企业标准体系自我评价评分表(共23页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上 企业标准体系自我评价评分表表1 企业标准化工作的基本要求（60分） 编号： HC/QBR-001 评价内容 评价要求 规定得分 扣分标准 扣分 得分 备注 有企业方针，符合企业实际 没有方针扣3分 1、 企业的方针、目标 有企业目标 5 没有目标扣3分 5 （分值5分） 目标可量化、能实现 目标无量化或无法实现扣1分 没有组织机构图扣5分组织机构图不全面企业设置的 有完善的组织机构图（其中包括标准化机构图），机 机构与机构图不符或机构没有纳入管理范围扣2分 构图与企业实际现状相符 没有标准化管理机构扣1分 2、企业组织机构图和职责划分（分值10分） 10 10 有最

2、高管理者标准化管理职责 没有最高管理者标准化管理职责扣2分 其他各部门标准化职责 没有各部门标准化职责扣5分，每缺一扣1分 有标准化管理职责 没有标准化部门职责扣1分 部门标准化职责划分明确，符合企业实际 部门标准化职责划分不明确扣1分 有标准化专、兼职人员 没有标准化专、兼职人员扣5分 3、标准化人员要求 （分值5分） 人员职责明确 5 没有标准化人员职责扣2分 5 人员有标准化专业知识 未取得标准化资格证扣1分 有全员培训计划（内容具体） 没有培训计划扣5分 有培训记录（时间、地点、人数、培训内容、授课 没有培训记录扣3分 教师） 有培训考试、考核记录 没有考试记录扣1分 4、标准化培训（

3、分值10分） 10 10 完成培训计划量的50%以上，100%以下扣2分 完成培训计划量的30%以上，50%以下扣3分 完成全员培训计划量的100% 完成培训计划量的30%以下扣5分 5、适合企业发展的标准化规有完整的标准化规划和企业发展规划 5 没有规划和计划扣5分 5 1 评价内容 评价要求 规定得分 扣分标准 扣分 得分 备注 划、计划（分值5分） 有完整的标准制修订计划、标准实施计划 每缺少一项扣1分 有科研项目计划、采标计划 每缺少一项扣1分 有广泛有效的信息搜集渠道（包括上网、订阅相关 没有扣1分 报刊、杂志、定期外购） 对搜集的标准信息进行整理、登记、存档，并有及 6、标准化信息

4、管理要求 没有扣1分 时提供的记录 （分值5分） 5 4 能及时了解有关标准发布、修订、更改、废止信息， 标准时效性差扣3分 保证标准良好的时效性 部分国家标准无 -1 建立标准电子文档 没有扣1分 电子文档 有企业标准体系表 没有体系表扣10分 体系表层次结构合理 不够合理扣2分 有企业标准体系发布令、体系表编制说明、明细表 每缺少一项扣1分 及统计表 7、建立满足企业需求的企业标 10 6 体系略有不完善，准体系（分值10分） 有明确的技术、管理和工作标准体系 体系不完善，扣2分 -2 如未建立健康管理 体系 企业标准体系齐全配套，标准之间相互协调，符合 有少数标准不齐全 标准不够齐全配套

5、或标准之间相互不协调，扣2分 -2 企业实际需要 产品标准覆盖率100% 存在无标产品生产扣10分 产品内控标闪不符8、企业标准的制定、批准、发 不符合扣2分 -2 产品标准格式符合GB/T1.11.2要求 合格式 10 8 布及备案和复审（分值10分） 没有扣1分 有企业法定代表人或授权人正式批准、发布文书 未备案、登记或到期未复审的扣5分 产品标准备案登记并到期复审 2 表2 技术标准体系要求（120分） 评价内容 评价要求 规定得分 扣分标准 扣分 得分 备注 有体系表，层次清楚，结构合理 没有体系表扣5分，层次不清，结构不合理扣3分 体系要素齐全、完整，满足企业实际需要 体系要素不全，

6、不能满足需求扣2分 1、技术标准体系的构成技术标准内容符合有关法律、法规要求，包括相关的强制性标准 10 不符合扣5分 10 （分值10分） 企业执行的所有技术标准均应是现行有效的标准 执行或引用过期作废标准的扣3分 技术标准协调、统一，有统一编号，便于企业实施。 未达到一项，扣2分 技术基础标准完整、齐全，满足企业需要 不完整、不齐全，扣2分 企业制定的技术基础标准中的术语、符号、代码、标志符合国家相关标 不符合扣2分 准规定 2、技术基础标准 企业制定的技术基础标准中的量值和单位、数据处理、工程制图等符合 10 不符合扣2分 10 （分值 国家相关标准规定 10分） 企业制定的技术基础标准

