公路建设市场督查考评表.doc

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1、1附件附件 1 1公路建设市场督查考评表公路建设市场督查考评表( )省（区、市）考评总分： 督查工作组负责人： 填表时间: 年 月 日中华人民共和国交通运输部中华人民共和国交通运输部 印制印制2表表 1-11-1 建设市场管理考评表建设市场管理考评表 项目名称： 项目法人： 主管部门： 填表人： 日期： 序号考评对象考评子项考评内容分值评分标准得分备注1是否执行国家、部设定的统一市场准入条件。市场准入条件设置是否带有地方保护性质，是否对符合准入条件的从业单位和人员有歧视政策或行为。20未执行国家、部设定的统一市场准入条件扣5 分/项处。发现地方保护性条款或其他不公平条款扣 5 分/项。2项目法

2、人是否符合标准，是否将项目法人的组织管理机构等情况进行备案管理。10项目法人不符合标准扣 5 分，未将项目法人组织机构情况进行备案扣 5 分/项目。3市场主体资格（40 分）是否通过信用信息管理系统对市场主体实施动态监管。 10未使用信用信息系统进行管理扣 10 分，信息录入、发布不及时、不准确扣 2 分/项。4是否按要求制定市场管理规章制度。15未按国家或部有关规定建立健全市场准入、招标投标、信用体系、分包管理等相关制度的扣 3 分/项。5是否整改落实近 2 年部、省督查对违规行为的处理意见。15未进行整改落实、无整改落实报告的扣 5 分/项次；整改不到位扣 3 分/项次。6是否依法实行公路

3、建设市场退出机制。10未按规定对被处罚从业单位限制在本地区的从业活动扣 5 分/家。7行业管理（基准分100 分，实得分： ）动态监管（60 分）对近 2 年出现的工程转包、违法分包、出借资质、围标串标等违规行为是否依法进行查处。20未按规定查处的扣 4 分/项次。8从业单位资格（15 分）是否对从业单位资质资格进行严格检查。15从业单位不具备相应资质资格扣 10 分/家。9从业人员资格（35 分）是否对从业人员资格进行严格检查。35从业人员不具备相应资格扣 5 分/人。10是否建立健全从业单位管理相关规章制度。15未按国家、部有关规定或项目合同约定建立健全相关制度的扣 3 分/项。11是否对

4、从业违规行为按合同约定进行处罚。15未按合同约定对违规行为进行处罚扣 5 分/次。12项目管理（基准分100 分，实得分： ）从业行为管理（50 分）对上级有关部门和监督执法单位监督检查发现的市场管理问题是否整改落实。20相关检查问题无整改落实报告的扣 5 分/项次。3表表 1-21-2 建设程序执行考评表建设程序执行考评表项目名称： 项目法人： 主管部门： 填表人： 日期： 序号考评对象考评子项考评内容分值评分标准得分备注1基本建设程序履行(30 分)是否严格执行可行性研究、初步设计、施工图设计、施工许可等程序及土地、环保等报批程序，是否对项目法人的建设程序进行严格监督。30项目开工前基本建

5、设程序缺少任一项扣 5 分，缺少土地、环保等报批手续任一项扣 5 分，未对项目基本建设程序进行监督检查扣 10 分。2标准执行（20 分）设计批复、施工许可、验收等是否符合国家和行业标准规定；项目是否严格执行公路工程技术标准。20各环节不符合有关强制性标准规定的扣 5 分/项；项目未严格执行有关强制性标准要求的扣 5 分/项。3施工图设计审批（10 分）是否按管理权限及时对施工图设计文件进行审查。10未及时对施工图设计文件进行审查扣 5 分/项。4是否制定严格的设计变更管理规定，是否严格执行设计变更文件的审查、批复或上报程序；造价管理是否严格规范；是否存在借设计变更虚报、增加工程量，用设计变更

6、掩盖工程质量问题；15未制定设计变更相关规定扣 5 分，未严格执行设计变更回复、审查、批复或上报程序扣2 分/项；未按规定制度造价管理制度、未实施有效造价管理的扣 2 分/项；存在借设计变更虚报、增加工程量，用设计变更掩盖工程质量问题扣 5 分/项。5设计变更和造价管理（20 分）是否对项目法人设计变更进行检查并督促整改有关问题。5未对项目法人进行检查扣 5 分；发现有关问题未督促整改落实到位扣 2 分/项。6行业管理（基准分100 分，实得分： ）项目验收（20 分）是否按规定及时组织或报请项目验收。20未按规定及时组织验收的扣 5 分/项，未按规定报请验收的扣 10 分/项，未验收即通车运

