《班组安全管理办法》(共21页).docx

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1、精选优质文档-倾情为你奉上普通秘密机密绝密永久30年10年其它XX集团管理制度- -班组安全管理办法201X年XX月XX日发布 XX集团股份有限公司 专心-专注-专业文件名称： 班组安全管理办法发布日期：2016.12. 30文件编号：LMS.0.006.1-2016适用范围：XX集团文件级别：公司级 事业（本）部级 阅读范围：XX集团归口管理部门：商品制造管理部责 任 人：商品制造管理部经理审批记录起草人会签人审核人审定人批准人修订记录制度编号拟制人修改日期文件发布名称修改原因组织机构调整，部门名称变更。序号修改部位修改前修改后12 1.目的为了保证公司安全活动的顺利开展，规范各级班组安全活

2、动，使管理部门、基层班组安全日活动更有实效，真正达到干部员工自我教育、自我管理的目的，使班组安全活动制度化，制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司各职能部门及各事业部。3.引用文件3.1国务院办公室关于贯彻落实国务院精神加强企业班组长安全培训工作的指导意见安委办【2010】27号3.2安全生产培训管理办法国家安监总局44号令3.3关于深入开展企业安全标准化岗位达标工作的指导意见安监总管【2011】82号3.4山东省安全生产条例3.5山东省落实生产经营单位安全生产主体责任规定260号令（修订版）3.6山东省安全生产培训管理规定鲁安监发【2006】81号3.7关于加强企业班组安全建设的意见鲁安监

3、发【2011】16号4.术语4.1安全活动是职业卫生安全生产活动的总称，涵盖生产安全、交通安全、治安消防安全及食品安全方面组织的各种活动。4.2 类设备：存在于重点安全、消防部位，出现问题后，能够造成严重后果的作业场所包含的设备,主要包括：涂装作业场所、油库（油罐）区、配电室、锅炉房、木工房、危化品库、天然气站及管道等包含的设备设施。4.3 类设备：公司重点设备、国家规定的特种设备设施，主要包括：工业气瓶、冲剪压机械、金属切削机床、砂轮机、起重机械、厂内机动车辆、木工机械。4.4 类设备：除类及类设备以外的设备，即一般设备设施，主要包括：电焊机、装配作业涉及设备、工业梯台（固定、移动）、手持电

4、动工具、移动电气设备、仓库、防尘/防毒设施设备。5.管理原则安全第一的原则。6.职能职责6.1公司商品制造管理部负责组织公司级生产安全活动，同时对各单位生产安全活动开展情况的进行监督、指导管理。对其他专业委员会开展活动情况进行督察。6.2 公司党群工作部负责组织公司级治安消防、食品安全活动，并监督、指导事业部管辖业务开展情况。6.3公司公共关系部负责组织公司级交通安全活动，监督事业部交通安全开展情况。6.4各事业部安全、消防、交通各主管部门负责分别组织事业部各业务范围内的安全生产活动，对车间、班组的安全活动的指导，并负责监督。6.5各部门（车间）对本车间安全活动负责，定期参加本车间安全活动，并

5、督促员工做好安全活动记录。7.管理内容7.1 安全活动频次规定7.1.1 公司级安全生产活动每年至少1次，原则上在每年6月份全国安全生产月活动期间进行组织。消防活动在每年11.9宣传月组织；交通安全活动可根据实际情况进行。7.1.2 事业部级安全生产活动每年至少2次，开展活动方案审批经公司业务主管部门会签。7.1.3部门、车间安全活动每月进行不少于1次，每次时间不少于2小时。基层班组安全活动每周不少于1次，每次时间不少于1小时。7.2 安全活动内容7.2.1 学习有关安全生产法律和法规；7.2.2 学习有关安全管理制度、安全通报、安全技术规程、安全管理制度及安全技术知识；7.2.3 结合事故通

6、报，讨论分析典型事故，总结和吸取事故教训；7.2.4 开展防火、防爆、防中毒及自我保护能力提高训练，以及异常情况紧急处理和应急预案演练；7.2.5 开展岗位安全技术练兵、比武活动；7.2.6 开展查隐患、纠违章活动；7.2.7 开展安全技术座谈，观看安全教育电影、光盘和录相等；7.2.8 定期组织安全会议，总结上阶段的安全生产情况，提出进一步搞好安全生产的对策和要求；7.2.9 其他安全活动。7.3安全活动人员管理要求7.3.1班组长对班组安全活动负全责。严格考勤制度，保证出勤率。班组成员不得无故缺勤，有事须向单位领导请假。7.3.2车间主任必须定时、定点参加班组安全活动，每月不少于2次，并对

