BSCI社会责任内审和管理评审报告.doc

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1、XXX 有限公司有限公司社社会会责责任任内内审审报报告告2018 年度XXXXXX 有限公司有限公司社会责任内审计划社会责任内审计划1、审核目的：评价新建立的社会责任管理体系符合社会责任行为守则的程度及有效性、适宜性；2、审核范围：公司所有中工及其在厂区内之活动区域；3、审核准则：公司社会责任体系文件、适用的法律法规、相关方之要求。4、审核时间： 2018 年 6 月 30 日 5、审核组长：XXX组 员：XXX6、日程安排月 日时间 项目备注8：30-9：00全体员工会议9：00-10：30下料、针车车间 随机抽谈10：30-11：00成型、包装车间 随机抽谈14：00-16：00 内审会议

2、，发布改正方法与措施 随机抽谈2018/6/30附：审核内容一览表。 注：以上被审核人员不一定指该部门负责人，可以是随机抽问该部门的员工。制作：XXX 日期：2018-5-10 核准：XXX 日期：2018-5-10 社会责任内部审核总结报告社会责任内部审核总结报告审核目的验证社会责任管理体系符合性审核依据社会责任标准管理体系文件审核范围社会责任标准覆盖的全部范围审核部门各部门审核时间2018-06-30审核组长XXX审核组员XXX审核过程综述及评价：2018-06-30 内审组对本公司社会责任管理体系的符合性，实施、保持情况进行了一次全面审核。本次审核在公司领导和各部门的积极支持和配合下顺利

3、进行。通过 1 天审核活动，大部分条款均能到达标准要求，但也有发现不符合点：1、发现成型车间使用的胶水、部分没有配备二次容器。2、发现针车车间的一个药箱药品不足。3、针车车间、包装车间、成型车间员工月加班超 36 小时4、没有为所有员工购买社保五险审核组一致认为：本公司建立的社会责任管理体系符合社会责任标准要求和公司实际。公司的社会责任管理体系文件符合要求，并正在有效实施，员工社会责任意识提高，社会责任管理工作得到规范和有效提高。 纠正措施要求：请各部门立即提交整改计划，并在 1 个月内完成改善。审核组长：XXX纠纠 正正 与与 预预 防防 措措 施施 实实 施施 表表填单部门： 生产部日期：

4、2018-06-30不合格信息来源： 内部突击审核不合格内容异常描述： 1、发现成型车间使用的胶水，部分没有配备二次容器。2、发现针车车间的一个药箱药品不足3、针车车间、包装车间、成型车间月加班超 36 小时4、没有为所有员工购买社保五险不合格分析原因分析： 1、车间管理缺失，员工没有培训如何进行化学品安全作业2、车间健康安全管理负责人没有及时检查药品的使用情况4、订单生产有波动，无法确保加班有效控制。5、部分员工不愿意在工厂缴纳社保。实施 部门措施预防内容预订完成 日期负责人/日 期成型 车间1、 立即给所有化学品配备二次容器 2、 给接触化学品的员工提供化学品安全知识 培训，教导正确的使用

5、二次容器2018-07-30XXX针车 车间1、 立即补齐缺失的药品 2、 要求药箱管理人员定期检查、及时补充药 品、并做好药品检查记录、使用记录2018-07-30 XXX整改计划生产部1、 尽量合理安排生产计划，减少加班时间 2、 制定社保缴纳计划，尽量为更多的员工缴 纳社保2018-07-30XXX纠正措施实施结果确认预防措施实施结果确认确认符合要求确认人： XXX 日期 2018-7-28符合要求确认人：XXX 日期 2018-7-28此单由不合格发现部门或不合格接收部门发出，经不合格发现部或不合格接收部 门复核生效。 此单需存档。 XXX 有限公司有限公司社社会会责责任任管管理理评评

