豆制品厂质量手册(共39页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上 质量手册质量手册制定单位：新乡市万丰食品有限公司制定时间：2008年4月修订情况：批准：新乡市万丰食品有限公司 发布目录1、 质量管理规定2、 质量目标3、 组织机构图4、 职责和权限规定5、 人力资源控制6、 原材料采购制度7、 生产过程控制及相应的考核办法8、 生产过程和成品检验控制规定9、 检验、测量和实验设备的控制10、生产设备、设施管理规定11、不合格管理办法12、产品防护要求13、质量技术文件管理制度14、质量记录15、卫生管理控制16、设备、设施、容器、工具清洗、消毒规定17、设备操作规范18、关键工序作业指导书19、工艺流程图20、带号项目检验计划质

2、量管理规定1 目的 为验证质量活动和结果是否符合计划安排，产品质量是否符合国家标准要求及评价质量体系的符合性和有效性，特制定本规定。2 适应范围 本规定适应于企业所有的质量活动。3 职责3.1 本规定由质检部部长负责起草、监督、实施。3.2 质检部为本企业质量管理部门，监控质量管理体系的运行，并对产品的最终质量负全责。3.3 生产部部长负责企业的生产实施，并接受质检部、化验室对产品质量的监控和管理。3.4 总经理作为企业的主要负责人，统管全局，保证与生产及质量有关的设施、设备、人员等方面的资金投入及供应，并以化验室的检验结果及质检部意见为准绳保证出厂产品的质量。3.5副总经理协助总经理负责全公

3、司的生产、检验、销售的管理工作。3.6其余各部门及各类与质量有关的人员职责、权限详见职责和权限规定。4 检验控制4.1 化验室为检验主控部门，独立行使职权。4.2化验员独立行使职权，秉承客观、公平、高效、科学的态度，依据标准，及时出具检验数据。4.3化验室应对原材料、半成品和产品按照相应的检验规程进行检验。4.3.1原材料应进厂一批检查一批，严禁几批混合检查，以影响产品质量。4.3.2关键工序应及时按班次进行检验，并将检验结果及时通知车间，以免影响产品质量和生产。4.3.3产品检验应严格按国家标准、行业标准规定进行，不得随意改变检验项目。4.4 奖惩规定4.4.4 由于原材料检验、过程检验和成

4、品检验错误引发质量总是由化验员负全责。4.4.2 检验结果出错引发质量问题，要查明原因，若为化验员主观因素，应脱岗培训，经考核合格后可再次上岗，如果同样错误重复两次，则取消化验员资格；若为客观因素，应追究化验室负责人的责任，视情节经重，由总经理处理。4.5质检部经理至少每季度检查检验记录一次，并将检查结果记录在案。检验记录填写不规范的，应提出警告，屡教不改者，取消化验员资格。5 生产过程控制5.1生产部经理为生产过程的主要负责人.5.2生产车间为生产过程主控部门,对生产全过程负全责.5.2.1 严格按生产工艺规程的要求操作,并做好工序检验和记录工作.5.2.2 关键工序操作严格按作业指导书进行

5、,不得随意改变工艺参数.5.3 保持生产区域的干净、整洁,文明生产.5.4 爱护生产设备和设施,按规定对设备进行保养和维修.5.5 尊重化验室的检验数据,未经检验或检验不合格的原材料、半成品和成品坚决不投入生产、不转序、不出厂.5.7 奖惩规定5.7.1 违反工艺规定操作的扣除当月奖金,屡次重犯者,予以除名.5.7.2违反关键工序作业指导书规定操作的,扣除当月奖金,并罚款200元,屡次重犯者,予以除名.5.7.3 违反卫生管理控制规定的扣除当月20%奖金；因操作不当引起设备故障的,扣除当月奖金.5.8 生产部经理每周检查一次生产过程的质量记录，按工艺周期检查半成品送检情况。6 质量过程检查6.

