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1、北京禹冰水利勘测规划设计有限公司北京禹冰水利勘测规划设计有限公司质质 量量 管管 理理 手手 册册版 本 A 受控号20090901 发布 20090901 实施YBSD 质量管理手册发布令 版本/修改码（A/0）发发 布布 令令本手册按 GB/T 190012008 idt ISO 9001:2008质量管理体系要求标准结合本公司的实际情况编制，是本公司质量工作的基本法规和行动准则。公司的“质量方针和质量目标”是本公司总的质量宗旨和方向，全公司各部门、各岗位均应在深刻理解的基础上贯彻落实于各项工作，牢固树立以顾客（包括内部顾客）为关注焦点的质量意识，认真执行本手册和程序文件及相关的各项规定，

2、确保我公司承担的工程设计质量满足顾客和相关法律法规及技术标准的要求，并增强顾客满意。本手册也可提供给顾客和认证机构用于外部审核和证明本公司的质量管理能力。经审定，现予批准发布，自 2009 年 9 月 1 日起正式实施，望全体员工严格遵照执行，并在实施中不断改进完善。总经理： 日 期: 2009.09.01YBSD 质量管理手册目 次 版本/修改码（A/0）1目目 次次公 司 简 介.11 范围.21.1 目的.21.2 适用范围.21.3 删减说明.21.4 手册管理.22 引用标准.33 术语和定义.34、质量管理体系.44.1 总则.44.2 文件和记录管理.45 组织管理.65.1 质

3、量方针和目标.65.2 质量管理体策划.65.3 职责和权限.65.4 内部沟通.105.5 管理评审程序.106 资源管理.126.1 资源提供.126.2 人力资源管理程序.126.3 基础设施.126.4 工作环境.127 生产管理.137.1 生产过程策划.137.2 与顾客有关的过程控制程序.147.3 水利工程设计和服务过程控制程序.147.4 采购分包控制程序.197.5 生产和服务提供.197.6 监视和测量装置.19YBSD 质量管理手册 4 质量管理体系 版本/修改码 A/028 测量、分析和改进.208.1 顾客满意的监视和测量.208.2 内部审核程序.208.3 过程

4、的监视和测量.218.4 产品的监视和测量.218.5 不合格品控制程序.218.6 数据分析.218.7 持续改进程序.22附录 A ：YBSD 质量管理组织结构图.23YBSD 质量管理手册公司简介 版本/修改码（A/0）1公公 司司 简简 介介北京禹冰水利勘测规划设计有限公司（英文简称 YBSD）成立于 2003 年，是一家致力于水利勘测、规划、设计、科研为一体的专业技术服务公司。公司拥有雄厚的人力和技术资源，有素质过硬的精干设计队伍。职工总人数 120 人，其中高级工程师和专业技术人员占公司总人数 80%以上，并形成了专业完善、快速优质的技术服务体系。公司创建以来，本着立足北京，服务首

5、都建设的方针，全心全意投入北京水务事业的建设，为北京市水务基础设施的建设做出了重要贡献，同时公司自身也得到了不断发展和壮大，公司的服务对象和业务领域得以全面扩展。目前，公司服务范围已经覆盖海淀、朝阳、丰台、石景山、通州、顺义、房山、门头沟、平谷、密云、延庆等12 个区县，以及北京市自来水公司、北京市燃气集团、首发集团、北京市城市河湖管理处、实创总公司、北京市轨道交通建设管理有限公司、北京市公联公路联络线有限责任公司、北京市首都公路发展集团有限公司等多家企事业单位。从事的业务范围涵盖节水灌溉、水土保持、安全饮水、河道治理、水环境建设、城市防洪、生态环境建设、景观绿化工程、市政给排水管网、污水处理

6、、水影响评价等多个专业门类。完成了一大批具有重要意义的工程建设项目。东埠头沟（京密引水渠北清路）综合治理工程设计，大胆突破传统设计理念，将水与林结合、水与景结合、水与人的活动空间结合。营造出林水相依，水映景秀、人水和谐的景观效果。工程措施尽可能减少人工材料的使用、 ，减少人为干预的措施。工程设计成果荣获北京水务科学技术二等奖。丰台青龙湖再生水厂建设工程是北京市第一座采用最新标准，出水水质达到地表水三类的再生水厂，工程设计克服用地紧张，设计周期短等困难，大胆采用新工艺、新设备、新标准，最终圆满建设完成工程设计任务。获得业主单位的肯定和赞誉，并荣获北京水务科学技术三等奖。公司提倡“以科技为先导，以