6、审审报报告告2018 年度社会责任管理评审计划评审目的：就本公司社会责任的现状及持续的适宜性、充分性、有效性。评审时间安排： 2018 年 7 月 15 日在公司会议室进行。评审组织： 主持： 总经理出席：管理者代表、各部门负责人评审内容：1.童工及未成年工政策2.非强迫劳动和禁止歧视骚扰政策3 结社自由及集体谈判权的落实4.重大质量事故的处理情况；5.全厂的的健康与安全环境6.关于工资工时7.公司的组织结构、职责分配、法律法规或其他要求；8.供应商与分包商的管理与政策9.纠正预防措施的管理与落实10.对外沟通流程及落实情况 评审准备工作要求：各部门根据评审内容的要求，请于 2018 年 7

7、月 15 日前准备好以下资料：健康安全程序、记录本部门人员名单上班考勤记录加班 请假 记录社会责任手册、程序文件等编制：XXX 审核：XXX社会责任管理评审报告评审日期：2018/07/152013 p! R4 L7 C: J% O% m 一、评审目的：验证本公司社会责任管理体系的充分性、适宜性和有效性。 二、评审方式：通过举行中高层管理人员会议，根据社会责任体系的运行情况， 从资源投入、管理绩效等方面来实现评审目的。 三、评审内容： $ w1 a9 w1 w6 b H$ Z 1社会责任政策 2内审报告和不符合项整改情况 ; S m9 L4 O 3守法情况 0 n“ m“ o0 T4 e4 y

8、9 r* r1 - j 4体系运行绩效 9 J( G7 q. _) H! C 四、评审概述 （一） 社会责任政策 我公司的社会责任政策为：遵守国家法规和社会责任标准，持续改进 （二）内审报告和不符合项整改情况见内审报告(见附件)。 （三）守法情况 社会劳动保障局等相关政府主管部门对本公司作了例行检查，出具了具有法律 意见的书面资料，认为我公司的消防设施和消防管理制度、劳动保障方面均符 合法律或地方要求。 : Z4 f+ 0 G M. （四）体系运行绩效 1本公司根据国家和地方的法律法规、职业健康有关标准、消防安全标准的要 求、参考职业健康安全管理体系的管理思想，结合本公司的实际情况和行业的 特

9、点，经过周密的策划，建立一套较为完善的文件体系，从社会责任管理手册、 管理文件及其记录表式，保证本公司的社会责任管理体系有制度可依。 A/ Y- K) Z2 x9 H D; z: H% t 公司制定了消防管理网络，成立消防安全委员会，配置灭火器，应急灯，警铃 和药箱等设施和管理制度经过法定管理部门年检合格。 : f“ A- G3 f t% M8 / J$ 3）设备：公司对生产设备制定了相应的操作规程，对机器进行定期检查，未发 现有不合格。 ; M$ i3 f l2 _ X, U3 “ x# S 4饮用水：公司提供了充足和清洁的饮用水，水质经检验合格，员工可以随意 饮用。 * P8 u* 5厕所

10、：办公区域和生产车间均有配置男女厕所，蹲位足够。 & v9 k+ . x% 6)化学品管理：公司对每种化学品建立 MSDS，对人体有害的化学品，公司为 使用工人配备了防护用品。 7)伤害防护：在各车间设置了急救箱，配置基本药品，车间配置经过专业医疗 机构培训并认可的急救人员一名，以对受轻伤或微伤的员工进行及时救治。 * o, f+ 8)警示标识：对所有车间的疏散通道、消防设备、电气设备、 重大危险源均进 行了标识。 6.工会 % q- s2 |+ M7 Y/ ! Q 本公司未成立工会，但已经选举了员工代表 2 名，员工代表会认真履行员工代 表的职责、协调管理层于员工之间的利益关系。 7.工作时

