广东省建筑施工安全管理资料统一用表(共508页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上4、安全监督专心-专注-专业第一章 施工企业安全生产管理第一节 企业安全管理策划 1.1.1在 建 项 目 一 览 表 AQ 1.1.1 企业名称： 制表部门：序号工程名称工程地址工程造价（万元）建设单位开工日期项目经理监理单位计划竣工日期制表人： 部门负责人：注：本表是以施工企业为统计单位，反映统计周期内承包的在建工程项目概况。 1.1.2安全生产保证体系文件一览表 AQ 1.1.2 号名称文号发布机关备注制表人： 部门负责人： 制表日期： 年 月 日注：1、本表为建筑施工安全适用法律、法规及规范性文件、主要有关技术规范文件一览表。 2、本表应定期补充更新，并传达给

2、有关部门和工程项目部。 1.1.3企 业 安 全 目 标 （二 年度）AQ 1.1.3伤亡控制指标和标准化管理目标目 标 分 解责 任 人编写人： 批准人： 年 月 日注：企业安全目标应符合：安全第一、预防为主“的方针，应分解到企业内部相关职能和层次上，安全目标包括可测量的安全指标、管理达标的要求。1.1.4企业安全目标管理方案 AQ 1.1.4 企业名称编制日期审批人编制部门 1.1.5施工现场安全生产保证计划 （无表式）AQ 1.1.5 1.1.6施工现场安全生产保证计划评审记录表 AQ 1.1.6 工程名称计划编制人日期评审部门评审意见签名日期项目部评审意见项目经理 年 月 日项目主管副

3、经理年 月 日项目技术负责人年 月 日企业有关部门评审意见安全管理部 门年 月 日技术部门年 月 日工程部门年 月 日设备部门年 月 日财务部门年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日企业领导审批意见企业技术负 责 人年 月 日企业主要负 责 人年 月 日 1.1.7施工现场安全生产保证计划变更审批记录表 AQ 1.1.7 工程名称计划修改人修改日期变更内容及变更原因（可另设附页）审批人员审批意见签名日期项目部意 见项目经理年 月 日项目主管副 经 理年 月 日项目技术负 责 人年 月 日企业有关部门意见安全管理部 门年 月 日技术部门年 月 日工程部门年 月 日设备部门年

4、 月 日财务部门年 月 日年 月 日年 月 日企业领导审批意 见企业技术负 责 人年 月 日企业主要负 责 人年 月 日 1.1.8在建项目危险源与不利环境因素识别与评价汇总表 AQ 1.1.8 工程名称： 识别与评价表编号危险源名称、场所风险等级控制措施要点制表人： 部门负责人： 制表日期： 年 月 日注：此表是根据“识别与评价表“和”控制措施方案要素表“汇总而成。 1.1.9在建项目危险源与不利环境因素识别与评价汇总表AQ 1.1.9 工程名称：危险类型识别方法参与识别和评价的 部门、人员危险源出现的场所与部位涉及危险源的施工方法、作业活动范围可能导致事故的危害程度风险等级制表人： 部门负

5、责人： 制表日期： 年 月 日注：本表反映对已识别的危险源和不利环境因素评价和论证的结果。其结果应与企业管理经 验和所采取的风险控制措施的能力相适应。1.10在建项目危险源或不利环境因素控制措施方案要素表 AQ 1.1.10 工程名称：控制的危险源或不利环境因素适用法律、法规、标准规范受控的施工方法或作业活动范围受控的原材物料、机械（电力）设备安全防护设施采用的控制方式与手段必须形成的方案、作业指导书，操作规程，过程文件、验收记录，并作为本表的附件制表人： 部门负责人： 制表日期： 年 月 日注：本表不代表控制危险源或不利因素的专项方案。第二节 企业安全管理实施 1.2.1安全管理制度一览表

6、AQ 1.2.1 序号制度名称生效日期备注1安全生产责任制度2安全生产责任考核制度3目标考核制度4安全检查制度5安全技术交底制度6安全教育培训制度7班前安全活动制度8消防责任制度9治安保卫制度10工伤事故报告处理制度11卫生责任制度12群防群治制度13安全生产资金保障制度1415161718192021222324制表人： 部门负责人： 制表日期： 年 月 日注：企业在制定各项安全管理制度文件后，应汇编为安全内业资料。1.2.2安全教育培训记录汇总表 AQ 1.2.2 序号培训时间（年 月 日）培训课时培训主题受训人数组织培训单位、部位主讲人制表人： 部门负责人： 制表日期： 年 月 日1.2