7、中涉及的互换性、精度统一并实现系列化 不符合扣2分 不适合本企业 企业制定的技术基础标准中涉及的职业健康、环保、安全等内容符合现 不符合扣5分 行法律、法规和强制性标准 无设计标准，也无 -2 有设计技术标准，且完整、齐全，满足企业实际需要 不完整、齐全，扣2分 必要 设计技术标准符合有关法律、法规要求，包括相关的强制性标准 不符合扣5分 3、设计技术 产品设计标准对保证产品的功能和性能的实现做出明确规定 不符合扣1分 标准 5 3 设计技术标准中涉及符号、代号、术语；产品安全、环境和其他法规要 不符合扣1分 （分值5分） 求、国际惯例要求的符合相应规定或标准 设计技术标准保证了产品在生产、安

8、装、使用条件下容易进行验证和控 不容易进行验证和控制扣1分 制 标准违反法律、法规或与强制性标准相抵触的扣10 4产品 产品标准合法、现行有效， 分；执行或引用过期作废标准的扣5分；低于取证产标准 10 10 品标准要求的扣5分 （分值10分） 未规定扣2分 规定了产品的功能、特性指标并能保证实现 3 评价内容 评价要求 规定得分 扣分标准 扣分 得分 备注 产品标准包括服务标准能满足顾客规定的要求或产品预期用途 不能满足要求和用途扣10分 标准规定了合格判定程序，以及标志、包装、运输、贮存 未做规定每项扣2分 不齐全，扣2分 采购技术标准齐全，满足企业实际需要 5、采购技术 采购技术标准中规

9、定了影响成本、生产流程和产品质量外购物资的验收未规定保管技术要求 -2 8 标准 10 未做规定，每少一项扣2分 规则、试验方法、保管技术要求等 （分值10分） 采购技术标准对原材料品种、规格进行了合理压缩和优化 未做规定扣2分 工艺技术标准齐全，满足企业实际需要 不齐全，扣2分 企业有质量、生产、安装等关键工序和特殊工序的工艺标准；特殊工序 未做规定每项扣2分 的工艺标准对环境、温度、时间及其他影响质量的因素做出规定 6、工艺技术标准 制定原材料、辅料、零部件工艺标准 10 未制定扣2分 10 （分值10分） 工艺标准对各工序操作前的准备、操作步骤、操作中的注意事项、操作未做规定每项扣1分

10、环境、使用设备、工具等安全做出明确规定 没有扣1分 有半成品质量控制标准 设备、基础设施和工艺装备技术标准齐全，满足企业实际需要，自制设 不齐全，扣2分 备有技术标准 有生产设备、基础设施、工作环境、工艺装备以及设备维修、保养等质 7、设备、基 没有，每少一项扣1分 量要求的技术标准 础设施和工艺装备技术10 8 工程车间无车床无操 设备、工艺装备技术标准中应规定偏差和准确度的要求 未规定，每少一项扣1分 -1 标准（分值10作 分） 设备的操作规程、零配件、电子元器件、易损件有技术标准 没有，每少一项扣1分 未规定工作环境的温 基础设施技术标准中规定了工作环境的温度、湿度、清洁度、卫生条件

11、未规定，每少一项扣1分 -1 度、湿度 等要求，对过程装置（软、硬件）、运输过程规定了要求 8、测量、检测量、检验、试验方法及设备技术标准齐全（主要包括：采购物资检验、 验、试验方法验收标准；工序检验标准；库存品检验标准、半成品和成品检验标准等），10 不齐全，每少一项扣1分 10 及设备技术满足企业实际需要 4 评价内容 评价要求 规定得分 扣分标准 扣分 得分 备注 标准 企业制定的试验方法标准有科学的校验对比，并且有能证明其有效性和 没有扣2分 （分值10分） 可行性的资料 企业制定的检验或验收标准中有检验项目的取样地点、抽样方法、试验 没有，每少一项扣1分 方法、抽查频率、结果判定、复

