审核检查表.doc

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1、中质协质量保证中心 QAC-TB10-表11（版本号：V8.0）Quality Assurance Centre of China Association for Quality审核检查/记录表受审核部门/区域： 人数： 受访人员/职务： 日期： 年 月 日 审核思路提示：条款审 核 记 录备注条款审 核 记 录备注第 页 共 页审核检查表填写说明1. 每位审核员独立填写一份审核检查表，单独装订一份，不允许两人共同填写一份记录。2. 实习审核员的填写记录由同组级别审核员在记录封面上签名确认。3. 审核思路：审核员应在审核前完成，简要描述审核的重点、顺序，起到提示审核的作用；实习审核员应征询同组

2、审核员意见。4. 审核员每到一个区域应清楚记录审核的部门/区域、审核日期、接受审核的主要成员姓名、职务，部门/区域的主要业务活动等。5. 条款栏：应清楚地表明审核的体系和审核的标准条款，用Qx.x表示质量体系某条款、Ex.x表示环境体系条款、Ox.x表示安全体系条款等。要求覆盖审核计划中安排的各体系的所有审核条款。6. 审核记录栏：记录提问要点，受审核方所相应开展的活动，所提供的证实资料及问题的回复等。7. 备注栏：常用符号含义：“+” 做得好的方面；“” 存在问题、“N” 不符合标准要求（与不符合项对应）；“？”待继续观察了解。8. 审核记录应使用蓝黑色水笔，要求字迹清楚、完整，易于识别，封

3、皮统一式样，编页，装订完整。 9. 审核组长注意事项：A. 若现场审核时出现企业名称、地址、范围（无论扩大和缩小）的变化，请当即与客户服务部联系，办理合同变更手续。并请企业填写合同变更评审表（合同最后一页）。若企业管代、联系人、电话、传真发生变化，请以书面的形式通知客户服务部。联系方式电话：010-88423725/68710377-1061、1143、1121，传真：68454310；email：lixinqac1061B. 审核组长应及时将一阶段审核完成后的情况与计划员沟通，资料交回审核部，为二阶段审核做准备。C. 审核通知单应随审核资料交回中心。管理体系现场审核检查/记录表认证标准 项目编号 审核类型 GB/T19001-2008 GB/T24001-2004 GB/T28001-2001 GB/T50430-2007 其他 注：审核类型分为A、一阶段 B、认证审核 C、第一次监督审核 D、第二次监督审核E、再认证审核受审核组织名称: 审核人员: 审核组长: 审核日期: 年月日至年月日第 页 共 页