7、质量为生命”的经营思想， 一直以“脚踏实地，雷厉风行”的工作作风，始终坚持“信誉第一，客户至上，以质量求生存，以满意求发展”的服务宗旨；提供专业、精湛、优质的服务与您携手共进！地址：北京市海淀区车公庄西路 21 号 B 座 103 室邮编：100048电话：010-68470932传真：010-68470932电子邮件：YBSD 质量管理手册 1 范 围 版本/修改码 （A/0）21 1 范围范围1.1 目的目的YBSD 的质量管理体系是按照 GB/T 190012008 idt ISO 9001：2008质量管理体系 要求标准规定的要求建立的，主要目的是确保并证实 YBSD 有稳定地提供满足

8、顾客和适用法律法规要求产品的能力，并通过体系的有效应用，包括持续改进和质量保证过程，不断增强顾客满意。1.2 适用范围适用范围本手册适用于 YBSD 承担的各类水利工程设计服务。1.3 删减说明删减说明由于 YBSD 仅从事工程设计服务，无工程勘察、测绘、试验和施工资质，也无相应过程，并且工程设计的过程和结果不需要用监视和测量装置来控制和确定过程及产品质量，设计输出能够通过后续的成果校审、评审、验证和确认进行检验，故 YBSD 的质量管理体系删减了 ISO9001 标准，设计过程可由后续的过程加以验，删减 7.5.2 条款，设计过程不需监测测量设备删减 7.6 条款；此删减不影响 YBSD 提

9、供满足顾客和适用法律法规要求产品的能力或责任。1.4 手册管理手册管理YBSD 质量管理手册的编制和修订，由公司计划经营部负责，经管理者代表审查，总经理批准后发布实施。本手册的解释权归管理者代表和计划经营部。YBSD 质量管理手册分“受控”和“非受控”本。受控本(包括向认证机构提供的)有发放编号和记录，以保证文件修改时使用者始终持有有效版本；对外提供参考用或提供给顾客的质量管理手册一般为非受控本。质量管理手册的修订分为换版和局部修改，修改后质量管理手册在网上发布实施。YBSD 质量管理手册 2 引用标准 3 术语定义 版本/修改码 （A/0）32 2 引用标准引用标准GB/T190002008

10、 idt ISO9000:2005质量管理体系 基础和术语GB/T190012008 idt ISO9001:2008质量管理体系 要求3 3 术语和定义术语和定义本手册采用 GB/T190002008 idt ISO9000:2005质量管理体系 基础和术语的定义及下述定义：本手册除使用以上术语定义外，还对以下术语给予界定：3.1 产品产品产品是过程的结果。本公司的产品是水利工程设计及服务的结果，包括：a) 最终产品：将业主要求、相关法律法规及技术标准等要求经转换后形成的工程特性和采购、施工、安装说明，通常以设计报告、图纸、说明书等设计文件的形式提交给顾客的最终设计成果；b) 过程产品：设计

11、过程中形成的各专业技术成果、计算书等；c) 对工程施工安装过程的设计交底、设计解释和设计变更等现场设计服务。3.2 质量手册质量手册YBSD 质量管理手册描述了本公司的 QMS 的范围、过程和过程间的相互作用,是贯彻公司质量方针和质量目标的法规性文件，也可用于向顾客证实 YBSD 的质量保证能力。3.3 程序程序完成某项活动所规定的途径。为确保公司 QMS 各过程的有效实施，YBSD 在质量管理手册中规定了有关过程的实施程序。这些程序确定了各过程的主要活动及其职责、顺序、措施和方法，是确保各过程有效运行和控制的准则和方法。3.4 作业文件作业文件为保证 YBSD 质量管理手册和程序的有效实施，

