金属非金属矿山安全生产专项检查表露天矿山基础管理(共8页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上附件2： 金属非金属矿山安全生产专项检查表（露天矿山）一、基础管理（40分）检查类别检查内容分值检查方法检查记录得分1.1 资质证照1.1.1 资质证照1.1.1.1 未取得安全生产许可证或过期，或超许可范围进行开采否决查看有效证件1.1.1.2 未取得采矿许可证或过期，或超许可范围进行开采建设等活动1.1.1.3 未取得工商营业执照或过期1.1.1.4 主要负责人未取得安全资格证或过期11.1.1.5 安全管理人员未取得资格证或过期11.1.1.6 特种作业人员无上岗资格证或过期11.1.1.7 从业人员无全员培训资料1查看有关培训记录1.1.1.8 未取得安全生产

2、标准化证书2查看有效证件1.1.2安全设施“三同时”1.1.2.1 建设项目安全设施设计未经审查批复2查看有关资料1.1.2.2 未委托有资质的评价机构进行安全验收评价11.1.2.3安全设施未经验收合格21.2 安全生产管理机构及人员1.2.1管理机构1.2.1.1 未按规定设立专门安全生产管理机构1查看有关资料1.2.2 安全管理人员配备1.2.2.1 未按规定配备专职安全管理人员（地下矿山专职安全管理人员不少于3 人，露天矿山专职安全管理人员不少于2 人，小型露天采石场专职安全管理人员不少于1人）11.3 安全责任制及规章制度1.3.1 安全生产责任制1.3.1.1 未按规定建立、健全相

3、关人员的安全生产责任制1.5查看有关资料1.3.2规章制度1.3.2.1 未按规定建立、健全安全规章制度（安全生产检查制度、安全教育培训制度、重大危险源监控制度、重大隐患上报与整改制度、生产安全事故管理制度；、职业危害防治管理制度、特种作业管理制度、事故和事件管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度、地下矿山矿领导下井带班制度等）21.3.3操作规程1.3.3.1 未按规定制定、完善安全操作规程1.51.4 安全投入1.4.1 安全生产费用1.4.1.1未按国家规定提取和使用安全生产费用1.5查看有关资料1.4.2 保险1.4.2.1 未依法参加安全生产责任险或工伤保险1.51.5 个

4、体防护1.5.1 个体防护装备配备1.5.1.1 未按要求为从业人员配备符合标准的劳动防护用品1查看有关资料1.5.1.2 个体防护装备不合格1查看有关资料1.6 相关方管理1.6.1 发包单位职责1.6.1.1 发包单位未依法取得非煤矿山安全生产许可证或安全设施设计批准文件1.5查看有关资料1.6.1.2 发包单位将外包工程发包给未取得安全生产许可证或不具备相应资质的承包单位1.51.6.1.3 发包单位未与承包单位签订安全生产管理协议，未明确各自的安全生产管理职责11.6.1.4 发包单位未向承包单位进行外包工程的技术交底11.6 相关方管理1.6.2 承包单位职责1.6.2.1 承包单位

5、未取得非煤矿山安全生产许可证和相应等级的施工资质，未在其资质范围内承包工程1.5查看有关资料1.6.2.2 承包单位未对所属项目部人员每年至少进行一次安全生产教育培训与考核11.6.2.3 承包单位及其项目部未根据承揽工程的规模和特点，依法健全安全生产责任体系，完善安全生产管理基本制度，设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员和有关工程技术人员11.6.2.4 承包单位未及时将发包单位投入的安全资金落实到位11.7 应急管理1.7.1 应急组织机构和队伍1.7.1.1 未按规定建立由专职或兼职人员组成的事故应急救援组织；未与邻近的事故应急救援组织签订救援协议1查看有关资料1.7.2 应急

6、预案制定及管理1.7.2.1 未编制事故应急救援预案0.5查看有关资料1.7.2.2 未按要求对应急预案进行备案0.51.7.3 应急演练1.7.3.1 未按规定进行应急演练0.5查看有关资料1.7.3.2 未对应急演练进行评估和总结0.51.8 隐患排查治理1.8.1 隐患排查制度1.8.1.1 未建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制1查看有关资料1.8.1.2 未提取安全隐患排查治理所需的资金1查记录1.8.2 隐患排查治理1.8.2.1 未定期组织相关人员排查安全隐患1.5查记录1.8.2.2 在安全隐患治理过程中，未采取相应的安全防范措施，防止事故发生1查看有