6、1 质检部经理负责全公司的质量管理过程检查.6.2 质检总经理应编制企业质量检查计划,至少每季度进行一次.6.2.1检查计划应包括检查的部门名称、检查项目、判定依据等信息.6.2.2企业质量检查应同生产部经理一同进行,并将检查结果及时上报经理.6.2.3 企业质量检查结果应书面形式公布,对工作状况优秀的部门以及个人给予相应的奖励.6.2.4质量检查具体步骤A)召开会议,说明检查目的、范围、依据和方法B)按计划进行现场检查、收集客观证据,确定不合格项.C)汇总分析检查结果,并确定导致不合格项产生的责任部门.D)检查报告的内容包括检查情况综述(不合格项的观察结果)、对质量管理体系运行符合性,有效性

7、的结论性意见、不符合项总数及类不合格的数量、主要不合格项的说明、对质量体系运行薄弱环节分析和相应的奖惩决定.7 大型质量事故上报7.1 对于生产过程及售出产品出现的严重问题及时进行记录并上报；7.2 上报工作应逐级上报,在半个小时内上报给总经理；7.3 由总经理指定专人进行处理,并根据情况上报职能部门. 新乡市万丰食品有限公司质量目标进厂原材料索证率100%；工序质量合格率98%以上；出厂产品合格率100%新乡市万丰食品有限公司组织机构图总经理财务部 副总经理 办公室 原料部 采购部 销售部 生产部 质检部 成品库 配送部 生产车间 化验室职责和权限规定1 目的 为确保产品质量，对所有与质量有

8、关的管理、操作和检验人员能够独立行使其职权，防止和消除不合格品以及对不合格品进行控制和处置，在其授权范围内，能自主做出相应决定，特明确规定其职责和权限及相互关系，以保证各项质量活动的正常展开。2 适用范围本规定适用于所有与质量有关的管理、操作和检验人员。3 管理层质量职责31 总经理（兼质量总负责人）质量职责311 总经理是企业质量体系的总负责人，对企业质量体系的有效性负最终责任；312 负责决定企业质量方针、质量目标和质量体系的建立，实施与改进工作；313负责决定质量职能的分配，明确质量职责和权限；314负责决定资源的合理配置，以满足各项产品的质量要求；315负责主持召开质量管理会议，评审质

9、量管理体系的适宜性、持续性；316确保人力资源配置合理，使各部门能够胜任本职工作；317负责批准质量手册的发布、实施和更改。318负责本企业负外界的联系。32副总经理质量职责321及时传达总经理的精神，及时分配任务到各部门；322收集各部门的意见、建议，如实向上级反映、回报；323督促指导生产部、质检部、销售部正确开展工作；324每月召开各零售点交流会不少于两次；325每月向总经理报送生产、质量、销售状况表；326抽查各部门的班前会、周例、月例的情况；33财务部质量职责331主管原料部、采购部的业务工作；332保证库存的原材料、包装材料、添加剂、加工剂的合适的库存量； 333负责库存的原、辅材

10、料的正常保存，和先进先出；334定期对采购人员、保管人员进行相关的管理知识及业务技能的培训。34质检部经理质量职责341 企业质量负责人，全面负责质量工作。342协助总经理贯彻企业的质量方针和质量目标，并监督实施；343负责质量文件、作业指导书的批准及发布；344负责建立、实施和保持企业质量管理体系的有效运行；345定期向副总经理报告质量管理体系的运行情况，保证质量管理体系的不断完善；346参加重特大事故的处理、协调、和向外界的沟通、上报等工作。33生产部经理质量职责331企业生产负责人，全面负责产品的生产。332负责生产过程质量控制，关键工序控制，和生产设备的管理与控制；333定期向副总经理

11、报告生产情况，保证企业生产正常运行；334参与文件和资料控制，不合格品控制，质量记录控制，原材料采购控制，产品防护要求和控制，卫生管理控制，人力资源控制等规定中的相关质量职责的组织实施。3.3.5负责不合格品判定、控制、记录，有权阻止不合格品进入下道工序生产、入库或出库。336负责现场生产环境的管理。337负责产品生产过程的监控和测量工作。34生产车间主任质量职责341组织员工学习，确保质量管理体系文件在本车间有效执行，对本车间产品及工作质量负责。342作业指导书、操作规程、岗位责任制的等编制与监督实施。343负责建立车间的奖罚制度。344确保关键工序和特殊工序的操作人员培训合格并持证上岗；3