12、公司以作业文件的形式规定了一些主要活动的职责、工作方法和要求，以确保各主要活动有序、规范、高效、一致。3.5 记录记录记录是一种特殊类型的文件，是为完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。3.6 YBSD-北京禹冰水利勘测规划设计有限公司的英文简称3.7 QMS-质量管理体系的英文简称YBSD 质量管理手册 4 质量管理体系 版本/修改码（A/0）44 4、质量管理体系、质量管理体系4.1 总则总则为实现 YBSD 的质量方针和目标，YBSD 采用质量管理的过程方法和系统方法建立文件化质量管理体系，加以实施和保持，并持续改进其有效性，重点控制与满足顾客和适用法律法规要求有关的过程特别是过程间

13、的相互作用。YBSD 质量管理的主要过程包括：组织管理过程；水利工程设计及服务过程；资源管理过程；文件和记录管理过程；检查和改进过程。以上过程的顺序和相互关系如图 4-1 所示。图 4-1 YBSDQMS 主要过程及相互关系本手册和相关程序中规定了这些过程的主要活动及有效运行和控制所需的准则和方法。YBSD 的外包过程主要指设计项目的个别专业与有相应资质的单位开展的合作设计，此外包过程成果的校审、评审、验证和确认等仍由本公司按本手册 7.3 的有关要求实施。YBSD 对个别非主导专业设计、专题研究、试验等分包按本手册 7.4 采购过程控制的规定实施。4.2 文件控制文件控制4.2.1 目的文件

14、和记录管理过程检查和改进过程产品 组织管理过程水利工程设计及服务过程资源管理过程YBSD 质量管理手册 4 质量管理体系 版本/修改码 A/05确保与质量有关的场所都使用适用文件的有效版本。4.2.1.1 范围范围YBSD- QMS 运行需控制的文件包括：1) QMS 文件(质量方针和质量目标、质量管理手册及程序、作业文件、记录等)；2) 各过程及项目实施中形成的过程文件，包括各类通知、计划、大纲、报告等；3) 外来文件，包括技术标准、法律、规章等；4) 计算机应用软件；4.2.1.24.2.1.2 职责职责计划经营部负责公司 QMS 文件控制；各部门负责本部门受控文件的控制；项目负责人负责项

15、目受控文件的控制。4.2.1.34.2.1.3 控制准则和方法控制准则和方法各过程的责任部门/人员负责：1) 内部受控文件在发布前要经相关责任人审批，确保文件充分和适宜；2) 根据内外部情况的变化，视需要对 QMS 文件进行评审和更新，并再次批准；3) 在 QMS 运行的所有场所、过程和项目，都能获得适用文件；4) 及时从所有使用场所收回或撤销作废文件，确需保留的应有“作废”标识。5) 确保各类文件清晰，易于识别；6) 由各过程的责任部门/人员负责识别外来文件的适用性，并控制其分发；7) 由各过程的责任部门/人员负责识别所用受控文件的更改和现行修订状态。4.2.2 记录控制程序记录控制程序4.

16、2.2.1 目的目的控制记录的目的是为本公司的产品符合规定要求和 QMS 有效运行提供客观证据。4.2.2.24.2.2.2 范围范围 （1）与质量管理体系运行有关的记录；（2）与产品质量形成有关的记录；（3）有关供方提供的记录。YBSD 质量管理手册 4 质量管理体系 版本/修改码 A/06YBSD 质量管理手册 5 组织管理 版本/修改码（A/0）75 5 组织管理组织管理YBSD 组织管理过程的主要活动包括：制定质量方针和目标，策划质量管理体系、规定部门和岗位职责、确保内部沟通、管理评审等。5.1 质量方针和目标质量方针和目标YBSD 的质量方针是：精心设计、成果准确、顾客满意、持续改进

17、。YBSD 的质量目标是：严格按国家法律、法规、规程、规范、技术标准执行；全面满足合同要求，顾客满意度 90%以上；持续改进 QMS 的有效性，无质量责任事故。YBSD 质量方针和目标由总经理根据公司发展战略和宗旨组织制定，并通过会议、声像、文件、网络等方式向管理层和员工宣传贯彻质量方针和目标，统一认识，达到沟通和理解。相关职能和岗位应针对规定的职责建立与公司目标相一致的质量目标，并结合年度工作总结或管理评审等活动进行考核、评价和改进，确保公司质量方针和目标得到有效贯彻和实现。5.2 质量管理体策划质量管理体策划为实现公司的质量方针和目标，由管理者代表负责组织按管理的过程方法和系统方法策划了本