11、间 4 ( X9 h& c. j- & * _ 公司为了树立生产型企业社会责任的典范，加强质量管理，提高生产效率，降 低了工人的工作时间，公司实施了周 48 个小时工作制，目前工人加班时间暂时 无法满足月加班不超 36 小时的规定。 v 8、工资福利 e! n- p& z0 V6 l 公司实施以年为单位综合计算工时制，采用基本工资+加班工资的计薪方式，工 人月工资符合市当地最低工资标准。员工自愿不参加保险的，公司有尊重员工 意愿。 五、评审结论 / F2 s1 v4 b( w: t 总经理听取了相关部门的汇报，认为本公司的社会责任管理体系经过推进部门 行政部与其他配合部门的共同努力下，所取得的

12、成绩显著，与会人员也一致认 为，本公司的社会责任管理体系是充分、适宜和有效的，但也存在以下不足： 一些支持性部门对社会责任管理体系的认识不够，配合力度不强，要求加强培 训和宣传。虽然在体系建立后，公司对工厂管理人员进行多次相关的培训，由 于偏重于完成生产任务，对社会责任相关标准的真正涵义和实施意义理解尚不够透彻，应加强学习。 六、改进需求 ) . e- d6 S/ Q# ?7 p 由管理者代表，组织各部门主管进行学习，并对学习效果进行考核。 编制：XXX 审核：XXX 社会责任体系审核检查表社会责任体系审核检查表审核员XXXXXX审核日期2018-06-301.1. 童工童工序号审核内容符 合

13、不 符 合不 适 用问题描述1.1工厂是否有禁止使用童工方面的程序文件?1.2有要求每个员工出示能证明其年龄的原始文件1.3工厂现在是否没有聘用低于 16 周岁的员工?1.4过去 1 年内，核查工厂没有聘用过低于 16 周岁的员 工?1.5是否有员工使用虚假身份证或借用他人身价证入职？1.6员工的入职档案是否完整？1.7员工的身份证应是否在有效期内？1.8事档案内填写的出生日期是否与身价证一致1.9未成年工是否有到当地劳动部门登记吗？1.10 是否安排未成年工到有毒有害岗位及夜间工作、加 班1.11是否按规定对未成年工定期进行健康检查？2.2. 强廹劳动强廹劳动2.1是否有禁止使用强迫劳动，禁

14、止使用囚工、以及将 生产工序分包给使用囚工的工厂或监狱的政策及/或 程序文件2.2员工的行动自由没有受到不合理的限制2.3工厂没有使用抵债工? 2.4辞工通知期限是否应遵循法律规定2.5保安人员以及管理人员没有强迫或恐吓员工2.6聘用员工时没有收押金，没有扣押员工身份证2.7员工可自由选择是否加班，不加班不会受到处罚。2.8工厂与分承包商均未使用囚工3.03.0 歧视歧视3.1是否有一套使用当地语言编制的关于歧视问题的书 面政策和/或程序文件3.2工厂在招聘，升职，分奖金等情况中未有歧视存在4.04.0 常规纪律常规纪律 4.1是否有一套禁止使用精神及肉体虐待的程序文件。4.2工厂是否就纪律程

15、序与员工沟通，且员工已基本了 解其内容4.3未对员工使用体罚以及身体胁迫4.4未有任何威胁性行为4.5采取纪律措施应通过正常的管理措施来执行4.6未罚款的方式处分员工5.05.0 工作时数工作时数 5.1是否有关工作时间和加班时间的书面政策和/或程序 文件。5.2每日正常工作时间不多于 8 小时，周工作时间不得 多于 60 小时。5.3每月加班时间是否超过 36 小时?生产车间一线员工月加班超过 36 小时5.4是否对每个劳动者的工作时间进行准确而又完整的 记录5.5员工是否每七日应有一天休息5.6员工的入职日期，离职日期，请假条，离职单及生 产记录等文件应与员工考勤记录是否保持一致。 5.7

