湖南省农村医疗救助项目绩效评价报告.doc

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1、 湖南省公安厅厅机关整体支出绩效报告2015 年湖南省公安厅 部门整体支出绩效自评报告评价单位：湖南省公安厅评价单位：湖南省公安厅报告日期：报告日期：20162016 年年 6 月月 27 日日湖南省公安厅厅机关整体支出绩效自评报告12015 年湖南省公安厅厅机关部门整体支出绩效报告一、部一、部门门概况概况（一）部（一）部门门基本情况基本情况湖南省公安厅是省政府主管全省公安工作的职能部门，依法履行下列职责：掌握全省公安工作情况，协调处理紧急警务，指导全省公安队伍和边防、消防、警卫部队的组织、思想、纪律作风建设；监督、检查指定监察对象执行法律、法规、政策和纪律、命令的情况，组织、协调查处重大的民

2、警违纪案件；指导协调做好全省国内安全保卫工作；指导刑事侦查工作，分析研究刑事犯罪情况以及组织、协调或直接侦办重特大刑事、毒品、经济、网络、治安、食品药品等犯罪案件；指导治安行政管理、特种行业管理、派出所工作指导，协调处置大型群体性事件、突发性事件和抢险救灾；指导看守所、治安拘留所、强制戒毒所在押人员的监管、教育工作；组织指导公安执法监督检查；组织指导全省公安交警维护道路交通秩序；管理居民户籍、身份证件，指导和承办公民因私出国、赴港澳台的审批管理等。湖南省公安厅现有 19 个内设机构，即“四部委” （警令部、政治部、警务保障部、纪委） 、 “十一总队” （国保总队、经侦总队、治安总队、刑侦总队、

3、禁毒总队、网技总队、监管总队、警务督察总队、法制总队、反恐总队、交警总队） 、 “四处局” （信湖南省公安厅厅机关整体支出绩效报告 2访处、驻京维稳处、人口与出入境管理局、机场公安局、 ） ，一所直属警察院校（湖南警察学院） ，另外，从 2016 年起代管省维稳办。湖南省公安厅是一级预算单位，湖南省公安厅本级、湖南省公安厅交通管理局、湖南警察学院、湖南省公安厅机场公安局、湖南省强制医疗所、系统财务（补助市县支出）是二级预算单位。2016 年起，交通管理局增加 14 个三级预算单位（14 个市州高速警察支队） 。湖南省公安厅现有行政编制 4157 个，实有在职人数 4068 人，离退休人员 61

4、9 人，临时人员 1316 人，在校学生 6680 人。其中，厅本级现有行政编制 889 个，实有在职人数 849 人，离退休人员397 人，临时人员 298 人；警察学院现有行政编制 525 个，实有在职人数 513 人，离退休人员 183 人，在校学生 6680 人；交通管理局现有行政编制 2587 个，实有在职人数 2559 人，离退休人员34 人，临时人员 932 人（辅警） ；机场公安局现有行政编制 126个，实有在职人数 127 人，离退休人员 5 人，临时人员 86 人（辅警） ；强制医疗所现有行政编制 30 个，实有在职人数 20 人。（二）（二）2015 年年厅厅机关的重点工

5、作与机关的重点工作与预预算情况算情况根据年初厅党委的工作部署，厅机关 2015 年的重点工作与预算安排如下：1、保障全厅各单位正常业务办案、日常办公消耗经费预算7684.06 万元；2、购置全厅各种警用装备被装、租赁各种信息系统线路和设备维护等经费预算 2296 万元；湖南省公安厅厅机关整体支出绩效报告 33、户政管理和出入境管理业务工作经费预算 6219.74 万元；4、公安特别业务工作经费预算 1370 万元；5、补助、奖励市县公安机关相关工作及获奖民警个人等经费预算 17010 万元。（三）部（三）部门门整体支出情况整体支出情况湖南省公安厅厅机关 2015 年预算支出总计 84027.3

6、9 万元，其中：年初预算安排支出 33173.82 万元，上年结转 21548.45 万元，年中追加预算指标 29305.12 万元)。湖南省公安厅厅机关 2015 年实际支出共计 61115.51 万元，其中：1、人员经费支出 14158.29 万元，占总支出 23.2%。2、行政运行公用经费支出 4570.92 万元，占总支出 7.5%。3、各单位包干业务费支出 1879.56 万元，占总支出 3.1%。4、专项业务经费支出 11860.05 万元，占总支出 19%。5、行政事业收费等非税收入成本性支出 4393.65 万元，占总支出 7.2%。6、基础建设支出 2426.24 万元，占总