12、检规则 测量设备技术标准中规定了测量设备所处的环境条件、量程、偏移、稳 没有，每少一项扣1分 定性、分辨率、不确定度等要求 所有测量设备都应按规定间隔进行检定或校准，并有检定或校准证书， 没有扣5分 有明确的标志 测量设备有计量检定规程和校准规范，在没有国家或行业测量设备校准 未规定或未制定扣1分 规范时，企业制定了企业校准规范，并以标准形式发布 包装、搬运、贮存、标志技术标准齐全，满足企业实际需要 不齐全，扣2分 在没有相应的国家、行业包装、搬运、贮存、标志标准时，企业根据产 未制定扣2分 品的等级、特点和用户要求制定了企业的包装、搬运、贮存、标志标准 产品包装技术标准中应规定包装材料；容器

13、的外观、品种、规格、性能 未规定扣2分 指标以及试验方法等要求 9、包装、搬 产品包装标准中应规定包装量值（包括数量、质量、体积）；包装方法； 运、贮存、标未规定扣1分 包装防护；随货文件等，食品、药品的包装材料规定了清洁卫生指标， 10 10 志技术标准搬运技术标准中应规定搬运操作方法；搬运、装卸方式；运输、码放条 （分值10分） 未规定扣1分 件等要求 产品贮存技术标准中应规定贮存条件、贮存方法、方式、贮存期限等要 未规定扣1分 求 有特殊要求的产品如：有毒、易腐、易燃、易爆、放射性等，应有包装、 未规定扣2分 搬运、贮存、标志等特殊规定 本厂产品无需安装 安装、交付技术标准齐全，满足企业

14、实际需要 不齐全，扣2分 10、安装、交 5 5 付技术标准 安装技术标准中应规定安装程序、方法、要求和注意事项等 未规定每少一项扣1分 5 评价内容 评价要求 规定得分 扣分标准 扣分 得分 备注 （分值5分） 安装技术标准中应对安装验收技术条件及安装调试后试运行的技术要求 未规定每少一项扣1分 和方法做出规定 未规定每少一项扣1分 交付技术标准中应规定交付验收程序、抽样及试验方法 未规定每少一项扣1分 有贮存期限的产品交付标准中应对检查项目、方法及不能交付做出规定 本厂无需服务技术 服务技术标准齐全，满足企业实际需要 不齐全，扣2分 标准 11、服务技术 企业对服务及服务提供（包括销售过程

15、中和售后）所涉及的技术事项制 未规定扣1分 标准 5 3 定了技术标准 （分值5分） 对可能发生的质量缺 服务技术标准中对产品可能发生的质量缺陷规定了维护、维修和处置的 未规定扣2分 -2 陷未规定处置的技术 技术要求 要求 能源技术标准齐全，满足企业实际需要 不齐全，扣2分 12、能源技术标准 企业的能源技术标准符合国家法律、法规和相关强制性标准的规定 5 5 不符合扣5分 （分值5分） 能源技术标准中应规定能源计量、消耗定额等技术指标 未规定，每少一项扣1分 安全技术标准齐全，有安全通用技术标准、产品安全标准、生产过程安 全标准、劳动防护及用品安全标准、工程安全标准等，满足企业实际需不齐全

16、，每少一项扣2分 13、安全技术 要 标准 5 5 （分值5分） 企业的安全技术标准符合国家法律、法规和相关强制性标准的规定 不符合扣5分 产品安全技术要求已纳入产品使用说明、标志和用户注意事项中 没有扣1分 职业健康技术标准齐全，满足企业实际需要 不齐全，扣2分 企业的职业健康技术标准符合国家法律、法规和相关强制性标准的规定 不符合扣5分 14.职业健康 职业健康技术标准中应对生产过程中涉及的职业健康、危险源做出规定 未规定，扣1分 技术标准 5 5 标准中应对生产场所、作业现场的安全卫生做出规定 未规定，扣1分 (分值5分) 标准对有毒、有害性的原材料、毛坯、半成品的使用、处理以及安全卫

17、未规定，每少一项扣1分 生的测量、检验、试验的评价方法做出规定 环境技术标准齐全，满足企业实际需要 不齐全，扣2分 15、环境技术 5 5 标准 企业的环境技术标准符合国家法律、法规和相关强制性标准的规定 不符合扣5分 6 评价内容 评价要求 规定得分 扣分标准 扣分 得分 备注 （分值5分） 环境技术标准中应对生产过程中发生的污染物排放以及环境监测方法等 未规定，扣1分 做出规定 标准对排放污染物限量、测试地点、检测周期、废物处理做出规定 未规定，每少一项扣1分 信息技术标准齐全，满足企业实际需要 不齐全，扣2分 16信息技术企业有电子信息技术标准；企业标准体系的全部技术文件、记录纳入计 没