7、关资料小计40二、现场专项：露天矿山（60分）检查类别检查内容分值检查方法检查记录得分2.1 安全管理2.1.1 设备设施2.1.1.1 企业要害岗位、重要设备设施和危险区域，未设置相应的安全警示标志，设备裸露转动部分，未设置防护罩或护栏0.5现场检查2.1.1.2 企业未建立设备设施管理台账及其原始技术资料、图纸和记录的档案0.5查看有关资料2.1.1.3 企业未按规定进行检测检验，无检测检验的记录0.5查看检测检验报告2.1.1.4 未按规定取证、建档、定期检验、维护保养0.5现场检查2.1.1.5 危险性较大的矿用产品、未取得矿用产品安全标志1查看现场及有关资料2.1.1.6 设备维护无

8、记录0.5查看有关资料2.1.1.7 现场设备无维修卡，未标明设备型号、维修人、维修周期0.5查看现场及有关资料2.1.1.8 消防给水和灭火设施不符合要求0.5现场检查2.1.2 防护装置2.1.2.1 进入作业现场，未按规定佩戴个人防护用品0.5现场检查2.1.2.2 未按规定配置防护罩或防护网0.52.1.2.3 未按规定设置扶梯、平台、围栏0.52.1.3 技术资料2.1.3.1 无具有资质的设计单位设计的开采设计和符合实际情况的附图1查看有关资料2.1 安全管理2.1.3 技术资料2.1.3.2 无矿区地质地形图、总平面布置图、采剥工程平面图、台阶剖面图、供电及排水系统图等1查看有关

9、资料2.1.3.3 各类图纸与现场实际不相符，未根据实际情况的变化及时更新（图纸有效期为六个月）22.2 生产工艺系统2.2.1 矿区总平面布置2.2.1.1 矿山办公区、工业场地、生活区等地面建筑，未选在危崖、塌陷、洪水、泥石流、崩落区、尘毒、污风影响范围和爆破危险区外1查设计资料及现场检查2.2.1.2 小型露天采石场：相邻的采石场开采范围之间最小距离不足300米3现场检查2.2.1.3 中深孔台阶爆破安全距离不符合设计要求，且小于200m12.2.2 开拓运输2.2.2.1 露天开采未采用自上而下开采顺序，未分台阶开采3现场检查2.2.2.2 露天矿山各平台、台阶坡面角、矿区公路等技术参

10、数不符合设计要求32.2.2.3 露天矿山，尤其是深凹露天矿未设有专用的排洪设施0.52.2.2.4 利用自卸汽车运载易燃、易爆物品0.52.2.2.5 山坡填方的弯道、坡度较大的填方地段以及高堤路基地段外侧未设置护栏、挡车墙等0.52.2.2.6 自卸车进入工作面装车，未停在挖掘机尾部回转范围0.5m 以外0.52.2.2.7 装车时，在检查、维护车辆、驾驶员离开驾驶室，且将头和手臂伸出驾驶室外0.52.2.2.8 卸矿地点未设置挡车设施，挡车设施高度小于车辆最大轮胎直径的2/50.52.2.2.9 运送规定物料以外的其他物料，包括设备和过长的材料；在运行的输送带下清矿；机头、减速器及其他旋

11、转部分，未设置护栏0.52.2 生产工艺系统2.2.3 穿孔2.2.3.1 钻机作业时，平台上有人，钻机与下部接近台阶的电铲在同时作业0.5现场检查2.2.3.2 穿孔作业，未采用湿式作业，产尘点和产尘设备，未采取综合防尘措施0.52.2.3.3 孔网参数不符合设计要求，有打残眼现象0.52.2.4 铲装2.2.4.1 挖掘机汽笛、警报器及照明设施有缺陷0.5现场检查2.2.4.2 挖掘机作业时，发现悬浮岩块或崩塌征兆、盲炮等情况，未停止作业，且未将设备开到安全地点12.2.4.3 挖掘机作业时悬臂和铲斗下面及工作面附近，不应有人停留0.52.2.4.4 两台以上挖掘机在同一平台作业时，其间距