7、.3安全教育培训记录表 AQ 1.2.3 培训主题培训部门主讲人记录整理人培训时间年 月 日地点学时培训提纲：参加培训教育人员（亲笔签名）注：签名处不够时，应将签到表附后。1.2.4安全物资供应商选择、评价记录表 AQ 1.2.4供应商产品名称、种类地址及邮编联系人职务电话评定内容保证项工商营业执照有 无 失 效特 殊 商 品经 营 许 可 证有 无 失 效生产许可证及相关证书有 无 失 效产品合格证及检测报告有 无 失 效产品试用或抽检结果有 无 失 效一般项产品质量有 无 失 效厂房信誉有 无 失 效生产能力有 无 失 效售后服务有 无 失 效评定结论备注注：营业执照、资质证书复印件、认证

8、证书、检验报告等有关资料须附于本表后。1.2.5采购和租赁安全物资验证记录表 AQ 1.2.5产品名称型号规格生产厂家生产许可证出厂编号合 格 证出厂日期数 量供货单位安全物资质量情况验证部门验证意见年 月 日验证成员签名备注1.2.6分包方评价记录表 AQ 1.2.6分包方名称分包性质分包范围地址及邮编检查项目职务电话评定内容保证项营业执照及经营范围有 无 失 效施工资质及等级有 无 失 效安 全 资 质有 无 失 效一般项生 产 业 绩有 无 失 效生 产 能 力有 无 失 效企 业 信 誉有 无 失 效保 修 服 务有 无 失 效评定结论 评定部门 评定人： 年 月 日备注1.2.7分包

9、方控制记录表 AQ 1.2.7工程名称检查日期分包方名称记录人合同编号工程地址检查项目自检情况检查情况备注工人持证上岗情况安全防护用品检 查 情 况临时用电检查情况施工机具、设备检查情况“三宝四口”防护情况文明施工检查情况安全事故记录安全事故原因处理措施自检人员签名：复查人员签名：1.2.8分包方采购、租凭或自备安全物资验证记录表AQ 1.2.8序号物资名称进场时间规格/型号数量质量验证情况验证人员（签名）1.2.9事故应急救援预案AQ 1.2.9编制要求：一编制应急救援预案的目的针对施工现场可能发生的事故或紧急情况引发的伤害和其他影响（如火灾、爆炸、触电、高处坠落、物体打击、坍塌、中毒、特殊

10、气候影响等），必须及时采取抢救行动和补充措施，使其得到最大限度地减少伤害和损失。二事故的应急救援工作程序企业应根据生产经营地规模性质、特点和条件，确定可能发生地生产安全事故，并制定相应的事故应急救援工作程序，以保证事故发生时能及时组织实施，提供必要的信息、内部交流和协作。防止事故扩大，减少与之有关的伤害和不利环境影响。应急救援程序应包括：1、 建立企业应急救援组织体系；2、 规定应急救援预案编制的原则，审核各项应急救援预案，以确保应急救援预案的有效性；3、 定期组织应急救援的演练；4、 在演练后或事故发生后，对应急救援的实际效果进行评价，必要时对应急救援工作程序予以修订。三应急响应1、 一般事

11、故的应急响应：（1） 当事故或紧急情况发生后，应明确由谁向谁汇报，同时采取什么措施防止事态扩大；（2） 现场领导如何组织处理，同时，在多少时间内向公司领导或主管部门汇报2、 重大事故的应急响应：（1） 重大事故发生后，由谁在最短时间内向项目领导汇报，如何组织抢救、由谁指挥、配合对伤员、财物的急救处理，防止事故扩大；（2） 项目部立即汇报：向内汇报：多少时间、报告哪个部门、报告的内容；向外报告：发生什么事故可以由项目部直接向外报警；什么事故应由项目部上级公司向有关上级部门四应急救援预案应具有的内容1、 潜在的事故和紧急情况；2、 应急期间的负责人和起特定作用人员（如消防员、急救人员）的职责、权限