12、45建立车间质量标准，确保产品质量；346处理质量事故，分析不合格品的原因，提出纠正措施；347负责本部门生产设备的维护及保养，使之处于完好状态；35销售部经理质量职责351负责市场调研开发，以顾客为关注焦点，并与之沟通；负责处理采购物资及出厂产品的质量事宜352参加严重不合格品的判定和处置方案的制定、检查标识处置。353搬运、标识和防护。354负责产品销售。355每月向副总经理、财务部、总经理上报每月的销售情况及市场和消费者 的意见、投拆及其处理情况；36办公室主任的质量职责361技术文件的收集、整理、管理。362各种质量记录的保存、管理。363负责各种技术文件记录的修改。364负责本单位日

13、常的行政事务。365负责本企业与外界的联系及落实4 各职能部门质量职责41化验室质量职责411本企业的质量管理部门，负责质量管理体系的建立、实施、保持和产品检验，对产品的最终质量负全责；412独立行使检验的权利，确保产品质量，认真贯彻不合格品不得出厂的原则，严把质量关；413负责原材料进厂的进货验证工作，按照原材料检验规程进行进货检验，确保不合格原料不得用于生产；414负责生产过程中的关成品检验，不合格的过程产品不得转入下道工序。对处理后的过程产品再次验证。415严格按产品标准要求，对出厂产品进行检验，检验合格，出具质量检验合格证，允许产品出厂；416负责对企业的质量技术文件进行控制和管理，协

14、助办公室主任进行企业的质量管理工作；41.7动态监管企业的质量管理体系运行情况，及时向办公室主任汇报，使企业的质量管理体系持续改进，并保持现行有效。42车间各部门42.1本企业的生产执行部门，半成品、产品质量必须经化验室检验合格，方可转序或出厂。422确保生产任务的完成，并对生产的产品质量和工作质量负责；423确保关键工序按作业指导书规定要求执行，保证关键工序生产的半成品质量；424作好自检工作，确保不合格品不流入下道工序；425负责生产设备正常运行及日常维护保养工作；426负责生产区域环境卫生清洁，无灰尘杂物、无蝇虫鼠害、无油污、文明生产。43采购部的质量职责431本企业的采购执行部门，采购

15、的原材料必须经化验室检验合格方可进厂。432负责原材料采购控制，原材料控制文件的编制、审核与组织实施；433熟悉采购物品的技术标准和合格供货方的质量信誉，建立合格供货方名录；434严格按采购计划和采购文件采购物资，并确保采购物资的质量凭证齐全；435对采购物资的供货质量负责。5各类人员质量职责51化验员质量职责。511严格按化验规程对产品进行检验，并正确填写质量记录；512负责生产工序过程的质量控制，及时提出并监督生产中出现的问题和改进方法；513对检验和试验中造成的错漏检负责；514熟悉分析化验设备的结构、性能和操作规程，并做好检验设备的日常保养工作；515对出具的各项化验报告的准确负责；5

16、16按照检定周期作好检验设备的检修与检定工作，及时送检或联系来厂检定，并做好检定记录或标识；517加强巡检工作，确保量值准确、计量器具状态良好，并在有效期内。52生产操作人员5.2.1熟悉食品行业相关知识，熟悉企业产品工艺规程和质量标准，做到按工艺、标准进行生产；522熟练掌握生产设备的操作规程及检测手段，并做好维护保养工作，以满足产品质量的要求；523遵守劳动纪律，作好现场管理和安全文明生产；524正确、认真、及时填写各项有关记录。525严格按关键工序作业指导书规定要求进行操作，确保关键工序质量，并作好关键工序质量记录。526负责车间卫生打扫，保持干净、整洁的环境；车间内不得存放有毒、有害物