18、公司文件化质量管理体系，在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，应保持质量管理体系的完整性。5.3 职责和权限职责和权限5.3.1 YBSD 主要岗位质量职责主要岗位质量职责5.3.1.1 总经理总经理全面负责公司组织管理过程的组织实施和改进：a）开展企业文化建设和凝聚力，提高公司知名度；加强班子团结，充分发挥团队作用；b）负责制定、落实、评价和改进公司质量方针和质量目标；c）任命管理者代表，确定公司的组织机构，规定各部门的职责、权限和相互关系；d）主持管理评审，确保公司质量管理体系的适宜性、有效性和持续改进，并对公YBSD 质量管理手册 5 管理职责 版本/修改码 A/08司的产品质量和服务

19、质量负全面责任；e）为 QMS 的实施和改进配置必要的资源；f f）批准本公司项目对外报送的设计文件，对成果质量负领导责任；）批准本公司项目对外报送的设计文件，对成果质量负领导责任；5.3.1.2 管理者代表管理者代表a）负责 QMS 所需过程的建立、实施和保持；b）就本公司质量管理体系有关事宜负责做好基础设施、工作环境、与客户有关协调的过程工作，并做好承担项目的资源配置；c）协助总经理做好分管范围技术产品质量评审工作，负责确定项目负责人、组织项目的质量校核、审查把关；d）组织有关技术信息的收集、分析、传递，确保公司技术持续进步和提高；e）识别和确定顾客的需求和期望，增强顾客满意度；f）负责工

20、程项目投标的有关工作，审查投标文件；5.3.1.3 总工程师总工程师a）负责贯彻国家建设法律法规；b）负责全公司技术、质量管理领导工作。了解和掌握国内外先进技术，研究公司技术发展方向，组织各专业在生产中推广和应用新技术、新材料、新工艺、新结构；c) 负责组织各专业学习贯彻国家新规范、新标准，制定公司技术规程和技术要求，研究解决生产中的重大技术问题，主持全公司技术性会议；d) 制定和检查监督公司技术工作的质量和管理制度的执行；e) 主持审定公司一、二级产品成果，组织副总工审定各专业成果，负责产品质量的评定工作；f) 组织有关部门制定提高公司技术人员业务水平的规划和措施，负责对技术人员的业务能力、

21、技术水平考核；g)负责制定全体员工的技术交流、业务学习、技术考察培训及知识更新等规划和实施； h)负责监督检查信息反馈和技术总结、技术资料档案管理工作；5.3.1.4 副总工程师副总工程师YBSD 质量管理手册 5 管理职责 版本/修改码 A/09a) 参加与顾客有关过程的确定、评审和沟通；b) 在管理者代表下达生产任务通知书的同时，对工程提出项目事前指导意见；c) 审批勘测设计项目的设计大纲和工作大纲；d) 负责主持勘测设计评审会议；e) 对分管范围的技术成果进行核定，并对其审核、审定项目技术成果负审核、审定的质量责任；f) 负责并核定投标文件；g) 制定和检查督促本专业技术工作的质量和管理

22、制度的执行；h) 协助总工程师制定提高公司工程技术人员业务水平的规划和措施，参与技术人员的业务能力、技术水平的考核、职称评聘工作；i) 负责信息反馈和技术总结、技术资料归档工作； 5.3.1.5 各部门负责人各部门负责人组织实施并监督检查和改进本部门负责的相关管理和支持性过程（见部门职责） 。5.3.1.6 项目负责人项目负责人a）熟悉合同内容，负责外部联系，确定工作范围，明确专业分工，确定专业负责人；b) 组织编制设计大纲、工作大纲，负责贯彻执行公司质量管理文件要求；c) 在主管总工领导下，负责项目的技术质量管理，对勘测设计施工成果负主要责任；d) 组织设代及技术服务工作；e) 负责项目的验