12、，汽车运输大于最大挖掘半径3倍，且大于50m0.52.2.4.5 挖掘机工作，其平衡装置外型垂直投影到台阶坡地的水平距离，未达到1m0.52.2.4.6 挖掘机、前装机铲装作业时，铲斗从车辆驾驶室上方通过，装车时，汽车司机停留在司机室踏板上或有落石危险的地方0.52.2.5 排土场及排土2.2.5.1未根据需要建设防滚石和泥石流拦挡设施1现场检查2.2.5.2 排土场坡顶线未成护弧线或直线，排土工作面向坡顶线未形成35%的反坡0.52.2.5.3 排土场卸载平台边缘未设置安全车档，其高度小于轮胎直径的2/50.52.2.5.4 汽车进入排土场应限速，50-200 范围，限速16km/h，小于5

13、0n范围，限速8km/h0.52.2.5.5 推土机作业时，刮板不应超出平台边缘，推土机不应后退开向平台边缘0.52.2 生产工艺系统2.2.5 排土场及排土2.2.5.6 汽车排土作业时，有专人指挥；进入作业区内的人员、车辆、工程机械服从指挥人员的指挥0.5现场检查2.2.5.7 在同一地段进行卸车和推土作业时，设备之间未保持足够的安全距离0.52.2.5.8 排土场作业区内烟雾、粉尘、照明等因素使驾驶员视距小于30m或遇暴雨、大雪、大风等恶劣天气时，未停止排土作业0.52.2.6 排水设施（封闭圈以下）2.2.6.1 露天采场的总出入口、排水井和工业场地，未采取妥善的防洪措施1现场检查2.

14、2.6.2 露天矿山未按设计建立排水系统，上方未设截洪沟0.52.2.6.3 矿山所有排水设施及机电设备的保护装置未保持工作状态0.52.2.7 边坡管理2.2.7.1 临近边坡，未采取控制爆破减震，预留安全、清扫、运输平台，不超挖坡底0.5现场检查2.2.7.2 岩层内倾于采场、设计边坡角小于岩层倾角；有较大软弱结构面切割边坡、构成不稳定潜在滑坡体边坡未采取安全措施进行处理0.52.2.7.3 从下部部分台阶掏采。采剥作业面不应形成伞檐、空洞等4.52.2.7.4 在境界外部临近地区堆卸废石时，未遵守设计规定，保证边坡的稳固，防止滚石、滑塌的危害0.52.2.7.5 对存在不稳定因素的最终边

15、坡未长期监测，发现问题未及时处理0.52.2.7.6 每个台阶采掘结束，未及时清理平台上的疏松岩石和坡面上的浮石22.2 生产工艺系统2.2.7 边坡管理2.2.7.7 上下平台同时作业的挖掘机，上部平台作业的挖掘机未超前下部台阶挖掘机最大挖掘半径3倍以上，且小于50m0.5现场检查2.2.7.8 边坡浮石清除完毕之前，其下方不得有生产，人员和设备在边坡底部停留12.2.7.9 临时非工作台阶不作运输通道时，其宽度未能截住上一台阶爆破的滚石0.52.3 作业现场2.3.1 一般规定2.3.1.1 使用国家明令淘汰的设备、材料3现场检查2.3.1.2 遇雷雨等气象条件不好或能见度不高作业12.3

16、.1.3 露天爆破，未设置规范的避炮设施0.52.3.1.4 露天矿边界上覆盖的松散岩土层未处于稳定状态22.3.2 设备设施2.3.2.1 台阶高度、台阶坡面角、最终边坡角和工作平台宽度不符合设计规定3现场检查2.3.2.2 设备、设施和工序之间相互不匹配，与设计不符0.52.3.2.3 采掘等机械设备检修、移动、停止作业不符合规程0.52.3.2.4 机械装载时，爆堆高度不得超过机械最大挖掘高度1.5倍0.52.3.2.5 爆破前，未将采掘设备移至安全地点，并切断电源0.5现场检查2.3.3 安全警示标志2.3.3.1电气设施和使用场所的安全标志不符合要求0.5现场检查2.3.3.2 消防设施设备标志未按要求设置0.52.3.3.3 未按要求设置警戒区域和安全标志0.5现场检查2.3.3.4 检修设备，未在电源开关设警示标志0.5小计60检查人员及检查时间： 检查单位意见（签字）：专心-专注-专业