16、员工在每个班次内都是否都有一次用餐时间6.06.0 工资与薪酬工资与薪酬 6.1是否有中文编写关于工资与补贴的工厂政策和/或程 序？6.2正常班与加班的工资和补贴是否符合法律法规要求？6.3是否有执行法律规定的代扣代缴项目吗？6.4员工聘前是否被告知工资中代扣代缴款项和其他应 扣款项6.5从工资中扣减伙食与住宿费是否合理合法6.6提供的诸如劳保用品、制服、工作证等，未收取押 金6.7是否有向员工提供法定的福利吗未给所有员工缴纳社保五险6.8是否有向员工提供工资清单6.9工资支付周期是否超过 30 日6.1停工待料，返工是否给足工资吗？7.07.0 结社自由结社自由 7.1是否有员工自由选举产生

17、的员工代表7.2是否有指定管理代表就相关问题与员工代表面对面 沟通7.3是否有关注并审议员工涉及到有关问题的意见8.08.0 设施设施8.1是否有高层管理代表负责健康、安全、福利以及常 规设施的事宜8.2是否为员工提供安全的生产环境?8.3是否有一定数量且经过专门培训的人员负责机器故 障或紧急事件时的保养维修工作?8.4工作区是否保持通风?8.5所有工作场所均是否充足照明8.6电梯，叉车等特种设备是否经过专业认证,相关人员 持有上岗证8.7是否提供适宜饮用的饮水8.8是否提供充足的卫生设施，卫生间数量8.9洗手设施是否保证其功能和卫生条件9.09.0 消防消防9.1是否制定火灾危险和应急准备总

18、体计划书9.2所有预警系统以及消防系统均是否定期保养与检测9.3紧急疏散路途应是否应急照明灯9.4紧急路线的疏散图是否张贴在墙上9.5每楼层至少是否有两个出口9.6紧急出口门及撤离通道是否明确标示9.7所有出口门都是否易于朝外开启9.8每年是否进行紧急疏散演习9.9存放易燃物品的容器是否贴有以中文标识及危险警 告标识9.10 是否标示并张贴有“禁止吸烟”标志9.11便携式加热器、马达、烤箱等发热设备是否远离易 燃物9.12空货盘是否摆放在安全、平稳的专门区域9.13所有电气布线是否妥善定位、支承与防护9.14是否只使用达标的固线装置、插头、断路器及其它 工具9.15所有的接线盒、插座以及配电板

19、都是否有稳固的盒、 盖防护9.16作业区是否有如明火或火星等点火源9.17储存易燃液体的库房都是否设计和安装自然排气或 机械抽风排气系统9.18在易燃和可燃物料的场所工作的人员是否熟知易燃/ 可燃物料的正确操作程序及其可能存在的危害9.19工厂是否正确配置灭火器9.20 携式灭火器材是否每月作一次外观检查9.21每年进行操作灭火器的培训教育9.22物品没有阻塞通道，消防器材10.010.0 环境卫生与安全（环境卫生与安全（EHSEHS）10.1是否有建立全面的 EHS 程序文件程序10.2员工是否有机会提出对 EHS 问题的意见10.3每一种危险化学品是否都有以中文书写的 物料安 全资料表(M

20、SDS)、化学品是否配备二次容器成型车间部分胶水未配备二次容器10.4所有使用危险化学品的场所是否都有紧急洗眼设备10.5是否禁止身着宽松衣服、配戴饰物或留长发的人员 操作或接近运转中的机器10.6员工是否接受机器安全防护方面的培训10.7所有机器是否都安装机械安全防护罩10.8是否培训员工正确存放、清洁与使用好个人防护装 备10.9是否按规定佩戴使用的个人防护装备类别的标识10.1生产工序必须持有排放许可证或批文1313 福利条件福利条件 - - 医疗服务医疗服务 13.1是否有医疗紧急处理的书面政策及/或程序13.2是否保留伤病记录13.3员工是否接受急救以及心肺复苏法（CPR）的培训。13.4是否正确备有紧急救助物品、药品是否过期针车车间一个药箱药品不足审核结果 合格 不合格 基本合格 严重不合格注：以上内容如内审时发现问题点，必须填写改善措施审核员签名：总经理签名：日期：日期：