7、安全活动开展情况进行指导。车间主任参加班组安全活动情况要有记录，并以此作为对车间先进评选的考核依据之一。7.3.3事业部级安全管理人员及事业部直管安全领导每月参加一次班组安全活动，指导和帮助基层单位开展班组安全活动。各单位领导参加班组安全活动的情况要有记录，并以此作为对各单位领导评先考核依据之一。7.3.4 活动时间和内容可根据本单位实际情况自行安排。7.4 安全活动记录管理要求（具体表格见附件1）7.4.1 班组安全活动记录内容要齐全，包括参加人数、参加领导（职务）、活动内容、发言情况、车间领导签字，记录要认真、真实，防止走过场和弄虚作假。7.4.2 车间主任每月要对班组安全活动开展情况和记

8、录情况进行监督检查，写出评语并签字。7.4.3事业部、工厂级安全活动要有专项计划和总结通报，各事业部安全主管部门按照安全生产标准化达标班组考核标准制定班组安全活动考核细则，定期检查考核班组安全活动的开展情况并对活动有成效的应予以表彰和奖励，对未达到要求的要进行处罚。安全主管部门每月对活动记录要进行抽查并签字。7.4.4 部门、车间安全活动时，主管领导、安全员定期参加，定期检查，事业部主管安全部门每月抽查并做好记录。7.5安全活动评审（具体评审表见附件2）7.5.1 公司级安全活动的评审由安全管理委员会办公室牵头，组织各专业委员会成员参加。每1年对活动开展情况评审1次。7.5.2 事业部级安全活

9、动开展情况由公司安全主管部门负责评审。每半年评审1次。5.5.3 车间级安全活动开展情况由本单位安全主管部门牵头负责组织，每季度评审1次。5.5.4 班组级安全活动开展情况由车间牵头负责组织，每月评审1次。7.6班组安全标准化班组安全目视化主要包括：班组安全目视管理标准化、班组作业安全管理标准化、班组安全教育与培训标准化、班组危险源管理标准化、班组安全活动标准化六个部分。各要素标准化格式详见附件4-7。班组安全标准化考评标准化详见附件8。8.附则8.1本文件由商品制造管理部起草并负责解释。8.2.本文件自下发之日起执行。9.附件附件1班组安全活动记录本附件2安全活动评估表附件3 班组安全标准化

10、附件4、班组安全管理组织机构图参考模板附件5、设备点检表：类设备点检表设备点检表：类设备点检表设备点检表：类类设备点检表附件6、( 单位)设备安全操作规程附件7、班组危险源管理台帐参考模版附件8、“班组安全标准化”达标评审标准10.关联文件10.1考核与奖励管理办法10.2生产及附属配套资源运维管理办法附件1、班组安全活动记录本班 组 安 全 活 动 记 录 本（ 年度）车间：班组：XX集团股份有限公司*事业部 班组安全活动计划表表号：JLM05-008A生效日期：2016.3.1班组名称班组总人数男女接触职业危害总人数男女班组安全职责年度班组管理工作目标序号活动时间活动内容预期目标参加人数活

11、动组织者 所需物资班组负责人 车间安全员主管领导班组安全活动记录表表号：JLM05-009A生效日期：2016.3.1单 位 日 期活动时间参与者以签到表为附件请假人员未到人员活动记录：活动组织者签字： 年 月 日车间安全员评价：车间主任评价：事业部级安全员签字事业部主管安全领导签字注：安全活动每月开展两次，做到时间内容人员三落实，活动主要内容有：传达上级有关会议和文件精神；布置、检查、交流、总结安全生产工作、学习安全生产有关法律法规、制度、标准和作业规程等；分析班组内外事故案例，举一反三、防止类似事故的重复发生；结合本班组的作业特点、生产经营状况和危险预案辨识工作开展事故隐患的预测、控制等。

12、附件2：班组安全活动评估表班组安全活动评估表表号：JLM05-052A生效日期：2016.3.1评审级别公司级 事业部级 车间级 班组级评审内容序号评审项目评审标准应得分评审结果1.活动开展频次班组：每月至少2次；车间：每月至少1次；事业部级：每年至少2次；公司级：每年1次。未按要求开展不得分，未按期举行每项扣-2分。202.活动参加人员要求各级人员均按照要求进行参加。无签到记录扣2分，领导无点评扣0.5分；领导未参加的扣1分。103.活动开展内容内容开展丰富，符合制度要求。未开展的不得分。开展内容不全面，但开展的内容在公司内属于创新项目得10分。一项未开展扣5分，最高扣20分。504.安全活

