地方水利建设专项支出绩效自评报告.doc

《地方水利建设专项支出绩效自评报告.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《地方水利建设专项支出绩效自评报告.doc（6页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、地方水利建设专项支出绩效自评报告一、项目概况（一）项目单位基本情况三明市水利局职能是：负责实施水利项目前期工作、保障水资源合理开发利用，负责开展防汛抗旱工作、监督指导水行政执法工作，组织实施水利工程、防洪排涝工程建设管理，组织协调农田水利基本建设，负责防治水土流失、组织指导水利行业质量监督工作等。现在职干部职工73人，经费来源是财政核拨。2017年预算安排资金704.96万元，其中一般公共预算拨款为598.52万元，预算总支出为704.96万元。2017年决算年初结转结余1535.3万元，本年收入15349.74万元，用事业基金弥补收支差额0万元，本年支出15706.16万元，结余分配0万元，

2、本年结转结余1178.88万元。（二）项目基本情况根据福建省发展和改革委员会、福建省水利厅闽发改网农业2015138号，三明市发展和改革委员会、三明市水利局明发改农业2015245号，贯彻落实国家、省、市有关水利工作方针政策，组织编制重大水利发展规划，保障水资源的合理开发利用，负责防治水旱灾害和水库、水电站的安全监管，查处重大涉水行政违法案件，负责防治水土流失和河流堤防护岸、排涝设施、农田水利建设等。项目年度绩效总目标为加强防汛预警山洪灾害管理力度，严格执行堤防管理防洪项目的立项批复及招投标，加强项目单位资金管理专款专用。完工验收后预期会增进当地水利防洪堤防设施的建设，保障水利生态发展。二、项

3、目实施基本情况（一）项目组织管理情况对国家、省、市有关水利工作方针政策进行部署，组织编制重大水利发展规划，保障水资源的合理开发利用，对水旱灾害和水库、水电站的安全监管进行了组织部署，对水土流失和河流堤防护岸、排涝设施、农田水利建设等项目推进实施。（二）项目资金使用情况2017年度地方水利建设专项支出预算安排2400万元，总投入2400万元，资金到位2400万元，实际使用2400万元，项目资金到位率100%，支出实现率100%，资金使用合法合规。1、财政预算安排。碧湖联友家居广场堤防工程三期建设资金：明财(农)指【2017】4号 210万元；国开基金2017第一期收益、沙溪白板路护岸工程建设资金

4、：明财(农)指【2017】27号725万元；堤防管理处2017年度预算支出：明财(农)指【2017】33号157万元；防洪三明段二期、三期、安全生态水系示范区：明财(农)指【2017】46号870万元；沙溪四期、安全生态水系一期国开基金收益：明财(农)指【2017】80号438万元。2、经费支出情况。 碧湖联友家居广场堤防工程三期建设资金：明财(农)指【2017】4号 210万元；国开基金2017第一期收益、沙溪白板路护岸工程建设资金：明财(农)指【2017】27号725万元；堤防管理处2017年度预算支出：明财(农)指【2017】33号157万元；防洪三明段二期、三期、安全生态水系示范区：明

5、财(农)指【2017】46号870万元；沙溪四期、安全生态水系一期国开基金收益：明财(农)指【2017】80号438万元。三、项目绩效分析 （一）项目绩效评价工作开展情况为了评价2017年地方水利建设专项支出项目资金使用情况，提高财政资金使用绩效，根据三明市财政局关于印发三明市财政支出绩效评价管理办法的通知（明财绩20152号），成立了项目绩效自评小组。自评内容包括项目的绩效目标设定情况，项目资金投入、过程、产出与效益情况。根据绩效评价方案，评价采取现场评价和非现场评价相结合的方式，即：采用现场核验、查看内业等方法获取被评价项目的有关基本情况资料，采集和核实绩效评价所需要的基础数据资料，并在对