7、支出 4%。7、中央及省级转移支付等全省性装备建设支出 20394.52 万元，占总支出 33.4%。8、公安部拨款支出 1341.43 万元，占总支出 2.2%。9、其他支出 90.85 万元，占总支出 0.1%。二、部二、部门门整体支出管理及使用情况整体支出管理及使用情况（一）基本支出情况（一）基本支出情况湖南省公安厅厅机关 2015 年基本支出预算安排 15604.02 万湖南省公安厅厅机关整体支出绩效报告 4元，其中：工资福利支出 8273 万元，商品和服务支出 4069.86 万元，对个人和家庭的补助 3261.16 万元。湖南省公安厅厅机关 2015 年基本支出决算金额为 1805

8、8.47万元，其中：工资福利支出 10034.5 万元，商品和服务支出 3840万元，对个人和家庭的补助 4282.7 万元。湖南省公安厅厅机关 2015 年基本支出中的工资福利支出主要用于员工的基本工资、津贴补贴、奖金及社会保障费缴费；商品和服务支出主要用于湖南省公安厅厅机关的办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费；对个人和家庭的补助主要用于员工的离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金及购房补贴。（二）（二）项项目支出情况目支出情况湖南省公安厅厅机关 2015 年批复的项目支出预算为 17569.8万, 上年结转 21548.

9、45 万元，年中追加经费 27953.2 万元，2015年专项经费总预算 67071.45 万元。2015 年项目支出共开支43057.04 万元，较预算金额节约 24014.41 万元。（三）（三）“三公三公“经费经费情况情况湖南省公安厅厅机关 2015 年“三公”经费的预算支出 1500万元，实际支出 1127.48 万元，其中:公务接待费 266.09 万元，公务用车运行维护费万元公务接待费 761.39 万元，因公出国费用 100 万元） 。湖南省公安厅厅机关 2015 年公务接待费的预算支出金额 400湖南省公安厅厅机关整体支出绩效报告 5万元，决算报表列示的公务接待费 266.08

10、 万元。湖南省公安厅厅机关严格执行招待费开支范围、开支标准的有关规定，不搞超规格接待；严格控制陪餐人数，禁止用公款相互吃请，公务接待费用得到有效控制。湖南省公安厅厅机关 2015 年因公出国经费的预算支出金额100 万元，决算报表列示的因公出国经费 100 万元。湖南省公安厅厅机关严格执行出国境管理的有关规定，2014 年共有 14 个团104 人次参加了上级组织的警务交流培训，出国（境）经费 100万元。湖南省公安厅厅机关 2015 年公车购置的预算支出金额 240 万元，决算报表列示的公车购置费 2 万元（实为购置税） ，其余 238万元变更预算为警务通购置。湖南省公安厅厅机关 2014

11、年公车运行维护的预算支出金额860 万元，决算报表列示的公车运行维护费 759.39 万元。三、部三、部门门整体支出整体支出绩绩效情况效情况湖南省公安厅党委对部门整体支出的预算执行高度重视，一是大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用在维护稳定、打击犯罪上；二是坚持厅党委管理财务，多次开会研究财务工作；三是严格财经纪律，严格财务制度，做到年初有预算，每季有小结，年终有总结；四是严格审批程序，坚持财务开支一支笔。这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效。此次对湖南省公安厅厅机关部门整体支出的绩效评分为 9595 分。需要说明的是，因 2015 年追加的项目经费中有 24767 万

12、元是中央与省级政法转移支付装备建设资金，在计算预算控制率进行了扣湖南省公安厅厅机关整体支出绩效报告 6除，真实的追加数应为 5258.12 万元，真实的预算率为 15.85%。（一）（一）经济经济性分析性分析湖南省公安厅厅机关 2015 年预算支出总计 84027.39 万元，实际支出共计 61115.51 万元，节余 22911.88 万元，实际支出为预算支出的 72.7%。（二）效率性分析（二）效率性分析2015 年，湖南省公安厅以党的十八届四中全会精神为指导，围绕队伍、业绩和形象 “三个一流”目标，深入实施“两加强两提升” 、 “五标准五工程”警务战略，持续推进警务机制转型升级、队伍建设