12、和义务；3、 必要应急设备、物资、器材的配置和使用方法，如装置布置图、工作批示和联络电话等；4、 应急期间应急设备、物资、器材的维护和定期检测的要求，以保持其持续的选用性；5、 有关人员（包括处在应急场所外部人员）在应急期间所采取的保护现场、组织抢救等措施的详细要求；6、 人员疏散方案；7、 企业与外部应急服务机构、立法部门、社区和公众等沟通；8、 至关重要的记录和相应设备的保护9、 总承包单位和各分包单位应按应急救援预案，各自建立应急救援组织，配备人员和应急设备、物资、器材。注：本编制要求仅列出“事故应急救援预案”的主要内容提要，供企业编制时参考。在具体编制时，应根据本企业实际情况来编写。第

13、三节 企业安全检查和改进1.3.1安全检查和整改记录 AQ 1.3.1检查单位/部门检查日期年 月 日检查人员签名姓名部门职务（职称）检 查 内 容受检单位/项目受检单位/部门负责人签名检查记录整改要求 检查人签名： 整改时间：自 月 日到 月 日复查意见 复查人签名： 年 月 日注：1、公司或部门对下属单位或项目检查时填此表； 2、复查之后将复查结果填入此表，一式两份，检查单位、部门留一份存档。1.3.2安全会议记录表 AQ 1.3.2会议名称会议时间20 年 月 日 时分至 时 分会议地点会议职务会 议记录人核稿人签 名会议主要内容缺席注：附签到表1.3.3安全监测仪器校准核维护记录表 A

14、Q 1.3.3单位名称： 编号：监测仪器名 称型号本单位仪器 编 号制造厂家出厂日期精度等级原厂编号使用部门校准周期校准日期校准结果校准单位记录人审核人维护记录标准数值监测仪器读值 1.3.4事故、不合格事项的调查、处理、跟踪记录AQ 1.3.4单位名称日期年 月 日 时 分发生事故、不合格事项事故、不合格事项调查及情况描述事故、不合格事项的原因分析参加调查的人员签名事故、不合格事项的处理制定人签名实施人员签名日期跟 踪 情 况跟踪检查情况记录：跟踪人员签名日期填表说明：1、 发生事故或发现重大事故隐患时填此表 2、此表一式两份（企业安全管理部门一份，存档一份）。1.3.5企业安全管理体系定期

15、内部审核记录 AQ 1.3.5受审核部门审核标准（条放号）审核内容：审核员： 年 月 日审核记录：审核组长： 年 月 日存在不合格项事实，填写以下内容。不合格事实： 审核员签名： 年 月 日采取纠正措施：完成日期：受审核部门负责人/日期： 批准人/日期：纠正措施完成情况：受审核部门负责人/日期：纠正措施验证评价： 审核员签名/日期：1.3.6预防措施记录 AQ 1.3.6制定预防措施的原因及目的预 防 措 施制定部门实施部门实 施责任人制定人审核审批日期效 果 验 证 情 况验证人日期第四节 企业安全生产评价（企业安全生产评价根据施工企业安全生产评价标准JGJ/T772003进行一、安全生产条

16、件评价1.4.1.1安全生产管理制度分项评分 AQ 1.4.1.1JGJ/T772003 表A.0.1序号评分项目评分标准评分方法应得分扣减分实得分1安全生产责任制度未按规定建立安全生产责任制度或制度不齐全，扣1025分责任制度中未制定安全管理目标或目标不齐全，扣510分承发包合同中无安全生产管理职责和指标，扣510分有关层次、部门、岗位人员以及总分包安全生产责任制未得到确认或未落实，扣510分未制定安全生产奖惩考核制度或制度不齐全 扣510分未按安全生产奖惩考核制度落实奖罚，扣35分查管理制度目录、内容、并抽查企业及施工现场相关记录252安全生产资金保障制 度未按规定建立制度或制度不齐全，扣