18、有扣1分 标准 算机管理，所有文件处于受控状态 5 5 （分值5分） 企业制定的信息技术标准中规定了信息搜集、贮存、加工、传递、利用、 未规定，每少一项扣1分 信息安全、网络安全等要求 表3 管理标准体系要求(80分) 评价内容 评价要求 规定得分 扣分标准 扣分 得分 备注 有管理标准体系表，且层次清楚，结构合理 没有体系表扣5分，层次不 清、结构不合理扣3分 1、管理标准 体系要素齐全、完整，满足企业实际需要 不齐全，扣2分 体系的构成5 5 （分值5分） 管理标准中应规定管理的职责、权限以及管理活动实现方法及形成的记录等 未规定，每少一项扣1分 管理标准协调、统一，有统一编号，便于企业实

19、施 未达到一项，扣2分 管理基础标准完整、齐全，满足企业需要 不完整、齐全，扣2分 企业制定的管理基础标准中的术语、图形符号、代码、标志符合国家相关标准规定 不符合，扣1分 2、管理基础 标准 5 5 企业制定的管理基础标准中的量和单位、数值、数据以及数理统计符合国家相关标准规定 不符合，扣1分 （分值5分） 企业制定的管理基础标准中涉及的职业健康、环保、安全等内容与现行法律、法规、强制 不符合，扣2分 性标准要求相符合 不完整、齐全，每少一项扣经营综合管理标准完整、齐全，满足企业需要。企业经营综合管理标准应包括市场营销、 3、经营综合 2分 合同、财务、成本、定额及人力资源管理等 5 管理标

20、准 4 市场营销管理标准中应规定市场信息搜集、处理方法；市场预测、营销策划、销售和促销未规定营销效益评 （分值5分） 未规定，每少一项扣1分 -1 方式以及营销效益评价等要求 价要求 7 评价内容 评价要求 规定得分 扣分标准 扣分 得分 备注 合同管理标准中应规定双方的权利和义务以及合同的授权和委托、修改程序、鉴定前的评 未规定，每少一项扣1分 审、新、旧合同的替代等要求 财务成本管理标准中应规定各种单据、账册、编号、汇总、装订和管理的要求；定额管理 未规定，每少一项扣1分 标准中应规定物资消耗、储备和资金占用等要求 人力资源管理标准中应规定人员招聘、培训、业绩考核、奖惩等管理要求 未规定，

21、每少一项扣1分 设计、开发、创新管理标准完整、齐全，满足企业需要 不完整、齐全，每少一项扣 2分 4设计开发与 设计、开发标准中应规定设计开发的输入和输出要求 未规定，每少一项扣1分 创新管理 5 5 设计、开发标准中应规定评审、验证和确认方法以及更改的确认、批准要求 未规定，每少一项扣1分 （分值5分） 创新管理标准中应对新产品、新工艺、新方法以及科技进步提出要求，对新产品鉴定程序 未规定，每少一项扣1分 做出规定 采购管理标准完整、齐全，满足企业需要 不完整、齐全，扣2分 未规定，扣1分 企业制定的采购管理标准中应对选择合格供方及供方能力提出明确要求 1、 采购管 5 理标准 5 企业制定

22、的采购管理标准中应制定重新评价合格供方准则 未规定，扣1分 （分值5分） 企业制定的采购管理标准中应对订货方法、接收及付款方式、产品的验证、不合格处理等 未规定，每少一项扣1分 做出规定 不完整、齐全，扣2分 生产管理标准完整、齐全，满足企业需要 企业制定的生产管理标准中应对生产过程中的资源、原材料、技术工艺的管理提出明确要 6、生产 未规定，每少一项扣1分 求 管理标准 5 5 （分值5分） 未规定，每少一项扣1分 企业制定的生产管理标准中应规定生产计划、调度计划、生产控制的管理要求 未规定，扣1分 企业应制定生产现场定置管理标准 不完整、齐全，扣2分 质量管理标准完整、齐全，满足企业需要