13、提质增效，有力保障了全省社会政治和治安大局的持续稳定，实现了人民群众安全感和警务调查综合评价值“两个提升” ，刑事案件、治安案件、命案、道路交通事故和火灾事故“五个下降” 。全省公众安全感在连年提升基础上再次提升 1.86分，警务调查满意率达到 97.1%。1、维稳保安扎实有效。全省公安机关紧紧围绕反恐维稳这条主线深入推进“平安湖南”建设，稳步提升维护社会安全稳定的能力水平。全省各级公安机关整体联动，确保了 “9.3”抗战胜利纪念活动期间的安全稳定；成功化解各类群体性事件 5733起，预防制止跨地区串联聚会 1148 起，稳妥处置了“815”龙山事件、娄底双峰“6.19”事件、 “824”老兵

14、群访省委等一批涉稳案事件。深入开展“严打暴恐年” 、 “合围行动” 、 “反恐大排查”等专项行动，快速侦破“8.24” “9.28”等 8 起涉恐专案，打掉“伊吉拉特”犯罪团伙 8 个、暴恐团伙 3 个，抓获暴恐分子 18湖南省公安厅厅机关整体支出绩效报告 7人，查获企图非法出境人员 168 人，受到了公安部的通令嘉奖。全面加强党政机关、金融网点、车站机场、地铁高铁等重点部位的安全保卫、反恐排查，全省未发生暴力恐怖事件。确保了男篮亚锦赛、长沙橘洲马拉松赛、 “中国芷江国际和平节”等大型活动安全。2、侦破打击成效明显。推进警务机制转型升级，打击整治和专项治理能力日益增强。全省公安机关共破刑事案件

15、 6.49 万起，查处治安案件 32.8 万起、查处违法人员 17.6 万人次，破获毒品刑事案件 8797 起，缴获毒品 2.6 吨。全省 8 类恶性案件同比去年下降 12.45%，破命案 515 起，破案率 98.1%。快速侦破娄底双峰“2.19”案、湘西龙山“8.22”9 死 4 伤案、 “6.10”特大网络制贩枪支案、 “1.09”特大网络赌博案、 “3.27”系列电信诈骗案等一批大要案件。深入开展打黑除恶、缉枪治爆、禁毒会战、 “利剑” 、“网络扫毒” 、 “断链” 、 “处非” 、 “猎狐” 、 “打击盗骗毒、全力保民安”等系列专项行动，共打掉恶势力团伙 373 个，侦破侵财案件 3

16、.96 万起，侦办涉网刑事案件 458 起，侦破食药农刑事案件1127 起，抓获各类经济犯罪嫌疑人 4157 人，劝返、抓捕境外逃犯 27 人。 “猎狐 2015”专项行动缉捕率达 65.85%，远超公安部缉捕率 20% 基线，获唯一部长令嘉奖。 “禁毒百城会战”战果排名全国第 6，打击侵财犯罪、追逃等多项工作进入全国前列。全省交通事故、火灾事故、爆炸事故同比去年分别下降6%、14.5%、50%。3、治安防控提质增效。深入贯彻落实关于加强社会治安湖南省公安厅厅机关整体支出绩效报告 8防控体系建设的意见 ，坚持“屯警街面、动中备勤” ，因地制宜推行“大巡防” 、 “机关夜巡” 、 “四警合一”等

17、巡防机制改革，严格落实巡特警、武警常态化联勤武装巡逻机制，全面加强社会面防控工作，全省抢劫、抢夺、盗窃案件同比去年分别下降29.6%、33.9%、6.3%。积极探索防控模式改革，全力打造“5 分钟治安防控圈” ，加快省、市、县三级治安卡点建设，完成 26 个省级治安卡点规划布建工作， “四门落锁”查控机制逐步形成。加强新旅业系统建设应用及实名登记管理，严格落实危爆物品安全监管，加强易制毒化学品登记管理，强化肇事肇祸精神病人信息化管控，加强重症贩毒病人收治力度，重点行业和重点人员管控水平稳步提升。推进网络社会综合防控体系建设，全年共处置违法网站 1.5 万家次，删除各类违法信息 11 万余条。机

18、场、铁路、海关、森林、边防等部门切实维护了各行业系统安全稳定。4、基础信息全面夯实。推进工作流、业务流、信息流深度融合，大力推进以情报、警综平台为依托的信息集成共享，全省整合归集公安业务类数据资源 281 类 130 余亿条，共享资源库开放量位列全国前 10。推进信息化与决策指挥、维稳处突、侦查破案、治安防控、执法服务、社会管理的深度融合，DNA 比对、指纹鉴定、视频侦查、电子物证、人像比对等信息化手段在大型活动安保、突发事件处置、大要案件侦破中发挥了关键作用，全省 40%以上的案件通过信息化技术手段合成侦破，情报主导警务机制逐步完善，初步实现打击违法犯罪的精确制导。5、规范执法亮点凸显。按照