7、营的扣 20 分。7项目管理机构（10 分）项目管理机构及人员配备符合规定，责任明确，建立了相关管理制度。10机构设置不健全扣 3 分/项，人员配备不足扣5 分/项，管理制度不健全扣 2 分/项。8项目管理（基准分100 分，实得分： ）基本建设程序履行（20 分）是否严格执行可行性研究、初步设计、施工图设计批复、施工许可批复的程序。20缺项或未批先建扣 20 分，任一环节顺序倒置扣 10 分。4序号考评对象考评子项考评内容分值评分标准得分备注9标准执行（20 分）设计批复、施工许可、验收等是否符合国家和行业标准规定；项目是否严格执行公路工程技术标准。20各环节不符合有关标准规定的扣 4 分/

8、项；项目未严格执行有关标准要求的扣 4 分/项。10是否组对施工图设计文件进行审查。5未织有关专家或者委托有相应工程咨询或设计资质的单位对施工图文件按规定进行审查扣 2 分/项。11施工图设计审查（10 分） 是否按照项目管理隶属关系将施工图设计文件报交通运输主管部门审批。5未将施工图文件上报交通运输主管部门审批扣 5 分。12施工许可办理（10 分）建设资金是否已经落实，并经交通运输主管部门审计；征地手续是否已批准，拆迁基本完成；施工、监理单位是否已依法确定；是否已落实质量和安全的保障措施。10未履行任一环节进行施工的扣 5 分/项。13是否建立了设计变更管理台账；是否按照规定权限、条件和程

9、序审查批准一般变更或报批较大、重大设计变更；是否存在未经批准先实施变更。10未建立设计变更管理台账扣 5 分；未按照规定权限、条件和程序审查批准一般变更或报批较大、重大设计变更，或将较大、重大变更肢解规避审批扣 3 分/项次；存在未经批准先实施变更扣 3 分/项次。14设计变更和造价管理（15 分）造价管理是否严格规范；是否存在虚列变更项目或虚报工程量，多结算工程款，或用设计变更掩盖施工质量问题。5未按规定建立造价管理台账、未实施有效造价管理的扣 2 分/项；存在虚列变更项目或虚报工程量，多结算工程款，或用设计变更掩盖施工质量问题扣 3 分/项。15是否按照部公路工程竣（交）工验收办法的规定及

10、时组织项目的交工验收。10未及时组织项目交工验收扣 5 分/项，未通过交工验收试运行的扣 10 分。16项目管理（基准分100 分）交竣工验收（15 分）缺陷责任期后，是否及时报上级交通运输主管部门进行竣工验收。5未及时报上级交通运输主管部门进行竣工验收扣 2 分/项。5表表 1-31-3 招标投标管理考评表招标投标管理考评表项目名称： 项目法人： 主管部门： 填表人： 日期： 序号考评对象考评子项考评内容分值评分标准得分备注1是否建立健全招投标管理制度；是否对投标人或潜在投标人实行歧视政策，是否实行地方保护。20未建立招投标管理制度扣 10 分；招标过程中存在歧视政策或实行地方保护和暗箱操作

11、的扣 10 分/项。2是否对招投标中存在的弄虚作假，串通投标或以行贿等不合法手段谋取中标等行为有效监管。20对弄虚作假、串通投标或以行贿等不合法手段谋取中标等行为没有履行监管职责扣 10 分/项。4行为监管（60 分）对招投标过程是否存在行政干预；是否对有关投诉及时有效处理。20存在行政干预招投标行为扣 10 分/项；未对投诉进行及时有效处理扣 5 分/项。5招投标资料备案监督是否到位。20未对投标资料备案进行监督的扣 10 分/项；资格条件设置等明显不符合国家招投标政策的扣 10 分/项。6行业管理（基准分100 分，实得分：）程序监督（40 分）对评标专家的管理及抽取监督是否到位。20未对