23、包括不全，扣1分 7、质量管理企业应根据质量管理的八项原则制定质量管理标准管理标准中应包括质量管理的各项活动 5 标准 5 企业制定的质量管理标准中应规定产品状态标志、不合格品控制、持续改进、纠正和预防未规定，每少一项扣1分 （分值5分） 措施等管理要求 8 评价内容 评价要求 规定得分 扣分标准 扣分 得分 备注 设备与基础设施管理标准完整、齐全，满足企业需要 不完整、齐全，扣2分 包括内容不全，每少一项扣 企业制定的设备与基础设施管理标准中应包括设备的选购、安装、调试、控制、维护、保 8、设备与基 养改造和报废处理以及使用者的培训等管理内容 1分 础设施管理 5 5 标准 企业有锅炉、压力

24、容器等特种设备及危险品的管理办法，并符合国家相关法律法规规定 没有或不符合扣5分 （分值5分） 企业有设备的备品备件、设备技术档案管理、外部提供支持性服务、基本工程建设管理办没有扣1分 法等标准 不完整、齐全，扣2分 测量、检验、试验管理标准完整、齐全，满足企业需要 9、测量、检 测量、检验、试验管理标准中应规定测量、检验、试验装置和设备的检定周期，保证在有 未规定扣2分 验、试验管理 效期内使用 5 5 标准 企业有对生产和服务过程的监视和测量管理标准，标准中应对监视、测量点、设备工具、 （分值5分） 未规定，每少一项扣1分 人员资格、验收准则、测量结果形成的文件等规定要求 包装、搬运、贮存

25、管理标准完整、齐全，满足企业需要 不完整、齐全，扣2分 10、包装、搬 未对包装标志作出 企业制定的包装管理标准应对包装机械、形式、包装材料、标志等做出规定 未规定，每少一项扣1分 -1 规定 运、贮存管理 5 4 企业搬运管理标准应有搬运机械或器具人员管理办法和对有毒、易腐、易燃、易爆、放射 标准 未规定，每少一项扣1分 性等物品的搬运管理办法 （分值5分） 企业应有原料、辅料及产品贮存、出入库、物资堆放、仓储设施管理标准 没有，每少一项扣1分 安装、交付管理标准完整、齐全，满足企业需要 不完整、齐全，扣2分 11、安装、交 付管理标准企业制定的安装管理标准中应对安装程序、安装测试、现场安装

26、合格确认等做出规定 未规定，每少一项扣1分 此条不适合本企业 5 5 （分值5分） 企业制定的交付管理标准中应对产品使用说明书的制定、维修、备品备件供应以及网点的 未规定，每少一项扣1分 服务要求等做出规定 不完整、齐全，扣2分 服务管理标准完整、齐全，满足企业需要 未对本服备人员和 有对影响服务质量的各种因素（包括人员、设施、资源、方法、程序、和环境）和服务提12、服务管理 未规定，每少一项扣1分 -2 服务提供过程的设 供过程控制的服务管理标准 标准 5 1 施作出规定 （分值5分） 未对服务规范作出 企业制定的服务管理标准中有对水平要求、服务规范、方法、手段、售后服务内容、方式 未规定，

27、每少一项扣1分 -2 管理规定 等做出管理规定 9 评价内容 评价要求 规定得分 扣分标准 扣分 得分 备注 企业有满足功能性、经济性、安全性、时间性、舒适性、文明性的定性和定量的服务质量 没有，每少一项扣1分 标准 能源和信息管理标准完整、齐全，满足企业需要 不完整、齐全，扣2分 未对节能技术改造企业的能源管理标准中有能源消耗统计分析、能源计量监测、节能技术改造、合理利用能 没有，每少一项扣1分 -1 13、能源和信 作出规定 源的评价方法和程序等规定 4 息管理标准5 企业制定的能源管理标准中有对能源各种管理报表、记录的保存和利用等做出规定 未规定，每少一项扣1分 （分值5分） 信息管理标

28、准应有文件管理，包括文件的发放、回收、借阅、销毁的方法等 没有，扣1分 信息管理标准应有信息搜集方式、渠道、以及记录、档案管理的要求 没有，扣1分 不完整、齐全，扣2分 安全管理标准完整、齐全，满足企业需要 14、安全管理 安全管理标准中应有安全教育、安全检查制度、安全技术措施、纠正和预防措施管理标准 没有，每少一项扣1分 5 标准 5 企业制定的安全管理标准中规定了紧急情况应急措施、预案、明确了事故处理程序、报告（分值5分） 未规定，每少一项扣1分 程序等规定 职业健康管理标准完整、齐全，满足企业需要 不完整、齐全，扣2分 15、职业健康 职业健康管理标准中应明确规定有毒、有害、高温、放射、