13、动评审未按要求对活动进行评审，扣2分/次。105.全员安全意识安全活动能够让员工参与和了解，员工参与度达90%以上。每延迟1%扣1分，直至全部扣除。10评审时间评审地点组织部门参加人员评审意见：活动组织部门意见：编制审核会签附件3、班组安全管理标准化项目一览表：序号原项目要求常用模板达标项目项目细分项目标准1.班组安全目视管理标准化 班组介绍及组织组织机构、职能职责目视管理，有班组介绍、班组组织机构并目视管理附件4制定班组成员安全职责，目视管理设备设施日常点检建立各种设备设施日常点检表，并按要求实施点检，逐月存档。附件52.班组作业安全管理标准化设备设施安全操作标准每台设备均有安全操作标准，并

14、悬挂在设备上附件6班组安全员日常检查班组安全员按照检查内容进行日常检查（模板按照班组级检查表执行）/3.班组安全教育与培训标准化班组安全教育课件管理依据班组所辖设备设施、岗位特点、事故案例等，编制班组安全教育及培训课件/班组安全教育达标上岗班组成员全部经过岗位安全培训，并考核达标持证上岗，并有书面考试合格记录。/4.班组危险源管理标准化班组危险源管理台帐（含预防控制措施）定期组织危险源辨识并有班组危险源管理台帐。附件7有危险源预防与控制措施文本，并全班人员掌握。 班组应急处置方案或预案班组高度危险源有应急预案、应急处置方案，班组人员掌握本班组有关应急预案内容。/6班组安全活动标准化班前会组织有

15、班组班前会管理规定，每个工作日组织召开一次，并有班组记录。附件1班组安全日活动每月至少组织一次班组安全日或KYT活动，有活动内容，并全班参与，有记录。附件1班组安全宣誓活动班前、班后开展两次宣誓活动，员工对宣誓内容熟悉，活动按要求开展。附件：4.班组安全管理组织机构图参考模板（1） 照片班长：照片调整工：照片班组安全员：照片调整工：照片操作工：照片操作工：照片操作工：照片操作工：照片操作工：附件：5.设备设施日常点检表（包含类、类、类）类设备点检表单位设备资产编号设备名称表号：JLM05-010A生效日期：2016.2.19车间设备型号班组日期 年 月序号点检部位点检项目频次123456789

16、101112131415161718192021222324252627282930311.2.3.4.5.6.说明1.操作者点检后，若正常，在相应点检内容后划“”，若异常，划“”并通知班组长呼叫维修工或直接找维修工，排除异常后在“”上划“O”。同时由维修工填写设备问题记录表 2.班组长每天对本班组所有设备点检的执行情况进行检查，同时签字认可；车间安全员、车间设备员（维修工）每周检查一次，同时签字认可。3.设备能源科巡检员每月对巡检情况检查一次并出具检查通报。操作工班组长设备员安全员点检问题记录类设备点检表单位设备资产编号设备名称表号：JLM05-011A生效日期：2016.2.19车间设备型

17、号班组日期 年 月序号点检部位日点检项目频次123456789101112131415161718192021222324252627282930311.2.3.4.5.6.说明1.操作者点检后，若正常，在相应点检内容后划“”，若异常，划“”并通知班组长呼叫维修工或直接找维修工，排除异常后在“”上划“O”。同时由维修工填写设备问题记录表2.班组长每天对本班组所有设备点检的执行情况进行检查，同时签字认可；车间设备员（维修工）每周点检一次，同时签字认可。3.设备能源科巡检员每月对巡检情况检查一次并出具检查通报。操作工班组长设备员点检问题记录类设备点检表单位设备资产编号设备名称表号：JLM05-01

18、2A生效日期：2016.2.19车间设备型号班组日期 年 月序号点检部位日点检项目频次123456789101112131415161718192021222324252627282930311.2.3.4.5.6.说明1.操作者点检后，若正常，在相应点检内容后划“”，若异常，划“”并通知班组长呼叫维修工或直接找维修工，排除异常后在“”上划“O”。同时由维修工填写设备问题记录表2.班组长每天对本班组所有设备点检的执行情况进行检查，同时签字认可。3.设备能源科巡检员每月对巡检情况检查一次并出具检查通报。操作工班组长点检问题记录附件：6.设备设施安全操作标准参考模板*单位使用单位设备名称 设备类别

19、表号：JLM05-013A设备安全操作规程维护单位设备型号 生效日期：2016.3.1编 号：LW/GC.81.001.0-20*作业步骤 使用操作规程：安全要求：危险源设备检修安全操作标准开机前检查作业步骤安全操作标准危险源检修前检修中检修后开机设备运行时停机编制: 会签:审核：批准:日期：日期：日期：日期：附件：7.班组危险源管理台帐参考模版 危险源辨识及风险评价一览表表号：JLM05-014A生效日期：2016.2.29序号单位车间辨识的范围（工段、岗位、工位、设备设施等）作业活动可能发生的事故危险源三元判定控制策划人物法环LECD风险等级是否不可接受风险（是）注：1、人指的是人的不安全