12、评标专家进行资格审核、专家培训及动态管理的扣 5 分/项；专家抽取未进行监督的扣 5 分/项。8核准事项(5 分 )是否执行核准的招标范围、招标组织形式和招标方式；是否存在规避招标或未经审批进行邀请招标。5未按核准事项严格执行的扣 2.5 分/项；存在规避招标或未经审批邀请招标的扣 5 分。9招标条件（5 分）招标时是否已具备规定的条件。5尚未具备条件即开始招标的扣 5 分。10是否按规定将资格预审评审结果、招标文件和评标报告报备。5未按规定报备 5 分。11是否在指定媒介发布招标公告。3未在指定媒介发布公告的扣 3 分。12资审文件或招标文件出售的时间是否符合规定。3 13项目管理（基准分1

13、00 分，实得分：）招标程序（25 分）对资审文件或招标文件澄清或修改的时间是否符合规定。3存在问题扣 1.5 分/项次。614提交资审申请文件或投标文件的时间是否符合规定。3 序号考评对象考评子项考评内容分值评分标准得分备注15开标时间是否符合规定。2 16评标时间是否合理。2 17评标结果公示时间是否符合规定。2 18招标程序(25 分)签订合同时间是否符合规定。2存在问题扣 1 分/项次。19是否按规定执行标准招标文件。5未执行的扣 2.5 分/项次。20是否详细列明全部审查因素和标准、废标条款明确。4 21是否以不合理条件限制或者排斥潜在投标人。4 22是否合理设置资质、人员、业绩等条

14、件。4 23评标办法分值设置是否符合规定。4存在任何一项问题的该考评子项得分为 0。24资格预审文件和招标文件编制（25 分）是否存在其他问题。4存在问题酌情扣 1-4 分。25清标结果是否有倾向性、不公正、遗漏和重大偏差。5 26是否按照资审文件或招标文件规定的标准和方法进行评审。4存在任何一项问题的该考评子项得分为 0。27项目管理（基准分100 分）清标评标（25 分）资审评审委员会或评标委员会组建及人员组成是否符合规定。4存在问题扣 2 分/项次。728评委打分是否公正。4 序号考评对象考评子项考评内容分值评分标准得分备注29资审评审或评标是否有遗漏和重大偏差。4 30清标评标（25

15、分） 是否存在其他问题。4存在问题扣 2 分/项次。31定标是否在评标委员会推荐的中标候选人以外确定中标人。未按规定确定中标人的本表总分为 0。32签订合同（5 分）是否按招标文件和投标文件订立合同。5未按规定订立合同的扣 5 分。33项目管理（基准分100 分）招标代理监管（5 分）是否对招标代理进行了有效监督、管理5招标代理资质、合同订立存在问题每项扣 1 分，过程管理及评价措施不到位每项扣 1.5 分。34投诉及问题处理（5 分）是否对招投标过程中的投诉及反映的问题进行及时有效处理。5未及时进行处理的，扣 2 分/项。35其他有违反招投标相关法规的其他内容酌情扣 1-10 分。8表表 1

16、-41-4 信用建设管理考评表信用建设管理考评表项目名称： 项目法人： 主管部门： 填表人： 日期： 序号考评对象考评子项考评内容分值评分标准得分备注1是否按照部信用信息管理办法和评价规则制定实施办法或细则等配套制度。8无配套管理办法扣 8 分，管理办法操作性不强扣4 分。2管理制度是否符合统一原则和框架。4与统一原则不符扣 4 分。3制度体系（20 分）是否建立公路建设市场的信用管理体系，涵盖设计、施工、监理等单位信用评价。8管理体系缺少设计、施工、监理扣 4 分/项。4是否落实信用管理专门机构、专职人员；信用管理记录是否齐备、完善。10未设置信用管理专门机构的扣 5 分，专职人员不能满足工

17、作要求扣 2 分；信用管理记录资料缺失扣 5 分，资料不全、不完善扣 2 分/项次。6是否严格落实信用评价公示、复议制度。10未落实信用评价公示、复议制度扣 5 分/项。7信用监管与应用（35 分）是否将从业单位和主要从业人员的信用记录应用于公路建设项目招标资格审查和评标工作。15未将信用结果在资审或评标中应用的扣 15 分。信用记录应用不准确、不全面，应用不合理扣3 分/项次。8部级平台企业信息录入与变更审核。6未进行企业信息录入与变更审核扣 3 分/项；录入或审核不及时扣 1 分/项次。9建立省级平台并运行。4未建立省级平台扣 4 分。 10省级平台信息维护。2省级平台信息更新、发布等维护

