纺织行业安全生产标准化评定标准(共59页).doc

《纺织行业安全生产标准化评定标准(共59页).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《纺织行业安全生产标准化评定标准(共59页).doc（59页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、精选优质文档-倾情为你奉上河南省纺织生产企业安全生产标准化评定办法和标准(试行)河南省安全生产监督管理局二一一年六月 编制说明 为规范河南省纺织生产企业安全生产标准化评定工作，合理确定评定等级，根据企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006-2010）的有关规定，结合我省纺织生产企业的实际情况，制定了河南省纺织生产企业安全生产标准化评定办法和标准（以下简称本办法）。本办法起草单位： 河南中咨安全工程师事务所有限公司本办法主要起草人 ： 张树勋 王清柱 马金营 陈永平 孔祥胜 苑喜成 张菊霞 王红梅 袁重一 崔中立 宋遂成 专心-专注-专业 河南省纺织生产企业安全生产标准化评定办法为贯彻落实国

2、务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发201023号和国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见（安委20114号）文件精神以及省政府关于开展安全标准化工作的要求，指导全省纺织类生产企业开展安全生产标准化建设，切实加强基层和基础工作，促进企业建立自我约束、持续改进的安全生产长效机制，制定本办法（试行）。F1.1 范围本办法适用于全省的纺织企业安全生产标准化考核工作F1.2 规范性引用文件中华人民共和国安全生产法中华人民共和国劳动法中华人民共和国消防法中华人民共和国职业病防治法特种设备安全监察条例（国务院令第549号）工伤保险条例（国务院令第375号）河南省安全生产条例国务

3、院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发201023号）国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见（安委20114号）AQ/T 9006 -2010企业安全生产标准化基本规范GB50418 棉纺织工厂设计规范GB50477 纺织工业企业职业安全卫生设计规范AQ7002 纺织工业企业安全卫生管理规程GB11651 劳动防护用品选用规则GB2894 安全标志及其使用导则GBZ158 工作场所职业病危害警示标识GB18218 危险化学品重大危险源辨识GB50016 建筑设计防火规范GB50057 建筑物防雷设计规范GB50140 建筑灭火器配置设计规范GB50059 35110kV

4、变电所设计规范GB50060 3110kV高压配电装置设计规范GB50059 10kV及以下变电所设计规范GB50052 供配电系统设计规范GB 50054 低压配电设计规范GB 50058 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB50169 电气装置安装接地装置施工及验收规范GBJ65 工业与民用电气装置的接地设计规范GB/T13869 用电安全导则TSG R004 固定式压力容器安全技术监察规程GB 4053.1 固定式钢梯及平台安全要求 第1部分：钢直梯GB 4053.2 固定式钢梯及平台安全要求 第2部分：钢斜梯GB 4053.3 固定式钢梯及平台安全要求 第3部分:工业防护栏杆及钢平台

5、GBZ1 工业企业设计卫生标准GBZ2.1 工作场所有害因素职业接触限制第1部分：化学有害因素GBZ2.2 工作场所有害因素职业接触限制第2部分：物理有害因素GB/T28001 职业健康安全管理体系规范AQ/T9002 生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则国家安全生产监督管理总局令第16号 安全生产事故隐患排查治理暂行规定国家安全生产监督管理总局令第3号 生产经营单位安全培训规定河南省人民政府令第112号 河南省重大危险源监督管理办法安监管协调字200456号 关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见河南省生产安全事故应急预案管理办法实施细则F1.3 术语和定义引用AQ/T 9006-20

6、10企业安全生产标准化基本规范中的术语和定义。F1.4 标准化抽样 基础管理考评部分，对人员抽查考核数量不少于现场（或在册）人数的3%； 设备设施安全考评部分，按设备设施及物品的分类拥有量(H)比例抽样：1.H10，抽100。2.10H100，抽10台。3.100H500，抽10。4.500H1000，抽50台。5.H1000，抽5。F1.5准化评定办法纺织行业安全标准化企业考核得分以1000分为满分。 被考核企业的得分计算方法：各项目实得分之和1000（1000各空项分之和）。项目实得分：抽样台数得分的算术平均值即为该项目的得分。 F1.6标准化等级判定安全标准化企业分为两个等级：二级（省级

7、）：考核得分不少于800分；三级（市级）：考核得分不少于650分。设备设施安全考评各空项分之和超过300分的，不得评为二级安全标准化企业。企业当年发生安全生产死亡事故和存在重特大生产安全事故隐患的不得参加考评。F1.7考核评级的程序：F1.7.1按照 评定办法和标准的要求，企业成立由主要负责人任组长，各相关职能部门以及工会参加的考评小组进行自评。F1.7.2企业自评后，形成自评报告，向省或设区的市（县）安全生产监督管理部门提出考评申请（评审申请表格式见附件3）。申请二级安全标准化企业的，由设区的市（县）安全生产监督管理部门审核同意并向省安全生产监督管理部门提出考评申请。F1.7.3安全生产监督

