富民县建制村公路建设项目财政支出绩效自评报告（2009年.doc

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1、1富富民民县县 2 20 01 18 8 年年农农村村公公路路养养护护工工程程 项项目目绩绩效效自自评评报报告告按照富民县财政 局 2019 年 5 月 6 日印发的关于开展 2018 年度预算支出绩效自评工作的通知 要求，现将富民县 2018 年农村公路养护工程基本情况报告如下：1、项目概况富民县 2018 年农村公路养护 工程共实施 1 个大中修工程、小修保养工程及公路灾毁抢险保通工程。截止2018 年 12 月 31 日，共计投资 338.64 万余元。富民县 2018 年实施的大中修工程、小修保养工程及公路灾毁抢险保通工程已 全部完工。二、项目组织实施情况在实施过程中，能按相关规定执行

2、，项目的组织、管理情况较好。三、项目资金使用及管理情况（一一）项项目目资资金金来来源源富民县 2018 年农村公路养护工程 ，截止到 2018年 12 月 31 日共投入资金 338.64 万余元，该资金为省级补助资金，项目属于政府性投资项目。2（二二）项项目目资资金金使使用用情情况况截止 2018 年 12 月 31 日，富民县 2018 年农村公路养护工程省级补助 资金共到位 338.64 万元，到位率为 100%。共拨付资金 338.64 万余元，省级到位资金使用率为 100%。4、项目绩效情况富民县 2018 年农村公路养护工程项目， 为县域经济发展起到了极大的促进作用，极大地改善了人

3、民群众生产、生活和出行条件，逐步成为我县社会主义新农村的第一道风景线。但农村公路建成后，由于职责、体制未理顺，养护管理经费来源不明确，导致重建、轻养、轻管、轻运等问题普遍存在。公路建设硬件固然重要，但公路建成后大量的养护与管理是确保农村公路安全畅通的一项长期性工作。总体目标： 到 2018 年 12 月底完成大中修工程、小修保养工程及公路灾毁抢险保通工程 。经济效益： 农村公路养护 工程完工后对沿线乡村发展生产，开辟财源、致富奔小康有具有重大作用。 社会效益： 2018 年为沿线群众提供了良好的出行及通行条件，为沿线群众提供方便、快捷的出行条件，进一步提高道路通行率和群众安全出行率。 环境效益

4、： 在公路沿线种植常绿植物，绿3化、美化公路沿线环境，对美丽乡村建设具有重要的意义；由于是对原有道路进行路基路面修复，有的道路两旁已是绿树成荫，有的还有待进行绿化。可持续性：该项目的实施为地方基础设施建设起到先行作用，如在道路设计荷载范围内使用，一次大修工程后道路使用年限一般为 8 年，可持续性很强。五、项目成效及主要做法（一一）取取得得成成效效为圆满完成每年的养护任务，富民县交通运输局高度重视，狠抓落实， 严格按照国家和省、市有关要求，在养护工程管理中严格遵守廉洁自律的有关规定，保证工程建设项目的优质、高效、安全、廉洁；坚持以“畅通主导、安全至上、服务为本、创新引领”重要思想为指导， 按照“

5、有路必养 ”的工作原则， 进一步解放思想，深化改革，落实地方公路 管养政策，狠抓两个文明建设，各项工作取得了良好成效 。（2 2）项项目目管管理理主主要要做做法法在农村公路养护工程 管理上，我局认真履行行业管理职责，坚持以质量、效益、安全为核心，依照公路工程管理的相关要求，对公路 养护工程 加大监督、指导、协调和服务力度，保证了 富民县农村公路养护的持续4和健康发展。 一一是是严严格格执执行行基基本本建建设设程程序序 。我们在工程建设上严格按照市级下达的规模、总投资组织实施，完善各项审批手续， 确保项目按标准程序实施。 二二是是狠狠抓抓质质量量安安全全关关 。我局按照 “政府监督、社会监理、企

6、业自检”的要求，建立 了三级质量保证体系，并实行工程质量责任终身追究制，坚持科学施工，坚持工程质量监督覆盖面达到 100%。三三是是严严格格资资金金管管理理 。公路养护资金实行专户存储、单独建帐、单独核算，严格资金拨付审批程序，增加了工程资金划拨的透明度，保证了工程资金安全。六、项目评价工作情况（一一）项项目目评评价价总总体体情情况况我局高度重视此项工作，及时安排专人对该项目评价工作，经工作人员查阅了大量资料，富民县2018 年农村公路养护工程项目绩效评价总分为100 分，自评分为 94 分。其中：项目决策总分为20 分，自评分为20 分；项目管理总分为 20 分，自评分为 20 分；项目绩效