18、不及时扣 2 分。 11行业管理（基准分100 分，实得分：）平台建设与维护（15 分）与部级互联互通。3未与部级互联互通扣 3 分。 9序号考评对象考评子项考评内容分值评分标准得分备注12建立信用管理台帐。4未建立信用管理台账扣 4 分；台账信息不准确、不全面扣 1 分/项次。13信用台帐及时更新。3台账更新不及时扣 3 分。 14实行电子化管理台帐。4未实行电子化管理台账扣 4 分。 15信用台账管理（15 分）台帐情况及时公示或告知相关主体。4未及时将台账情况公示或告知相关媒体扣 4 分。 16评价基础信息全面、准确。4基础信息不全面、不准确扣 2 分/项次。 17正确运用评价规则。3评

19、价规则运用不规范扣 1 分/次。 18按时完成信用评价工作。4未按时完成信用评价工作扣 2 分/次。 19行业管理（基准分100 分）信用评价工作（15 分）执行公示、公告制度。4未执行公示、公告制度扣 4 分。 20加分项对招标代理、项目法人、代建单位、咨询单位等进行信用管理有的每项加 4 分。21设置专职人员。5未设置专职人员扣 5 分。22机构人员（10 分）工作人员业务水平。5工作人员业务水平不熟练扣 5 分/人。23平台维护（15 分）部、省平台项目信息录入及维护。15未按照规定时间或未在一周内录入维护扣 3 分/项次。24建立信用管理台帐。10未建立台帐扣 10 分。25项目管理（

20、基准分100 分，实得分：）台帐管理（25 分）台帐及时更新。5一周内未及时更新的扣 1 分/项次。10序号考评对象考评子项考评内容分值评分标准得分备注26实行电子化管理台帐。5未实现电子台帐管理的扣 3 分；实现简单电脑登记管理的扣 2 分；以具备统计汇总等功能软件管理的扣 1 分；实现与部省平台实时链接的不扣分。27台帐管理（25 分）台帐情况及时公示或告知相关主体。5未按照规定时间或未在一周内公示或告知的扣 2分；定期公示或告知的扣 1 分；实时公示或告知的不扣分。28基础信息全面、准确。10基础信息错漏的扣 1 分/项次。29正确运用评价规则。15未正确运用评价规则（如与部评分规则不一

21、致，违规设置加分项，对不同从业单位评价标准不一致等）扣 3 分/项次。30评价工作（30 分）按时完成信用评价工作。5未按规定时间完成评价工作的扣 5 分。31项目管理（基准分100 分）结果应用（20 分）评价结果在项目招投标、履约监管等方面得以应用。20未应用的扣 20 分。信用记录应用不准确、不全面，应用不合理扣 3 分/项次。11表表 1-51-5 合同履约管理考评表合同履约管理考评表项目名称： 项目法人： 参建单位： 填表人： 日期： 序号考评对象考评项目考评内容分值评分标准得分备注1派驻现场的建设管理机构、管理人员是否符合有关要求。8未按要求建立管理机构的扣 5 分，管理人员不符合

22、要求扣 1 分/人。2组织管理（10 分）是否及时向行业主管部门上报组织机构、管理人员等。2未上报扣 2 分。3履约能力（10 分）主要管理人员是否履行约定。10人员履约率低于 70%扣 5 分/项，未履行变更手续扣2 分/人。4项目法人应当合理确定建设工期并报主管部门备案，严格按照合同工期组织项目建设。4合同工期未经主管部门备案的扣 4 分。5施工工期计划（12 分）除特殊情况外，项目法人不得随意要求更改合同工期，合同工期更改需报主管部门审批。8任意压缩或拖延合同工期扣 4 分，合同工期更改未经审批扣 8 分。6是否建立工程变更管理台账对变更进行有效管理。3没有台账扣 3 分，管理混乱扣 2