17、质，确保食品安全卫生。53供销人员及库房保管人员质量职责5.3.1供销人员严格按照采购计划、采购合同进行采购，确保采购产品的质量；532库房保管人员严格按照原材料采购控制、产品防护要求及控制等质量文件和有关规章制度的规定，组织原材料、辅材料、成品的入库、保管、防护和发放；553发现原料、辅助材料、成品有质量问题，应及时向有关部门反馈信息并协商处理。人力资源控制1目的 为保证对从事与质量有关的管理、操作和检验人员进行有效的管理和控制，特制定本规定。2适应范围 本规定适应于从事与产品质量有关的管理、操作和检验人员的管理和控制。3职责31本规定由总经理保持和改进。32办公室负责归口管理。33其他各部

18、门配合实施。4人员任职要求4.1质检部经理：熟悉质量管理方面的知识，有强烈的质量意识并能有效开展质量管理，有处理重大质量问题的能力，熟悉有关法律法规知识。42生产部经理：熟悉向厂生产的工艺流程，具备解决和处理生产中的技术问题的能力，善于管理。43各部门负责人：精通本部门的业务管理与专业知识，掌握与生产有关的法律法规知识。44质检部经理441具有高中以上学历，熟悉食品行业，有一定的责任心。442熟悉相关的质量法律法规和本行业产品执行标准，并能指导生产和检验工作。45生产操作人员451生产操作人员应为初中以上学历，上岗前经过培训；关键工序的操作人员需经过培训且通过考核后方可上岗。452生产操作人员

19、应该具有食品专业知识，熟悉公司所生产的各种产品加工的工艺规程，能够严格按照工艺规定操作。453生产操作人员应爱岗敬业，熟练操作设备，能够看懂一般的工艺技术文件。46检验人员461检验人员必须为高中以上学历，且经过专业培训，持证上岗。462检验人员要有较强的责任心和独立工作能力，能够公正地出示检验数据。5人员职责权限51质量管理人员511质检部经理全面负责质量工作512质量管理人员负责质量体系的建立、实施、保持和产品检验。513质量管理人员对质量管理体系的建立运行以及产品最终质量负全责。52生产操作人员521生产车间主任全面负责生产过程，确保产品质量。522生产操作人员在生产过程中要忠于职守，严

20、格按工艺规定操作，确保不合格半成品不得进入下道工序。523关键工序的操作人员要按关键工序作业指导书的规定操作，并及时与化验室联系，确保过程产品质量。523生产操作人员要爱护生产设施，按时维护、保养生产设备，以便于安全生产。53检验人员531检验人员要独立行使职权，直接对办公室主任负责并对原材料、过程产品、成品的检验结果负全责。532经检验不合格的原材料，检验人员有权拒绝接受，不得使其用生产过程。533经检验不合格的过程产品，检验人员要及时与生产车间联系，不能转入下道工序。534经检验不合格的成品，检验人员要行使职权，不允许其厂并及时向质检部经理汇报。6人员培训61质量管理人员的培训611质量管

21、理人员要经过质量法规的培训，了解食品行业的各项法律法规。612质量管理人员要参加产品执行标准的宣贯培训，熟知GB2711-2003非发酵性豆制品卫生标准及备案有效的企业标准的各项质量指标。613质量管理人员的培训可采取自学或外派形式进行。62生产操作人员621对生产操作人员应进行工艺规程的培训，不知道工艺规定的人员不得上岗操作。622关键工序操作人员必须经过关键工序作业指导书的培训。623生产操作人员的培训由生产部车间主任负责，组织人员参加相应的培训。63检验人员631检验人员要按照规定，到相应部门培训并取得资格证书后方可上岗，必须做到持证上岗。632检验人员要强化其责任心，工作期间要加强岗位

22、技能培训，突出质量意识教育，对各项检验规程要强化培训。64若厂内人员不能满足合同的培训要求，需要委托培训或上级部门发文要求派人参加的厂外培训，请部门报请主管领导批准后，组织送培，培训考试通过，方可报销培训费用。原材料采购制度1目的为了控制所购原材料符合规定的质量要求，特制定本规定。2范围本规定适用于生产所需要的原材料的采购3职责31本规定由财务部归口管理32质检部提供采购产品质量标准。33采购人员根据批准的采购物质清单，按采购物质技术标准与供方签订采购合同，合同应明确品名、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等。34原辅材料及包装材料应符合相应的国家标准和行业标准规定；食品添