7、总分为 60 分，自评分为 54 分；（二二）项项目目评评价价说说明明1 1. .项项目目决决策策指指标标评评价价 2 20 0 分分，自自评评分分 2 20 0 分分。富民县 2018 年农村公路养护工程项目，建设依据5充分，有上级部门下达的养护计划；符合国家相关法律法规，绩效指标明确、合理，并按时限完成建设任务，自评分 20 分。2 2. .项项目目管管理理 指指标标评评价价 2 20 0 分分，自自评评分分 2 20 0 分分。该工程实行领导亲自抓、负总责，具体工作相关人员负责，责任层层落实制度，管理制度较为完善，且制度上墙，制度执行效果明显；自评分20 分。3.项项目目绩绩效效 指指标

8、标评评价价 6 60 0 分分，自自评评分分 5 54 4 分分。富民县 2018 年农村公路养护工程项目项目质量管理实行第三方监理，并组建质量义务监督员时时监督工程质量，质量管理水平得到上级相关部分认可。但在施工过程中保通工作做得不到位，致使交通阻塞；在施工过程中因工程不是全封闭施工，致使环境受到一定的污染。富民县交通运输局2019 年 5 月 10 日62018 年项目支出绩效自评指标评分表一级指标二级指标三级指标分值 得分指标解释指标评分细则数据来源1.与部门中长期规划目标适应性。44考察项目与部门中长期目标是否匹配。部门年度工作目标是否明确设定，得2 分； 年度工作目标与部门中长期规划

9、目标一致，得2分。部门中长期规划目标。2.立项依据充分性。33考察项目是否符合政府相关发展规划和政府决策符合，得满分；不符合，不得分。政府相关规划、决策、批复1 项目立项(10)3.项目立项规范性。33考察项目是否与部门职责密切相关。是，得满分；否，不得分。部门职责文件1.绩效目标设定的合理性55考察设定的绩效目标是是否与事业发展规划相关；是否完整地反应预期产出和效果；是否与年度预算相匹配。是，得满分；否，不得分。绩效目标申报表、立项申请、批复文件一、 项 目 决 策 （ 20 分）2 项目目标(10)2.绩效指标设定的明确性55考察是否将绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标；是否与年度工

10、作任务相对应。是，得满分；否，不得分。绩效目标申报表、立项申请、批复文件、年度工作任务1.预算编制合理性22考察预算编制是否充分、合理，预计项目支出是否完整反应。合理得满分；存在一项不合理，扣0.5 分，扣完为止。预算批复。1 投入管理（ 4）2.预算执行率22考察项目预算执行的进度。预算执行率 =实际支出金额 /项目预算金额 100%预算执行率95%以上，得满分；低于95%，每下降 1%扣权重的1%；预算执行率60%以下，不计分。绩效目标申报表、支付指令、合同、财务凭证1.资金使用情况33考察项目资金使用是否符合预算批复的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。合规，得满分；存在一项

11、不合规，扣1 分，扣完为止。绩效目标申报表、支付指令，合同、财务凭证2.财务管理（ 6）2.财务管理制度健全性33考察项目的财务制度是否健全、完善、有效。a.是否已制定相应的财务管理办法； b.项目财务管理办法是否符合相关财务会计制度的规定；符合所有条件，得满分； 一项不符合，扣1 分，扣完为止。 财务管理制度1.项目管理制度健全性55项目实施单位为保障项目顺利实施制订的与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效。制订制度或采取措施，得满分；制度不完善或措施不明确，得权重的60%；没有相关制度或措施，不得分。项目实施单位管理制度、访谈、现场调查二、 项目管理（20 分）3.项目实施（ 1

12、0）2.项目管理制度执行有55考察项目实施单位制订的管理制度是否有效执行。有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；项目实施单位管理制度、现72018 年项目支出绩效自评指标评分表一级指标二级指标三级指标分值 得分指标解释指标评分细则数据来源效性未执行，不得分。场调查。1.数量指标88根据该项目实际，考察产出数量的实际完成情况。对照绩效目标，按实际产出数量和计划产出数计算得分。根据绩效目标及相关资料。2.质量指标88根据该项目实际，考察项目质量应达到的行业标准。对照绩效目标、行业标准计算得分。根据绩效目标及相关资料。3.时效指标77根据该项目实际，考察项目的实际完成时间。对照绩效目标、按项目

13、的实际完成时间和计划完成时间计算得分。根据绩效目标及相关资料。1.项目产出（ 30分4.成本指标77根据该项目实际，考察项目总成本和单项成本。照绩效目标、按项目的实际成本和计划成本计算得分。根据绩效目标及相关资料。1.经济效益32根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的经济效益。对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。根据绩效目标及相关资料。2.社会效益2018根据项目实际，考察项目所产生的社会效益效益。对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。根据绩效目标及相关资料。3.生态效益21根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的生态效益。对照绩效目标，按生态效益实现程度计算得分。根据绩效目标及相关资料。三、 项目绩效（60 分）2.项目效益（ 30分）4.服务对象满意度53服务对象对项目实施的满意程度。按收集到的服务对象的满意率计算得分。问卷调查、访谈合合 计计10094评价等次：实际得分（S）90,优秀； 90S80,良好； 80S60,合格； S60，不合格。