17、1020分未落实安全劳动防护用品资金，扣510分未落实安全教育培训专项资金，扣510分未落实保障安全生产得技术措施资金，扣510分203安全教育培训制度未按规定建立制度，扣20分制度未明确项目经理、安全专职人员、特殊工种、待岗、转岗、换岗职工、新进单位从业人员安全教育培训要求，扣515分企业无安全教育培训计划，扣10分未按计划实施教育培训活动或实施记录不齐全，扣510分204安全检查制度未按规定制度包括企业和各层次安全检查制度，扣20分制度未明确企业、项目定期及日常、专项、季节性安全检查的时间和实施要求，扣35分制度未规定对隐患整改、处置和复查要求，扣3 5分无检查和隐患处置、复查的记录或隐患

18、整改未如期完成，扣510分205生产安全事故报告处理制度未按规定制定事故报告处理制度或制度不齐全，扣510分未按规定实施事故的报告和处理，未落实“四不放过”，扣1015分未建立事故档案，扣5分未按规定办理意外伤害保险，扣10分；意外伤害保险办理率不满100，扣110分未制定事故应急预案，未建立应急救援小组或指定专门应急救援人员，扣510分15分 项 评 分100评分员： 年 月 日 1.4.1.2资质、机构与人员管理分项评分 AQ 1.4.1.2 JGJ/T772003 表A.0.2序号评分项目评分标准评分方法应得分扣减分实得分1企业资质和从业人员 资 格企业资质与承发包生产经营行为不相符，扣

19、30分总分包单位主要负责人，项目经理和安全生产生产管理人员未经过安全考核合格，不具备相应的安全生产知识和管理能力，扣1015分其他管理人员、特殊工种人员等其他从业人员未经过安全培训，不具备相应的安全生产知识和管理能力，扣510分302安全生产管理机构企业未按规定设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，扣1025分无相应安全管理体系，扣10分各级未配备足够的专、兼职安全生产管理人员，扣510分未制定对分包单位资质资格管理及施工现场控制的要求和规定，扣15分缺乏对分包单位资质和人员资格管理及施工现场控制的证实材料，扣10分分包单位承接的项目不符合相应的安全资质管理要求，扣15分50人以上规

20、模的分包单位未配备专、兼职安全生产管理人员扣35分253分包单位资质和人员资格管理254供应单位管 理未制定对安全设施所需材料、设备及防护用品的供应单位的控制要求和规定，扣20分无安全设施所需材料、设备及防护用品供应单位的生产许可证或行业有关部门规定的证书，每起扣5分安全设施所需材料、设备及防护用品供应单位所持生产许可证或行业有关部门规定的证书与其经营行为不相符，每起扣5分20分 项 评 分100评分员： 年 月 日 1.4.1.3安全技术管理分项评分 AQ 1.4.1.3JGJ/TT772003 表A.0.3序号评分项目评分标准评分方法应得分扣减分实得分1危险源控 制未进行危险源识别、评价，

21、未对重大危险源进行控制策划、建档，扣10分对重大危险源未制定有针对性的应急预案，扣10分查企业及施工现场相关记录202施工组织设 计（方案）无施工组织设计（方案）编制审批制度，扣20分施工组织设计中未根据危险源编制安全技术措施或安全技术措施无针对性，扣515分施工组织设计（方案，包括修改方案）未经技术负责人组织安全等有关部门审核、审批，扣510分查企业技术管理制度，抽查企业备份或施工现场的施工组织设计203专项安全技术方案专业性强、危险性大的施工项目，未按要求单独编制专项安全技术方案（包括修改方案）或专项安全技术方案（包括修改方案）无针对性，扣510分专项安全技术方案（包括修改方案）未经有关部

22、门和技术负责人审核、审批，扣1015分方案未按规定进行计算和图示，扣510分技术负责人未组织方案编制人员对方案（包括修改方案）的实施进行交底、验收和检查，扣510分未安排专业人员对危险性较大的作业进行安全监控管理，扣35分 抽查企业备份或施工现场的专项方案254安全检查制度未制定各级安全技术交底的相关规定，扣15分未有效落实各级安全技术交底，扣515分交底无书面交底记录，交底未履行签字手续，扣35分查企业相关规定企业备份及施工现场交底资料155安全技术标准、规范和操作规 程未配备现行有效的、与企业生产经营内容相关的安全技术标准、规范和操作规程，扣15分安全技术标准、规范和操作规程配备有缺陷，扣