29、噪声、高频、微波、振动场所未规定，每少一项扣1分 5 管理标准 5 人员定期普查、统计的要求 （分值5分） 未规定，每少一项扣1分 企业的职业健康管理标准中应规定职业健康绩效监测和测量，并采取纠正和预防措施 没有，每少一项扣1分 企业应有职业病的诊断与调岗、治疗与疗养的管理办法 不完整、齐全，扣2分 环境管理标准完整、齐全，满足企业需要 16、环境管理 5 标准 环境管理标准中应规定对可能造成环境污染的废弃物处理的措施 5 未规定，扣1分 （分值5分） 环境管理标准中应规定遵守国家“三废”排放标准要求的措施 未规定，扣2分 10 表4 工作标准体系要求（40分） 评价内容 评价要求 扣分标准

30、扣分 得分 备注 规定得分 没有，扣5分，层次不清、结 有工作标准体系表，且层次清楚，结构合理 构不合理扣3分 不齐全，每少一项扣2分 1、工作标准体系的构 工作标准齐全、完整，满足企业实际需要 10 8 成（分值10分） 未规定，每少一项扣2分 工作标准中应规定岗位的职责、权限、人员资格、工作内容要求、检查与考核办法 -2 未达到一项，扣2分 工作标准协调、统一，有统一编号，便于企业实施 没有扣5分 有最高决策者及决策层工作标准，每个职务都有职责、权限 没有扣2分 工作标准中有中层管理人员正、副职的职责、权限 2、工作标准的编写要 10 10 求（分值10分） 没有扣2分 工作标准中有一般管

31、理人员和操作人员的通用标准 没有扣1分 工作标准中有特殊工种、工序相应的工作要求 没有扣5分 有明确的岗位工作目标 不满足扣1分 工作标准的内容相互协调，各负其责，职责明确 3、工作标准的内容要 6 有制定定额，但未 未制定扣2分 求（分值10分） 规定定额的岗位均应制定定额，有数量和时间方面要求的，尽可能量化 -2 列入岗位工作标 准中 未列出工作细节 未规定，扣2分 10 每个岗位按作业顺序列出工作细节，明确输入和输出内容，与其他工作接口相互协调 -2 工作标准中有详细的考核条件和奖惩办法 没有扣5分 工作标准中有明确的检查、考核部门、时间要求 没有，每少一项扣1分 4、工作标准的检查与

32、10 没有扣1分 有通用的考核程序和办法，也有对特殊部门、人员的考核程序和办法（可单独制定） 考核要求（分值10分） 没有扣2分 有编制的考核记录表 11 表5 技术标准、管理标准和工作标准的实施监督与持续改进（100分） 扣得 评价内容 评价要求 规定得分 扣分标准 备注 分 分 有技术标准、管理标准和工作标准体系的实施计划 没有扣5分 计划中规定了标准体系实施程序 未规定扣3分 1应制定技术标准、管理标准和工作标准的实 实施前对部门岗位 实施前对各部门、岗位及设备、设施、原材料等进行了认真的技术检 没有扣3分 -3 施计划和程序，并做好标准实施的各项准备。 等进行了检查，未 查和准备，并有

33、记录 10 7 留下记录 技术标准、管理标准和工作标准的实施应满足 技术标准的实施应满足标准的要求，并有记录 没有扣2分 标准的要求（分值10分） 管理标准的实施应满足标准的要求，并有记录 没有扣2分 工作标准的实施应满足标准的要求，并有记录 没有扣2分 有采购合同，有分供方评价报告 每少一项扣2分 有原、辅料及其他物资采购检验、验收质量控制和合格报告，有采购 每少一项扣2分 2、原材料、辅料、物资采购标准的实施均应符 管理的原始记录 10 10 合相关标准要求（分值10分） 有采购原、辅料、物资出入库记录 没有扣2分 对不合格品采购的处置记录 没有扣2分 有设备检验合格报告 没有扣5分 3、