23、加剂及实施食品生产许可证管理的材料应选购有生产许可证及食品生产许可证企业的产品。35不得使用非食用性原料、过期和发霉变质的原辅材料；对于实施QS、获生产许可证管理的原辅料，不得使用未获证企业的产品。36所购物质必须经检验合格后方可入库并投入使用。37采购计划371采购计划由采购部拟订，包括内容有合格供方名称、品种、规格、单价、质量要求等。372采购计划经中心负责人批准后方可实施采购。373采购人员根据采购物质清单、运输、储存等要求进行采购。 374采购计划有变更或调整，经主管领导批准方可执行。38原材料验证381采购人员按供货合同采购。382生产部门在货后采购物质的名称、规格、数量、产地及品牌

24、等进行验证。383检验员对原材料严格按原材料验收标准检验，若不符合标准（或供货合同）的原料一律不得入库、使用，并填写不合格品处置单交生产车间。384库管员要依据质量合格报告才可入库，并填写入库单.39质量记录391供方评价记录392合格供方名录3.9.3不合格品处置单生产过程控制及相应的考核办法1目的：为了确保生产过程中产品质量进行有效控制，确保产品质量符合标准要求，并对过程开展的好坏进行考核，特制定本规定。2适应范围本规定适应于生产全过程的控制和考核。3职责31本规定由生产部经理负责按技术标准和工艺要求组织生产，确定关键工序。32生产车间主任负责车间操作人员的管理，依据工艺流程实施工序过程的

25、质量监控，并做好监控记录。4工作程序41工艺文件的形成各生产工序的工艺文件，由生产车间主任编写审核，生产部经理审批。42投入工序加工的原材料或半成品必须是经检验合格的。43工序加工使用的生产设备，应按生产设备控制的规定执行。44工序检验按检验控制的规定执行。45根据工序加工后形成的半成品质量特性，分为一般工序和关键工序的控制。关键工序由生产部经理负责确定，并编制关键工序作业指导书。451一般工序的控制按有关工艺流程及操作规程（作业指导书）进行控制。452关键工序的控制：A）关键工序的操作人员必须经过专门培训后方可上岗。B）工序操作者应严格按照关键工序的工艺控制要求进行操作，同时应及时向化验室了

26、解工序加工完的半成品的质量情况，并作好记录。C）生产车间负责人每天须检查工艺操作规程执行情况，生产部经理则不定期进行抽查。46交接班制度的控制461操作人员接班前应首先检查设备运转是否正常，产品质量是否稳定，并与交班人员办理交接班手续。4.6.2接班人员须按本岗位的卫生标准进行验收，若不符合标准，可要求其重新清理，直到符合标准要求为至。5考核办法51班组长和车间主任在生产过程中进行巡回检查，发现问题及时纪录；52每月对工作纪律及工艺文件的执行情况、生产过程控制情况进行一次考核；6相关文件61检验控制6.2生产设备控制63不合格品控制64生产工艺规程65关键工序作业指导生产过程和成品检验控制规定

27、1、 目的为确保我公司经检验和试验的产品满足规定要求、及时发现不合格品，应对进货检验和试验、过程检验和试验、最终产品检验均进行有效的控制，保证未经检验或不合格的产品不入库及流入市场，特制定本规定。2、 范围本规定适用于我公司生产的过程和成品检验。3、 职责31质检部负责提供生产产品的作业指导书，明确产品的验收标准。32质检部负责检验作业指导书的制定以及过程产品和成品检验、实验实施和控制；质检部巡检员负责巡回、定点检验。33生产各工序操作人员负责本工序自检和对上道工序的互检。34相关部门负责不合格品的处置。4、工作程序41过程产品检验和试验411过程产品检验分为：自检、互检、首件检验、巡回检验和