23、510分查企业规范目录清单，抽查企业及施工现场的规范、标准、操作规程156安全设备和工艺的选 用选用国家明令淘汰的设备或工艺，扣10分选用国家推荐的新设备、新工艺、新材料，或有市级以上安全生产技术成果，加5分抽查施工组织设计和专项方案及其他记录10分 项 评 分100评分员： 年 月 日 1.4.1.4设备与设施管理分项评分 AQ 1.4.1.4JGJ/TT2003 表A.0.4序号评分项目评分标准评分方法应得分扣减分实得分1设备安全管理未制定设备（包括应急救援器材）安装（拆除）、验收、检测、使用、定期保养、维修、改造和报废制度或制度不完善、不齐全，扣1025分购置的设备，无生产许可证和产品合

24、格证或证书不齐全，扣1025分设备未按规定安装（拆除）、验收、检测、使用、保养、维修、改造和报废，扣515分向不具备相应资质的企业和个人出租或租用设备，扣1025分无企业设备管理档案台账，扣5分设备租赁合同未约定各自安全生产管理职责，扣510分查企业设备安装管理制度，查企业设备清单和管理档案，抽查施工现场设备及管理资料。252大型设备装拆安全控 制装拆由不具备相应资质的单位或不具备相应资质的人员承担，扣25分大型起重设备装拆无经审批的专项方案，扣10分装拆未按规定做好监控和管理，扣10分未按规定检测或检测不合格即投入使用，扣10分抽查企业备份或施工现场方案及实施记录253安全设施和防护管理企业

25、对施工现场的平面布置和有较大危险因素的场所及有关设施、设备缺乏安全警示标志的统一规定，扣5分安全防护措施和警示、警告标识不符合安全色与安全标志规定要求，扣5分查相关规定，抽查施工现场204特种设备管理未按规定制度管理要求或无专人管理，扣10分未按规定检测合格后投入使用，扣10分抽查施工现场155安全检查测试工具管 理未配备现行有效的、与企业生产经营内容相关的安全技术标准、规范和操作规程，扣15分安全技术标准、规范和操作规程配备有缺陷，扣510分查相关记录，抽查施工现场检测工具15分 项 评 分100评分员： 年 月 日二、安全生产业绩评价 1.4.2.1安全生产业绩单项评分 AQ 1.4.2.

26、1JGJ/T772003 表B.0.1序号评分项目评分标准评分方法应得分扣减分实得分1生产安全事故控制安全事故累计死亡人数2人，扣30分安全事故累计死亡人数1人，扣20分重伤事故年重伤率大于0.6，扣15分一般事故年平均月频率大于3，扣10分瞒报重大事故，扣30分查事故报表和事故档案302安全生产奖罚受到降级、暂扣资质证书处罚，扣25分各类检查中项目因存在安全隐患被指令停工整改，每起扣510分受建设行政主管部门警告处分，每起扣5分受建设行政主管部门经济处罚，每起扣10分文明施工，国家级每项加15分，省级加8分，地市级加5分，县级加2分安全标化工地，省级加3分，地市级加2分，县级加1分安全生产先

27、进单位，省级加5分，地市级加3分，县级加2分查各级行政主管部门管理信息资料，各类有效证明材料253安全设施和防护管理按JGJ59-99建筑施工安全检查标准对施工现场进行各级大检查，项目合格率低于100，每低1扣1分，检查优良率低于30，每1扣1分省级及以上安全检查通报表扬，每项加3分；地市级安全生产通报表扬每项加2分省级及以上通报批评每项扣3分，地市级通报批评每项扣2分因不文明施工引起投诉，每起扣2分未按建设安全主管部门签发的安全隐患整改指令书落实整改，扣510分查各级行政主管部门管理信息资料，各类有效证明材料254特种设备管理企业未贯彻安全生产管理体系标准，扣20分施工现场未推行安全生产管理体系，扣515分施工现场安全生产管理体系推行率低于100，每低1扣1分查企业相应管理资料20分 项 评 分100评分员： 年 月 日三、安全生产评价汇总 1.4.3.1施工企业安全生产评价汇总表 AQ 1.4.3.1企业名称： 经济类型： 资质等级： 上年度施工产值： 在册人数： 安全生产条件单项评价安全生产业绩单项评价序号评分分项实得分（满分100分）