34、设备、资源的检验、试验合格率应满足标准 有检验设备周期检验合格证 10 没有扣5分 10 规定的要求（分值10分） 有资源的检验、验收合格证明 没有扣3分 有半成品检验记录 没有扣5分 4、产品实现过程的质量控制符合标准要求，产 有成品检验合格记录，或送检合格报告 没有扣5分 10 10 品实现或服务提供过程，每道工序都应按标准 各工序有专职检验人员，不合格品有返修或报废记录，并与合格品分 验证合格并记录（分值10分） 没有扣5分 区管理 不满足标准要求，扣5分 包装、标志应符合标准要求，有检验合格记录 5包装、标志、搬运、储存、安装、交付实现 10 质量控制应符合标准要求并有记录存档。(分值

35、10 没有扣5分 搬运、储存应符合标准要求，有验收合格记录 10分) 没有，每少一项扣3分 安装、交付应符合标准要求，有合格记录及顾客的反馈意见 12 扣得 评价内容 评价要求 规定得分 扣分标准 备注 分 分 没有扣5分 营销应符合标准要求，有营销合同、记录 6。营销和服务过程应符合标准，能满足顾客要求，各部门协调、沟通默契，对不合格项有纠 不满足标准要求，或没有 10 10 服务过程应符合标准，满足顾客要求，有顾客反馈意见处理结果 正和预防措施 扣5分 （分值10分） 有不合格项纠正和预防措施 没有扣5分 没有扣5分 企业开发、研制新产品，有标准化审查意见，并符合标准要求 9、企业开发、研

36、制新产品，技术改造、技术引 10 进的标准化审查应符合标准要求（分值10分） 没有扣5分 技术改造、技术引进，有标准化审查意见，并符合标准要求 建立了实施企业标准体系持续改进的自我评价小组，有完整的持续改没有扣5分 10、建立并实施企业标准体系持续改进的运行 进运行机制和程序 机制和程序，并通过测量、分析、评审，制定 10 10 对严重不合格项应进行测量、分析、评审，并有记录 没有，每少一项扣2分 改进措施和跟踪措施 （分值10分） 对改进和预防措施要有跟踪验证措施和记录 没有，每少一项扣2分 有能源使用、管理记录，能耗有奖惩记录 没有扣5分 11、能源、安全生产、职业健康安全、环境保安全生产

37、符合标准要求，并有相关记录 没有扣5分 10 护等标准的实施 10 职业健康安全符合标准要求，并有相关记录 没有扣5分 （分值10分） 环境保护符合标准要求，并有相关记录 没有扣5分 有岗位和工序技术标准实施的监督检查、考核记录或其他实证材料 没有扣5分 有工作标准实施的检查考核记录 没有扣2分 12、标准实施的监督检查和自我评价 10 10 （分值10分） 有管理标准实施的检查考核记录 没有扣2分 定期对体系运行的有效性和效率进行评价，有评价报告 没有扣1分 13 表6 加分项目（100分） 加分内容 评价要求 规定得分 小项得分 实际得分 1产品标准取得采用国际标准证书，并使用采标标志。

38、20 1 采用国际标准和国外先进标准，并使用采标标志 20 20 2产品标准取得采用国际标准证书。 15 3产品标准未取得采用国际标准证书，但执行标准已采用国际标准的。 10 1企业参与国际标准制定。 15 2企业参与国家标准制定。 12 2 参与国际、国家、行业、地方标准制、修订 15 8 3企业参与行业标准制定。 8 4企业参与地方标准制定。 5 1内控标准水平严于同类产品国际或国外先进标准指标。 15 3 企业产品标准有严于国际标准、国家标准、行业标准或 2内控标准水平严于同类产品国家或行业标准指标。 10 15 10 地方标准的内控标准 3内控标准水平严于同类产品地方标准指标。 5 1 建立了标准体系数据库，并实施标准信息网络化管理。 20 2有最高管理者参加的标准化委员会作为决策机构，并设有专、兼职标准化机构4 企业标准信息化管理及标准化机构设置，满足生产、经 10 30 20 和人员。 营需要 3有专、兼职标准化机构和人员。 5 1获得国家政府部门表彰。 20 5企业标准化工作有突出贡献，近五年内获国家、行业或地方政府部门明令表彰。包括：名牌产品、免检产品、质20 10 2获得省级地方政府部门表彰。 10 量管理奖、科技进步奖和标准化工作先进奖 3获得具有国家行业管理职能的组织表彰。 5 14 18 专心-专注-专业