28、定点检验等方式。412自检：各工序岗位操作人员以产品作业指导书对本道工序完工半成品进行自检。413互检：各工序岗位操作人员依据产品作业指导书对上道工序完工半成品进行检验，检验合格后方可转入本道工序进行作业。4.1.4首件检验：对于分批生产的同品种的产品，各工序首件半成品由各班组长会同技术人员或巡检员共同检验，合格后方可进行后续作业，并有技术人员或巡检员、班长在各工序管制记录表上签字或盖章。415巡检（巡回检验）：4151质检部巡检员每两小时对各工序根据工艺流程进行巡回检验，特别对关键控制点进行检查，检查内容为：环境卫生、清洗消毒状况、设备卫生；各工序工艺参数、技术作业标准；做好车间卫生检查表消

29、毒监控表工艺监控表等巡回检验记录。4152在巡回检验中，巡检员要仔细观察操作者的加工方法及设备、工具使用、工艺参数等方面情况，对各工序进行监控。如发现问题时，应及时指导操作者（或联系有关部门）加以纠正，确定影响状况，避免不合格品产生。必要时与操作者一起分析产生不合格原因，迅速采取措施，防止不合格品产生。416定点检验4161生产部应按装箱标准要求装箱，产品经包装后存放于周转箱，整齐的堆放在制定的待检的区域内，接受质检部的入库检验。4162质检部巡检员依据产品作业指导书检验作业指导书对成品进行检验，填写成品入库产品验收单，检验合格后方可入库。42成品检验和试验421成品检验的依据：4211产品技

30、术标准：4212国家标准、行业标准、企业标准；4213有关合同规定。422质检部化验室按照当月检验计划，检验作业指导书及成品抽样要求对产品实施采样检验。423化验员依据检验规程及有关检验要求对产品进行逐项检验，并出具成品出厂检验报告单43检验发现不合格品按不合格管理办法进行评审识别、割礼、处置。44应采取纠正措施的按改进管理程序进行。5、每批产品均需进行出厂检验，合格后签发合格证方可出厂。51出厂检验项目包括：感官、净含量、菌落总数、大肠菌群等四项。52抽样：按照产品执行标准及豆制品生产许可证审查细则，采用随机方法抽取检验同样品。53检验人员做好检验记录，并依据检验结果制作检验报告，报质检部及

31、副总经理签发。54依据相关规定，进行定期检验，并保存定期检验报告。55对于出厂检验和定期检验中发现的不合格情况，按照不合格品处理办法进行。严格执行不合格产品不出厂的规定，对于已出厂的经检验不合格的产品，是不合格情节做好召回工作。56依据检验结果签发出厂检验合格证，并加贴于包装箱用销售包装上。57清理残样及实验台，检验设备,切断电源。6、相关/支持性文件61检验作业指导书62检验规程63不合格管理办法64改进管理程序65产品作业指导书7相关记录7.1出厂检验记录72出厂检验报告73不合格品处置记录74定期检验计划表75车间卫生检查表76消毒监控表77工艺监控表78过程质量检验记录检验、测量和实验

32、设备的控制1、 目的为了确保检验、测量和实验结果的正确性，本公司对用于证实产品质量是否符合规定要求所使用的检验、测量和实验设备进行有效的控制。2、 范围 适用于本公司进行原材料检验、配料用计量器具、化验室用计量器具及各种压力表、温度测量仪器原控制。3、 程序31办公室是本过程的归口和主要实施部门。32各使用部门负责检验、检测和实验设备的维护保养和日常管理工作。33控制要点331检测设备的配置及申购 各部门根据计划检测的实际需要填写申购单，经供销部、化验室、质量部审查后，交总经理审批，审批后交供销部办理。332采购入库及领用 采购计量检测设备入库前，需经生产车间主任进行验收和入库鉴定，合格后方可入库，不合格交供销部作退货处理。 领用计量检测设备前，需经计量检测部门的检定，合格后由副总经理批准，方可领用，同时处理各项登记手续。333计划检测设备的周期检定办公室根据计划检测设备的使用状况和有关规定，编制周期检定计划并组织实施；当国家地方没有检定规程时，由办公室按有关规定制定检定规程，报副总经理进行修改核准。使用部门按规程进