23、证、使用；5.3.1.7 专业负责人专业负责人专业负责人负责本专业技术和质量工作，在项目负责人领导下开展工作。a) 负责指导本专业技术人员工作；YBSD 质量管理手册 5 管理职责 版本/修改码 A/010b) 需要时负责编制专业工作提纲；c) 负责组织本专业技术文件极其验证；d) 参加项目评审、确认，并按结论进行修改；e) 对专业项目的成果质量负责； 5.3.2 YBSD 部门质量职责部门质量职责5.3.2.1 计划经营部计划经营部a）负责设计项目合同的谈判与签订及合同的管理；b）负责所有项目的招投标工作；c）负责与顾客在项目进行中的沟通与协调； d）负责对项目管理过程中的文件、资料进行管理

24、，设计成果的质量监督、检查和评定工作；e) 负责对项目准备、项目进度、质量、现场管理、投资控制进行审核、监督检查；f) 负责项目竣工验收报送的有关资料进行审查，并会同有关部门对项目进行验收；g)负责检查和改进过程（包括顾客满意信息调查、过程监视和测量、内部审核、不合格品控制、数据分析、纠正措施和预防措施等活动）的组织实施、控制和改进。5.3.2.2 人力资源部人力资源部a）负责公司人力资源管理工作，制定有关人力资源的政策和规章制度，经批准后，组织实施；b）负责人员的招聘、录用、辞退、考核和奖罚工作，确保人员的准入和退出机制完善、调控效果良好；c）负责制订公司岗位编制，协助公司各部门有效地开发和

25、利用人力，满足公司的经营管理需要；d）负责对员工基本素质、劳动态度和行为、技能水平、工作业绩及其他各方面进行考核、评价；了解员工对公司气氛和管理状况的意见并对员工的满意度进行调查、分析与评价；e) 负责核定各岗位工资标准。做好劳动工资统计工作；f) 人事档案的管理、保管、用工合同的签订；g) 负责管理员工的考勤及工资结算工作及员工社保参、退的审批工作； YBSD 质量管理手册 5 管理职责 版本/修改码 A/011h) 为丰富员工文化生活，组织安排各种文体活动和旅游活动；关心员工的思想、工作、生活； 5.3.2.3 各各设计部门设计部门a）负责中小型水利灌溉排涝工程、引调水、河道整治工程、城市

26、防洪工程规划设计、监督、咨询业务技术工作；b）负责项目建议书、可行性研究报告和初步设计报告的编制；c）协助总工开展水利科研与技术推广工作；d） 负责对内、外技术交流与合作；5.4 内部沟通内部沟通有效、畅通的内部沟通是 QMS 有效运行的重要保证。YBSD 通过以下过程对有关信息进行沟通：a) 由公司总经理和管代负责通过会议、文件、网络、宣传材料、培训等方式宣传贯彻公司的质量方针和目标以及完成情况，传达满足顾客和适用法律法规要求的重要性；b) 计划经营部负责组织向各部门/项目传递与项目有关要求的确定、评审结果及上级审查意见、批复、顾客满意或抱怨、投诉等信息；c）项目经理/设总/项目负责人负责向

27、各专业传递项目计划、大纲、设计评审、设计确认等信息；d）计划经营部负责以会议、书面文件等形式传递内审、管理评审计划、报告等信息；e）各专业之间以互提资料单等形式提供专业间协作配合技术资料。5.5 管理评审程序管理评审程序5.5.1 目的目的评价 YBSD-QMS 的持续适宜性、充分性和有效性，提出改进措施，持续改进 QMS 的有效性。5.5.2 范围范围根据反映体系运行情况的各项输入结果，对 YBSD-QMS 的适宜性、充分性和有效性进行分析评价，确定体系、过程、产品和资源方面的改进措施。5.5.3 时机时机YBSD 质量管理手册 5 管理职责 版本/修改码 A/012管理评审会议由总经理主持

