夹机自吸风手烫台人像机去渍台空气压缩机锅炉总计数量代码AB1B2B3B4C1C2C3DEFGHIJKMNOP规格18kg容量100kg容量70kg容量50kg容量30kg容量100kg容量70kg容量30kg容量槽式机3-3.2米配套平烫机V140BGOLD-MAN系列GO

15、LD-MAN系列GOLD-MAN系列GOLD-MAN系列供应商配送1.5吨数量1321132111121112113130单位台台台台台台台台台台台台台台台台台台台台台具备条件三个油箱要全悬浮式避震系统JENSEN配平烫机进口的作用洗涤干洗的制服和客衣等主要洗涤床单、台布等主要洗涤毛巾、床单等主要用于洗涤制服等主要用于洗涤客衣及少量物品等主要用于烘毛巾等主要烘毛巾、制服等主要客衣、制服等主要烫床单、台布、枕套、席巾等主要用于折叠床单、台布等主要用于客衣打码等主要整烫西装上衣、高级面料服主要整烫衬衣、厨衣及上浆客衣等主要整烫衣物及衬衣等背部等主要整烫衬衣的领、袖等部分主要整烫普通工衣等主要负责西

16、装、T恤等衣物的整型主要处理衣物上的特别污渍等主要保证供应洗衣设备所需的压力供应所有热水与蒸汽七、人员配置经理：1人主任：2人文员：2人水洗组：8人（含1领班分两班）平烫组：12人（含1领班分两班）客衣组：5人（含1领班分两班）烫衣组：7人(分两班)布草员：8人(含1领班1裁缝4个布草收送员2个布草员)司机：4人总计：49人(可视具体情况作调整)八、采购清单代码12345678910布草车布草车客衣车活动挂衣车床单车女式衣架客衣架标签笔衬衣纸板衬衣包装袋品名规格不锈钢架帆布袋塑料(1127897cm)不锈钢架黑色塑料铁钩黑色塑料1123322cm2543cm（封口处宽5cm）111213141

17、51617181920212223242526272829303132包装封条西装套袋领条小件物品袋纸飞缝纫剪刀小剪刀画粉手缝针各色线团软尺白色包装绳洗衣网袋安全别针大白桶塑料框电动衣车电动绞边机家用洗衣机毛巾折叠台布草架制服架大号200*120*80cm150*60*190cm200*60*200cm3015cm15200条张小泉（9号）张小泉110车缝线150504cm6393m国产国产国产国产进口国产国产国产国产国产国产国产进口国产国产国产条个条个盒把把盒包卷把箱个颗个个部部台台个个50003000500080001025155101125108产地国产进口（乐百美）进口国产上海（海外实

18、业）国产国产进口国产国产单位部部部部部个个盒块个申请数量(小写)620210230002021250005000333435363738394041424344454647484950515253客衣柜客衣折叠台干洗油干洗助剂黄枧洗衣粉中性洗衣粉客衣粉中和粉乳化剂彩漂粉氯漂粉草酸柔顺粉氧漂剂氯漂剂浆粉蜡粉除锈剂除血剂除果汁剂除油性笔剂180*185*30cm200*120*80cm332KG约20-25KG约20-25KG约20-25KG约20-25KG约20-25KG约20-25KG约20-25KG约20-25KG约20-25KG约20-25KG约20-25KG约20-25KG约20-25KG约20-25KG5安士（RUSTGO）5安士（QWIKGO）5安士（BONGO）1口脱（TARGO）英国（ICI）进口进口进口进口进口个个桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶包桶瓶瓶瓶瓶221115305101010518551013332九、洗衣房占地面积约500-800平方米十、洗涤成本分析床单：0.40元张被套:0.70元张枕套:0.10元张浴巾:0.40元张地巾:0.30元张中巾:0.15元张方巾:0.08元张台布:0.70元张餐巾:0.05元张水洗制服:3元套干洗制服:6元套以上资料仅供参考,具体可结合实际情况再作调整第 9 页 共 9 页