23、 分。7设计变更方案是否合理，是否存在虚列变更项目或虚报工程量，多结算工程款，或用设计变更掩盖施工质量问题。10设计变更方案不合理扣 4 分/项；存在虚列变更项目或虚报工程量，多结算工程款，或用设计变更掩盖施工质量问题扣 4 分/项。8设计变更管理（16 分）造价控制是否合理、有效。3造价未控制在规定范围内扣 3 分。9分包管理（5 分）对合法的分包申请进行审核备案。5没有对分包申请进行审核的扣 5 分，没有对分包进行备案的扣 2 分/家；存在转包和违法分包扣 5 分。10项目管理（基准分100 分，实得分：）项目法人（基准分100 分，实得分：）标准化管理（5 分）是否制定并执行施工标准化及

24、考核评价制度。 5未制定扣 3 分，未开展考核评价工作扣 3 分/项。12序号考评对象考评项目考评内容分值评分标准得分备注11是否按规定建立落实质量和安全生产的责任制度、管理制度。4未建立落实质量保证体系、质量管理制度、安全生产管理制度和应急预案，扣 2 分/项。12是否对工程质量安全工作进行检查，并督促施工、监理单位就质量安全问题进行排查、整改。4未进行质量安全检查工作扣 4 分，督促质量安全问题排查、整改不到位扣 1 分/项。13质量安全管理（ 12 分）是否发生过工程质量与安全生产事故，事故后是否有针对性措施防范类似问题。4发生重大及以上质量或安全事故扣 4 分；发生较大或一般安全事故扣

25、 3 分；发生一般质量事故扣 2 分。事故后未建立针对性措施防范类似问题本项得分为0。14是否按照合同约定和工程进度及时支付工程款，是否拖欠征地拆迁费用。5超前或未及时支付工程款扣 3 分/次，未及时支付征地拆迁费用扣 2 分/次。15资金拨付（10 分） 是否按照规定的期限及时退还保证金、办理工程结算。5拖欠保证金扣 5 分/次，未及时办理工程结算扣 3 分/次。16是否建立健全财务管理机构和财务管理制度。 5财务管理机构和财务管理制度不健全扣 5 分。17财务管理（10 分） 对农民工工资支付是否有效监管。5对农民工工资支付无监管办法扣 5 分，监管不到位扣 3 分。18项目审计（5 分）

26、是否按要求开展项目审计工作，及时处理审计问题。5未按要求开展项目审计工作扣 5 分，审计问题未处理扣 3 分/项。19项目管理（基准分100 分）项目法人（基准分100 分）信息公开（5 分）是否按照信息公开要求及时公开项目建设相关信息。5未及时公开项目建设信息扣 1 分/项次。13序号考评对象考评项目考评内容分值评分标准得分备注20是否按照合同约定组织施工，管理和技术人员及施工设备及时到位，以满足工程需要。15人员履约率低于 70%扣 8 分，主要管理和技术人员、主要设备不符合合同约定扣 2 分/人、台。21履约能力（20 分）主要管理人员变更是否履行规定的变更手续。 5未履行变更手续扣 2

27、 分/人。22工期计划（10 分）除特殊情况外，施工单位应该按照合同工期完成工程项目。10无故拖延合同工期扣 10 分。23设计变更方案、工程量、造价是否合理；是否虚列变更项目或虚报工程量，多结算工程款，或用设计变更掩盖施工质量问题。15设计变更不合理扣 5 分/项；虚列变更项目或虚报工程量，多结算工程款，或用设计变更掩盖施工质量问题扣 5 分/项次。24设计变更上报是否及时，是否未经批准先实施。5设计变更上报不及时，未批先干扣 3 分/项。25工程变更及造价控制（25 分）造价控制是否控制在规定范围内。5造价未控制在规定范围内扣 3 分/项。26分包的工程项目和分包队伍的选择应该符合合同要求

28、和有关规定，分包工程禁止再次分包转包。15分包的工程项目不符合规定扣 10 分/次。分包队伍不符合规定 5 分/次。二次分包或转包本项得分为0。27分包管理（20 分）分包工程是否按规定报监理业主批准、备案。 5分包工程和分包队伍未报监理、业主审批扣 5 分。28标准化管理（5 分） 是否推行了标准化工地建设。5标准化建设没有推行扣 5 分，不合格扣 1 分/处。29是否按规定建立落实质量和安全生产的责任制度、管理制度。4未建立落实质量保证体系、质量管理制度、安全生产管理制度、和应急预案，扣 2 分/项。30现场安全生产管理及防护是否符合规定3特种设备检测、使用、管理不符合规定扣 1 分/项次