20、行为；物指的是物的不安全状态；法指的是相关的规章制度不健全； 环指环境的不良影响。具体可以参照附件E进行评估。2、L：事故发生可能性 E：人暴露与危险环境的频繁程度 C：发生事故产生的后果 D:危险得分D=CLE，D320为1级，160D320为2级, 70D159为3级,20D69为4级，D20为5级，1、2级均为不可接受的风险。编制： 审核： 批准： 日期：附件：8.“班组安全标准化”达标评审标准序号达标项目项目细分达标标准周期/时间考评标准应得分实得分1.班组安全目视管理标准化（5分）班组介绍及组织组织机构、职能职责目视管理有班组介绍、班组组织机构、并目视化管理。组织机构及班组情况发生变

21、化后2个工作日内调整完成有班组介绍及组织机构并有效+3分；否则扣全分 3制定班组成员安全职责职责至少半年班组评审修订一次。有班长及成员安全职责+2分，否则扣全分。22.班组设备设施安全管理标准化（10分）设备设施日常点检建立各种设备设施日常点检表，并按要求实施点检，逐月存档。按点检表要求点检，并做好记录、存档。设备设施点检表齐全+5分，按要求规范点检+5分，否则缺失一项扣2分，最多扣10分。103.班组作业安全管理标准化（25分）劳动保护用品佩戴现场班组成员劳动防护用品穿戴符合标准要求。每日由班组长进行检查，与班组日常检查同步进行 抽查现场员工劳保佩戴情况，符合标准+5分，否则每发现一人违章扣

22、1分，直至全部扣完。5设备设施安全操作规程每台设备均有安全操作规程，并悬挂在设备上，或者每岗位均有岗位安全操作标准。设备设施调整后1周内完成安全操作标准编制，并每月评审一次。人员调整或岗位变化前重新完善岗位安全操作标准，并1个月评审一次。每台设备有安全操作标准+5分，缺1台-1分，最多-5分；评审操作标准，符合安全要求+5分，1台不合格-1分，最多-5分；各岗位人员掌握本岗安全作业标准，现场无违章作业+5分，否则发现一起扣5分。15岗位人员安全操作标准班组安全员日常点检班组安全员按照检查内容进行日常检查每日进行检查。检查记录齐全+5，缺少一次扣1分，最多扣5分。54.班组安全教育与培训标准化（

23、10分）班组安全教育课件管理依据班组所辖设备设施、岗位特点、事故案例等，编制班组安全教育及培训课件课件至少每季度修订一次。有班组安全教育及培训课件并与班组实际相符+5分，缺1种扣1分，直至全部扣完；5班组安全教育达标上岗班组成员全部经过岗位安全培训，并考核达标持证上岗，并有书面考试合格记录。新员工、复工及人员岗位变化后考核上岗持证作业。符合要求+5分，否则缺1人次扣1分，直至全部扣完。55.班组危险源管理标准化（30分）班组危险源管理台帐定期组织危险源辨识并有班组危险源管理台帐。有班组危险源辨识记录，台帐与实际相符+10分，否则扣1-10分。10有危险源预防与控制措施文本，并全班人员掌握。有文

24、本并有效+4分；抽查班组人员掌握情况，掌握+6分，否则发现1人不符合扣2分。10班组应急处置方案或预案班组高度危险源有应急预案、应急处置方案，班组人员掌握本班组及事业部有关应急预案内容。有且符合+5分，否则扣5分；抽查班组人员掌握情况，掌握+5分，否则发现1人不符合扣1-5分。106.班组安全活动标准化（20分）班前会组织有班组班前会管理规定，每个工作日组织召开一次，并有班组记录。每个工作日组织召开一次达到标准+3分，否则缺一次扣2分，直至扣全分。5班组安全日活动每月至少2次安全活动，活动内容可为班组安全培训、危险源辨识、KYT活动。有活动内容，并全班参与，有记录。每月至少1次开展活动符合要求并有记录+10分，每缺少1次扣5分。班组安全活动每月超过2次，每超一次+2分。最高+10分。10班组安全主题宣讲活动班前会开展安全主题宣讲活动，员工对宣讲内容熟悉，活动按照要求开展。宣讲内容由各车间自定，可以每月进行更换。每天抽查人员安全宣讲内容。掌握+2分，不掌握扣2分，直至扣全分57.合计100