19、“执法无懈怠、办案无过错”的湖南省公安厅厅机关整体支出绩效报告 9要求，深入推进执法规范化建设，全省公安机关执法质量和执法公信力稳步提升， 人民公安报两次专题推介我省经验。深化法制教育培训，全省已有 6.4 万、3.1 万、643 名民警分别取得基本级、中级、高级执法资格。推进执法制度建设，出台深化执法规范化建设全面建设法治公安的实施意见 、 湖南省公安机关执法规范化建设实施方案两个纲领性文件，建立执法管理委员会、落实执法巡查等制度。强力推进立案突出问题专项治理工作，摸排警情 7 万余起，组织对 14 个市州所辖 81 个县市区的 2031 起案件进行个案考评，案件质量合格率为 84.19%，

20、全省公安机关因执勤执法问题引起的信访投诉同比下降 23%。6、队伍建设精准发力。按照“五个过硬”总要求，围绕“三个一流”目标，制定出台湖南省公安机关队伍正规化建设实施方案 ，召开全省公安机关深化改革提升队伍整体素质工作会议，着力推进“五标准五工程” ，全省公安队伍始终保持了旺盛斗志和干事创业的激情，3 人被公安部授予二级英模称号，1 人获评全国先进工作者，3 人获评全省十大法治人物，涌现出了刘立忠、吉湘林、刘头仔等一大批先进典型，望城消防大队被中宣部命名为全国首批学雷锋示范点。（三）有效性分析（三）有效性分析湖南省公安厅厅机关较好地完成了 2015 年初设定的工作任务，2015 年实际支出总额

21、未超出年初预算，专项经费实际支出也未超出年初预算，在实现任务目标的同时，节约了部门预算经费。湖南省公安厅厅机关整体支出绩效报告 10（四）可持（四）可持续续性分析性分析湖南省公安厅厅机关大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用在公安事业上，坚持厅党委管财，严格审批程序，坚持财务开支一支笔。这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效，较好的保证了湖南省公安事业的可持续性发展。湖南省公安厅被湖南省人民政府办公厅评定为 2015 年绩效合格单位，为民办实事合格单位。、 存在的存在的问题问题1、 、非税收入依存度依然居高不下。厅机关 2015 年共调剂人口与出入境管理局的非税收入 103

22、9 万元，用于保障厅党委部署的部分重点工作和中心任务。 2、 、部分专项资金绩效较差。一是科技信息化手段建设项目的进度较慢，资金执行率较低，仅为 51%。二是个别专项业务经费没有形成支出，无法产生支出效益。三是个别单位的专项业务经费在执行进度慢的情况下，年底突击花钱，变更为装备建设项目。造成项目执行进度慢的原因：一是项目前期准备不足，有的方案不全，有的未经充分论证和征求基层公安机关意见，有的没有严格预算审查就仓促上马，造成建设进度慢；二是项目建设过程中，随意变更建设内容；三是项目库不健全，缺乏统一的整体规划。5、改改进进措施和有关建措施和有关建议议1、积极向财政部门沟通，依靠财政解决厅党委部署

23、的各项重点中心工作，严格执行专款专用。2、加强收支计划执行情况分析，加快资金执行进度。建议湖南省公安厅厅机关整体支出绩效报告 11每个季度进行一次财务收支计划执行情况的分析，并将情况通报至厅属各单位，加快资金执行进度，减少结转和结余资金，加大统筹调剂力度，用好盘活预算内资金。3、加强科信、手段、装备建设项目管理一是强化相关制度建设。警保部会同相关警种建立健全涵盖科信、手段、装备建设各领域的项目管理具体制度办法，完善项目资金分配办法，原则上在项目库基础上每年结合预算安排，制定年度项目建设计划。建议成立重点建设办公室，加强项目建设全程监管和项目执行进度督导，确保建设质量和支付进度按计划落实。二是加强事前方案论证和审批。积极引入第三方评估机制，请纪委审计牵头，在不违反保密纪律的情况下，聘请专业公司团队对项目必要性、可行性和经费预算进行评审，再统筹考虑资金安排。三是建立健全项目库管理。努力实现项目库信息化、动态化、全程化管理控制，特别是要做好统筹规划，对于带有共性的建设项目，强化需求整合，实现共建共享，解决警种部门各搞一摊、重复浪费等问题，把有限的资金投向最急需的项目、最急需的领域，切实提高资金使用效益。附件：2015年湖南省公安厅厅机关部门整体支出绩效评分表湖南省公安厅厅机关整体支出绩效报告 12