29、；危险作业、危险部位、危险物品安全管理措施不到位扣 1 分/项次；现场防护不到位、存在安全隐患扣1 分/项次。31项目管理（基准分100 分）施工单位（基准分100 分，实得分：）质量安全管理（10 分）是否发生过工程质量与安全生产事故，事故后是否有针对性措施防范类似问题。3发生重大及以上质量或安全事故扣 3 分；发生较大或一般安全事故扣 3 分；发生一般质量事故扣 2 分。事故后未建立针对性措施防范类似问题本项得分为140。32资金拨付（10 分）施工单位是否按时支付分包队伍工程款、农民工工资。10未按时支付分包队伍工程款扣 2 分/项，未按时支付农民工工资扣 1 分/人。序号考评对象考评项

30、目考评内容分值评分标准得分备注33是否按照合同约定配备监理人员和设备，建立相应的现场监理机构。15监理机构设置不合理扣 5 分；人员履约率低于 70%扣 8 分，人员、设备未按合同及时到位扣 2 分/人、台。34履约能力（20 分）现场监理人员变更是否履行规定的变更手续。 5未履行变更手续扣 2 分/人。35抽检、试验频率是否符合合同要求。8抽检、试验频率未达到合同要求扣 4 分/次。36监理是否存在超计量及提前计量现象7监理提前计量或超计量扣 4 分/次。37监理人员是否按监理规范要求进行旁站。8一般工程未进行旁站扣 2 分/项，关键工程及隐蔽工程未进行旁站扣 4 分/项。38现场监管（30

31、 分）监理日志记录是否规范。7未记录监理日志扣 4 分/人，监理日志记录不规范扣2 分/人。39是否按规定落实质量和安全生产的责任制度、管理制度。4未落实质量保证体系、质量管理制度、安全生产管理制度，扣 2 分/项。40现场安全生产检查是否符合规定。3未按规定进行现场安全生产监管扣 1 分/项次。41质量安全管理（10 分） 是否发生过工程质量与安全生产事故，事故后是否有针对性措施防范类似问题。3发生重大及以上质量或安全事故扣 3 分；发生较大或一般安全事故扣 3 分；发生一般质量事故扣 2 分。事故后未建立针对性措施防范类似问题本项得分为0。42项目管理（基准分100 分）监理单位（基准分1

32、00 分，实得分：）工程设计变更（15 分）是否建立工程变更管理台账对变更进行有效管理。5没有台账扣 5 分，管理混乱扣 3 分。1543设计变更方案、工程量、造价审核是否合理。 10设计变更审核不合理扣 3 分/项。44监理单位是否有分包行为。15监理分包扣 15 分。45分包管理（25 分）监理单位是否对施工单位提出的分包工程和分包队伍进行审查。10未审批或审批不当扣 5 分/次。序号考评对象考评项目考评内容分值评分标准得分备注46是否按照合同约定，按期提供勘察设计资料和设计文件。工程实施过程中，是否能按照合同约定派驻设计代表，提供设计后续服务。40未按期提供勘察设计资料和设计文件扣 10

33、 分/次。未派驻设计代表扣 10 分/次。47履约能力（60 分）现场设计代表变更是否履行规定的变更手续。 20未履行变更手续扣 5 分/人。48设计变更应符合变更程序，且符合国家制定的技术标准和设计规范要求。20因设计单位原因造成的违规变更，扣 5 分/次。49项目管理设计单位（基准分100 分，实得分：）工程设计变更（40分）是否由于设计缺陷造成设计变更。20原设计与现场严重不符，发生较大及以上设计变更扣 10 分/项，发生较大以下设计变更 5 分/项。注：项目管理权值分配项目法人权值为 3，施工单位为 4，监理单位为 2，设计单位为 1。16公路建公路建设设市市场场督督查综查综合合评评分