6、相关资料进行汇总复核、分类整理和综合分析的基础上，按照设立的评价指标、标准、权数、方法及程序实施评价，形成自评报告。经评价，自评得分93分，自评等级为优秀。（二）项目绩效目标完成情况经评价核验，2017年地方水利建设专项支出项目的年度绩效目标全部完成。具体如下：1、时效目标：经核验，所有项目均在2017年年底前完成。目标完成100%。2、成本目标：2400万元，经费用于地方水利建设专项支出，目标完成100%。3、产出数量目标：2017年全年开展1项以上地方水利建设项目，达到年初绩效目标任务值，目标完成100%。4、产出质量目标：2017年水利项目完工验收率95%以上，达到年初绩效目标任务值，目

7、标完成100%。5、生态效益目标：2017年该项目实施后，地方水利建设稳步推进，保障了水利生态环境的发展，促进可持续发展，完成全年目标任务，但还存在部分水土流失的现象，目标完成率95%。6、服务对象满意度目标：群众满意度调查达到95%，还有可提升的空间，目标完成比例99%。 （三）项目绩效分析1、投入评价指标满分30分，自评得分28分。其中：（1）时效情况6分，得分4分，扣分的原因是部分项目实际开始时间较迟，比计划晚了1个月以上，扣2分。（2）项目立项14分，得分14分，得分的原因是与项目年度任务计划数相对应，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（3）资金落实10分，得分10分，得分的原因是

8、资金按时足额拨付到项目单位。2、过程评价指标满分30分，自评得分30分。其中：（1）业务管理20分，得分20分，得分的原因是法人组建及报批规范，内设专职业务人员；执行“主体负责制”、“投劳承诺制”、“公示制”、“监理制”等制度。（2）资金使用管理10分，得分10分，得分的原因是项目单位建立健全的财务会计管理制度，资金管理规范，无违反基建财务会计制度、现金管理条例现象，无挤占、截留、挪用专项资金现象。3、产出与效益评价指标满分40分，自评得分35分。其中：（1）产出数量8分，得分6分；得分的原因是单位工程、主体工程完工后及时验收；扣分的原因是建设项目竣工后，未及时办理竣工验收手续。（2）产出质量

9、10分，得分10分，得分的原因是项目完工后质量验收符合标准。（3）环境效益6分，得分4分，扣分的原因是治理程度达到70%以上，但是还存在水土流失的现象。可持续效益6分，得分6分，得分的原因是工程建设完工后使用效果达到预期，且后续产生的效果符合预期。服务对象满意度10分，得分9分，扣分的原因是服务对象的满意度还未达到100%。四、存在问题1.项目实施进度存在偏慢的现象，完工后未及时验收。原因是水利建设、堤防管理、防汛预警项目管理和水利规划是一项长期性的工作，目前我国水利等公共设施还处于建设阶段，缺乏完备的长效管理机制，项目进展的过程中存在许多突出问题难以较快解决。2.地方水利建设管理制度还有待加

10、强。原因是河道管理涉及环保、城建、水利及渔业等诸多行政主管部门，职能交叉严重，各自为政导致管理比较混乱，管理制度还有待完善。3. 产出和效益方面，实施效果还有待加强。虽然治理程度达到70%以上，但是部分地区还存在水土流失的现象，水利生态环境的建设还有许多需要加强的地方，水土流失治理成效还有待进一步提高。群众满意度还有待进一步提高。五、有关建议针对以上存在的问题，可以从以下三个方面进行加强：1. 加强防汛预警山洪灾害管理力度，严格执行堤防管理防洪项目的立项批复及招投标，项目完工后及时验收。加快项目建设进度，确保项目按计划完工验收。2. 加强相关法律法规的宣传教育工作，对严重的违章建筑及违规行为可以在宣传后制定相关处罚措施，各职能部门要合理分工，各尽其职，建立相关机制，有关部门可进行联合执法，加大监管力度。加强地方水利制度的建设，以维护良好的管理环境。3. 要更加关注建设项目产出及效益方面，调整项目进展中的方式方法，更好的适应项目进展，适应水利生态环境的建设，促进地方水利建设稳步推进，保障水利生态发展，促进可持续发展。6