28、，每年至少进行一次，两次管理评审时间间隔不超过12 个月，管理评审一般安排在内部审核后进行。当公司组织机构、QMS 及主要过程或认证标准发生重大变化，发生质量和安全责任事故或顾客重大投诉等特殊情况时，由总经理决定实施非例行或专项管理评审。5.5.4 评审输入评审输入a) 内外部 QMS 审核结果，由计划经营部负责准备；b) 顾客反馈，由计划经营部负责准备；c) 过程的业绩和产品质量情况，由各过程的责任部门负责准备；d) 纠正及预防措施的情况，由计划经营部负责准备；e) 以往管理评审的跟踪措施，由计划经营部负责准备；f) 可能影响 QMS 的变更，由各部门负责准备。5.5.5 评审输出评审输出计

29、划经营部负责起草管理评审报告，管代审核，总经理批准，报告应包括以下有关内容：a) QMS 及其各过程的有效性的改进措施；b) 为更好地满足顾客及相关法律法规要求，提出工程设计及服务的改进措施；c) 确定体系有效实施和改进在资源方面的需求。管理者代表负责跟进管理评审提出的改进指示，各个部门应采取有关行动。计划经营部负责保存评审的记录，并对改进措施的实施情况进行验证。YBSD 质量管理手册 6 资源管理 版本/修改码（A/0）136 6 资源管理资源管理6.1 资源提供资源提供YBSD 由总经理负责为 QMS 的实施、保持和持续改进提供适宜的资源，确保体系的有效性，保证各项目按期保质顺利完成。6.

30、2 人力资源管理程序人力资源管理程序6.2.1 由总经理和各部门负责人负责根据 YBSD 现状和发展需要，基于适当的教育、培训、技能和经验，进行人力资源合理配置，确保各部门、项目从事影响工程设计和服务质量的人员是能够胜任的。6.2.2 由人力资源部负责根据行业注册要求、项目专业技术要求等，确定从事影响工程设计和服务质量的公司领导、部门负责人、项目负责人、校审人员和设计人员等岗位的能力要求，包括教育、培训、技能、经验和注册等要求。6.2.3 各部门按照部门岗位设置负责本部门人员的配置、培训并对本部门人员的能力进行评定，以确保各岗位人员能够胜任工作，并保持教育、培训、技能和经验等有关记录。6.2.

31、4 由总经理和人力资源部负责采取培训、培养、外聘或返聘等措施满足岗位能力要求，并在适当时机对所采取措施的有效性进行评价和改进。人力资源部负责根据公司发展需要,可对员工进行有计划的培训，不断提高员工的能力。6.2.5 由管理者代表和各部门负责人负责，结合有关的法律、法规和工程事例，采取多种形式（如会议、简报、学习讨论等）经常进行全员质量意识方面的教育培训，确保员工意识到满足顾客和适用法律法规要求，以及所从事工作的重要性，为实现 YBSD质量方针和目标努力工作。6.3 基础设施基础设施6.3.1 YBSD 开展业务所需的基础设施主要包括工程设计用计算机软硬件及必要的打印、绘图设施和工作场所、档案库

32、房及相应办公、交通等辅助设施。6.3.2 YBSD 由总经理和各部门负责人负责为员工提供适宜的工作场所和设施，并由各使用部门负责进行定期或不定期维护，以确保满足工作需要。6.4 工作环境工作环境YBSD 由总经理和办公室负责人负责，为发挥和调动员工的创造性、积极性和员工健康提供适宜的工作环境。YBSD 质量管理手册 7 生产管理 版本/修改码 （A/0）147 7 生产管理生产管理7.1 生产过程策划生产过程策划7.1.1 YBSD 通过与项目有关要求的确定和评审活动识别和确定具体项目的业主要求和工程的质量目标。7.1.2 YBSD 水利工程设计和服务通用过程及主要活动如图 7-1 所示。图 7-1 YBSD 水利工程设计和服务过程主要活动7.1.3 总工程师负责工程设计项目专业技术流程的建立、监督和改进。设计策划确定评审项目要求工程特性和专 业特性要求分析、计算、论证， 确定工程各项特性确定工程设计要求配合专业设 计要求配合专业成 果交付设计文件设计服务 设计更改专业验证设计验证设计评审设计确认YBSD 质量管理手册 7 产品实现 版本/修改码 A/0157.2 与顾客有关的过程控制程序与顾客有关的过程控制