危险化学品安全标准化二级企业运行质量审计存在的-江苏安监局(共9页).doc

《危险化学品安全标准化二级企业运行质量审计存在的-江苏安监局(共9页).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《危险化学品安全标准化二级企业运行质量审计存在的-江苏安监局(共9页).doc（9页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、精选优质文档-倾情为你奉上附件危险化学品安全标准化二级企业运行质量审计存在的主要问题 一、富彤化学有限公司1. 氯化岗位班长未取得氯化工艺作业证，不熟悉自控联锁相关内容；氯化岗位仅3人取证不满足正常生产要求。2. 编号为-01号的动火安全作业证，填写不规范。3. 外来承包商提供的焊工证与实际不符。4. 企业安全生产事故应急预案的应急救援工作小组及职责部分内容与企业实际不符。 二、江苏倍合德化工有限公司1. 未定期开展HAZOP分析。2. 变更管理制度执行不严格，车间主任更改氯化亚砜报警、联锁值的工艺参数。3. 氯化岗位2名操作工未取得氯化工艺作业证，不熟悉自控联锁相关内容，1名叉车工证书无复审

2、记录；企业无化工自动化控制仪表操作人员。4. 部分检测、测量设备处于失效状态，液氯库有2台气体泄漏报警仪数据显示不正确。5. 属于氯化工艺的氯化亚砜工艺只有温度显示，无报警、联锁设施。6. 抗氧化剂FW装置的硝化、胺化危险工艺装置的联锁未投用。7. 气体泄漏检测报警系统的报警功能失效。8. 硝化装置的防爆片根部阀处于关闭状态。9. 一台液氯釜式气化器属淘汰设备。10. 编号为的二级动火安全作业证未进行动火前数据分析；一台可燃气体便携式检测仪和氧含量检测仪不能使用。 11. 未在涉及氯的现场配备2套重型防化服。12. 部分空气呼吸器压力不足、头罩密封部件损坏，员工不会正确使用。 三、江苏科利新材

3、料有限公司1. 未划分特殊、一级和二级动火作业区域，在生产车间管架上管道做保温未办理动火作业证。2. 2016年4月7日的临时用电安全作业证，未填写作业证编号、作业时间、电工证号、危害辨识等内容。3. 未建立承包商管理档案，安全协议书中未明确双方的安全管理责任，未对承包商作业人员进行现场安全交底，未对承包商作业人员进行考核。4. 未审查承包商的施工方案、作业安全措施及应急预案，未对作业过程进行全程安全监督，未妥善保存相关记录。5. 未根据危险化学品企业事故隐患排查与治理实施导则完善各级、各类安全检查表。6. 未制定2017年安全检查计划，明确各种检查的目的、内容、频次和负责人。 四、南京红太阳

4、生物化学有限责任公司1. MPL工序变更未开展风险分析并提出工程技术对策措施，未修订PID图和工艺流程图。2. 装置区内控制室面向有火灾、爆炸危险性设备侧的外墙有门窗。3. 首次使用的化工工艺未经省化工行业协会组织安全可靠性论证。4. 部分高危险工艺的SIS联锁未投用，部分重大危险源的安全设施及监测监控系统未定期维护、保养。5. R1101反应器存在积热反应失控的风险，SIS系统的紧急切断阀被用作日常控制阀。6. 剧毒液体安全联锁临时摘除超过一个月未恢复。7. 百草枯装置存在超温运行的情况，报警时未及时处置。8. 泵区气体泄漏检测报警仪超期未检验。9. 编号为的高处安全作业证，检查时监护人不在

5、施工作业现场。 五、南通泰禾化工股份有限公司1. 个别岗位气体检测报警仪失效，有毒气体检测报警仪未定期校验；可燃、有毒气体报警仪报警未及时处置。2. 部分安全管理台账不全或记录不规范，危险化学品仓库、消防设施检查记录不全，重大危险源检查表及隐患治理台账不规范等。3. 承包商的管理不到位，缺乏作业区域的安全培训，无承包商日常检查记录。4. 应急演练管理不规范，未按演练计划进行演练、未对演练存在问题的整改情况进行跟踪等。 六、江苏丰登作物保护股份有限公司1. 可燃、有毒气体泄漏检测报警仪安装不规范，部分场所可燃气体检测报警仪未定期校验并投入使用。2. 部分危险化学品的储存不符合要求。3. 隐患整改