34、方法分方法督查工作组应按照现场督查情况，依据如下公式计算被督查省份及项目的得分，具体为：一、行业监管得分Y yii i其中：Y- 行业主管部门的行业管理得分；yi- 第i个考评指标得分 （详见附表） ；i- 第 i 个考评指标的权值（建设市场管理权值为2 2，建设程序执行权值为2 2，招标投标管理权值为3 3，信用建设管理权值为4 4） ；n- 考评指标数。二、被督查项目得分X= xii i ；其中：X- 被督查项目得分；xi- 第i个考评指标得分 （详见附表） ；i- 第 i 个考评指标的权值（建设市场管理权值为2 2，建设程序执行权值为2 2，招标投标管理权值为3 3，信用建设管理权值为3

35、 3，合同履约管理权值为4 4） ；n- 考评指标数。 ni 1 ni 1 ni 1 ni 117三、被督查省份得分Z = Y0.4+ Xj/n0.6。其中:Z- 被督查省份得分；Y- 行业主管部门的行业管理得分；Xj- 第 j 个被督查项目得分；n- 督查项目数。nj 118附件附件 2 2公路建设市场督查工作程序公路建设市场督查工作程序一、交通运输主管部门根据年度督查工作计划和各地区公路建设进展情况，确定具体督查地区、工程项目、检查内容、行程安排，向被督查地区下达督查通知，选调督查专家组成督查工作组。二、被督查地区交通运输主管部门和项目建设单位接到通知后，应准备以下基础资料。（一）综合督查

36、。1.被督查地区交通运输主管部门应提供的资料。a.公路建设总体情况；b.公路建设法律法规执行情况和配套规章制度建设情况；c.基本建设程序履行情况；d.市场准入管理和动态监管情况；e.信用体系建设及应用情况；f.招标投标监管情况；g.建设项目监管和违法违规查处情况；h.以往检查中发现的有关问题及整改落实总体情况；19i.行业监管存在问题及好的经验做法。2.项目建设单位应提供的资料。a.项目概况，包括项目在本省的地理位置图及路线布置图（比例尺 1:1000001:500000）等；b.设计、施工、监理等标段划分情况，包括建设、设计、施工与监理等驻地位置、主要工程量、重要结构物位置及名称、构件预制场

37、及拌和场位置等资料（应列表或标于平面图上）；c.基本建设程序执行情况;d.项目招标投标情况；e.项目信用管理情况；F.项目合同履约情况（含质量安全部分）；g.项目管理制度、办法和资料文件等情况；h.项目存在的问题及整改落实情况与好的经验做法。（二）专项督查。1.被督查地区交通运输主管部门针对专项督查内容应提供的资料。a.相关工作总体情况；b.有关问题及整改落实情况；c.行业监管存在问题及好的经验做法。2.项目建设单位针对专项督查内容应提供的资料。20a.项目概况，包括项目在本省的地理位置图及及路线布置图（比例尺 1:1000001:500000），设计、施工、监理标段划分情况等；b.项目相关工

38、作开展情况及经验做法；c.项目存在的问题及整改落实情况。三、督查工作组到达被督查地区后，应组织召开督查工作预备会议，确定抽查合同段、督查内容和时间安排，划分督查工作小组、明确督查工作组成员工作分工，宣布督查工作纪律和廉政要求。被督查地区交通运输主管部门和项目法人应按照通知要求内容，向督查工作组介绍公路建设市场监管情况和项目建设总体情况，明确督查工作协调负责人，做好相关准备。四、督查工作组应按照督查内容和要求，采取查阅资料、询问核查、巡视现场等方式进行分组检查。必要时，部分工作内容可采取随机抽查、暗访、委托取样试验等形式。督查工作组成员对被督查省份及项目进行检查记录，在相关督查工作记录表格署名。督查过程中应对存在问题的工程实体和资料进行拍照记录。21五、督查工作组组长召集内部评议会议，各督查小组汇报检查情况和主要问题，并对被督查省份及项目形成初步评价意见。六、督查工作组应组织召开督查工作反馈会议，与被督查地区交通运输主管部门及相关单位交换意见，被督查地区提出异议的，督查工作组应根据具体情况进行复核，形成最终综合督查意见。七、督查工作组应在督查结束后 10 个工作日内，向负责组织督查的交通运输主管部门提交书面督查报告及考评表。