6、台帐中部分隐患未能按期完成整改。4. 个别岗位无安全操作规程、审批手续不符合要求。5. 动火作业管理制度未及时修订，未划定禁火区及固定动火区。6. 未定期修订安全检查表，日常检查表无针对性、记录流于形式。 七、江苏克胜作物科技有限公司1. 部分可燃、有毒气体泄漏检测报警仪安装不规范，部分可燃、有毒气体检测报警仪未定期检验。2. 部分爆炸危险区域的泵机、溶剂槽未接地。3. 甲类车间内设置办公室。4. 部分危险工艺的自动化控制程度不高。5. 风险评价缺少一线员工的参与，HAZOP分析提出的问题没有进行跟踪；重大危险源安全评估报告中风险辨识与实际不符。6. 部分部门未制定年度培训计划、未按要求建立一

7、人一档的培训档案、未制定班组安全活动计划。7. 未及时修订动火作业管理制度，未划定禁火区及固定动火区，部分作业票证填写不规范。8. 承包商档案不全、部分承包商未签订安全协议或安全协议内容不符合要求、没有对承包商施工过程检查的记录。 八、江苏建农植物保护有限公司1. 部分安全设施的配备及维护保养不到位，个别可燃、有毒气体检测报警仪、压力表、温度计、未定期检验。2. 甲类车间内设置办公室、休息室。3. 部分反应釜未按要求安装压力检测仪表。4. 风险评价缺少一线员工的参与、涉及“两重点一重大”生产装置未根据要求开展HAZOP分析、变更后未告知相关人员变更结果并进行培训。5. 安全操作规程内容不全、评

8、审修订记录不完整。6. 培训记录与年度培训计划不一致、新员工培训计划及培训记录不全。7. 危险化学品档案不全且与安评报告不一致、危险化学品警示标识不全、危险化学品输送管线巡线记录不规范。8. 安全检查表与企业实际不符，安全检查计划未有效实施，安全检查台账不全。 九、江苏晋煤恒盛化工股份有限公司1. 未能及时获取国家规范、标准。2. 中间的变压器无栏杆，部分危险区域无安全警示标识，甲醇装卸处检查梯损坏，现场部分阀门手轮损坏。3. 装卸运输车辆无防移动设施，罐车临时装卸没有放置止位块、防护栏，车辆驾驶、押运人员没有交接签字。4. 操作人员登高作业未系安全带；现场施工脚手架搭设不规范。5. 特殊作业

9、制度不完善，临时用电不规范；受限空间作业票作业时间超时，部分作业票无检测数据、存在涂改等情况。6. 特殊作业监护人员未培训，不具备基本救护技能和应急处理能力。7. 实验室危险化学品安全技术说明书和安全标签不全。8. 应急救援设备、器材、物资和急救药品台账记录不全。9. 空气呼吸器压力低于正常压力，操作人员对正常值不清楚。10. 企业未制定年度安全检查计划，无2017年度安全标准化工作的计划和措施。 十、江苏新扬子气体有限公司1. 未及时获取国家规范、标准。2. 未定期开展风险评价，未按规定频次对涉及“两重点一重大”生产装置开展HAZOP分析；3. 未见重大风险清单；未按照双控机制对风险进行管控

10、；未对于新增的二氧化碳项目进行风险评估。4. 重大危险源管理档案不健全，现场未设置重大危险源告知牌，重大危险源区域内电气设备未定期监测，缺少安全警示标志，丙烷储罐区雨污水排水管未加装切断阀。5. 未定期对供应商应进行风险评估。6. 岗位操作规程不全，未及时进行修订。7. 未按规定定期校准自动化控制系统。8. 关键装置、重点部位未建立领导联系管理机制，企业负责人未按规定每季度参加班组安全活动。9. 设备检维修未开展风险分析。 十一、靖江圣立气体有限公司1. 未及时修订更新管理制度。2. 开停车方案未按要求签发，缺少应急操作、紧急停车程序等内容。3. 未对承包商入厂和进入现场前开展安全培训教育。4

11、. 无特种设备事故应急救援预案及演练记录。5. 未对工艺过程进行风险分析，并制定开停车的应急措施。6. 事故应急救援预案编制不正确，也未及时修订。7. 未制定年度安全检查计划表，未对检查出来的隐患做原因分析。 十二、南通市金通气体有限公司1. 风险分析评价、特殊作业管理制度未及时修订，承包商管理制度不完善。2. 开停车方案不齐全，岗位标准不明确。3. 安全设施及附件检修和维护保养记录不齐全，在线监测仪表无检测报告，个别压力表校验合格标志过期，防爆片更换记录不全。4. 部分集装格压力表检验过期，充气排未设置安全阀，安全扶梯颜色不规范，部分钢瓶手轮损坏，厂房内配电箱不防爆，挂钩不防脱，地磅未设置安全标识线，逃生通道紧急集合点标识不详。5. 车间内空瓶、实瓶堆放未划分区域，集装格吊装区未设置防护栏。6. 安全技术说明书不齐全，一书一签的发放记录没有及时更新。7. 安全生产检查计划不全，记录表格不全。8. 自评报告缺少整改措施。专心-专注-专业