8、管理部门收到企业的考评申请后，应有各级安监管理部门认定的评审机构或行业协会组织专家组进行考评。考评专家组严格按照本办法和考评标准的要求开展考评工作，编制考评报告（评审报告格式见附件4），确保安全标准化企业考核评级工作的质量。F1.7.4符合相应等级安全标准化企业标准的，由安全生产监督管理部门核准；不符合的，由企业按照评审报告的要求进行整改。 F1.7.5安全生产监督管理部门核准后，向企业颁发相应的证书和牌匾，并在网上公告。F1.8 安全标准化企业实行分级核准制三级（市级）由设区的市（县）安全生产监督管理部门核准；二级（省级）由设区的市（县）安全生产监督管理部门审核同意后报省安全生产监督管理部门

9、核准。企业存在重特大生产安全隐患及发生生产安全一般事故，当年不得授予其安全生产标准化企业称号。F1.9 标准化等级有效期安全标准化企业证书和牌匾有效期为3年。在有效期内，企业发生生产安全一般事故，由原核准部门撤销其安全生产标准化企业称号。F1.10 其他F1.10.1二级（省级）安全标准化企业证书和牌匾的样式由省安全生产监督管理局按国家规定规格样式统一制定。三级（市级）安全标准化企业证书和牌匾的样式由市（县）安全生产监督管理局按国家规定规格样式统一制定。F1.10.2省、设区的市安全生产监督管理部门对获得安全标准化企业称号的纺织生产企业定期组织抽查，并将抽查结果进行通报。 河南省纺织生产企业安

10、全生产标准化考评标准F2.1基础管理考评 （260分）表F2.1-1 安全生产目标考评检查表考评项目考评内容考评说明满分得分安全生产目标安全生产目标要每年以文件化的形式设立并由最高管理者签发。检查企业下发的有效文件。1、无企业安全生产目标文件不得分；2、未经最高管理者签发，扣1分。3、安全生产目标不具体、不合理，扣1分。4安全生产目标应传达到全体员工及相关方。全体员工及相关方应熟悉并理解安全生产目标。1、抽查从业人员。对安全生产目标不了解的，每人次扣1分。2、查企业公布方式。未在显著位置张贴的扣1分；未作为员工岗前培训及再教育的内容印刷在现场安全手册中，扣1分。扣完为止。4安全生产目标要进行分

11、解，并签订各级组织的安全目标责任书，制定奖惩措施。检查企业下发的有效文件及目标责任书。1、安全生产目标未分解的，不得分。2、没有签订安全目标责任书的，每缺少一个部门、一个基层单位，扣1分。3、各部门和各基层单位的安全目标责任书不符合各部门和各基层单位实际情况的，即目标责任书没有针对性的，每发现一个部门、一个基层单位，扣1分。4、无各部门和各基层单位考核内容及奖惩措施的，每发现一个部门、一个基层单位，扣1分。扣完为止。4各级组织制定安全工作规划或计划，以保证安全生产方针和目标的有效完成。检查各部门/单位的年度安全工作计划。未制定年度安全工作计划的，缺少一个部门或一个基层单位，扣3分。扣完为止。4

12、对目标的完成情况进行考核。检查企业考核记录或考核结果文件。未按目标责任书考核内容进行考核的，每漏考一次或一项扣1分。扣完为止。4合计20表F2.1-2 安全生产管理机构与职责考评检查表考评项目考评内容考评说明满分得分一、安全生产管理机构与人员安全生产管理网络1、查企业下发的有效文件，未建立安全生产委员会或安全领导小组，扣1分；未由主要负责人担任领导的，扣1分；未开展工作的，扣1分。2、各级生产系统（车间、班组）均有主管安全的领导和专（兼）职安全员。查企业下发的有效文件，一个车间不合格扣0.5分，一个班组不合格扣0.2分。扣完为止。4安全生产管理机构或安全生产管理人员1、符合河南省安全生产条例规

13、定应设置安全生产管理机构或专职安全生产管理人员的单位而未设置的，不得分。2、专职安全生产管理人员任命文件符合相应要求时，相关人员安全生产资格证书的发证机关不符合生产经营单位安全培训规定（国家安全监管总局令第3号）的、资格证书不在有效期内的或任命文件中专职安全生产管理人员与所持任职资格证书或注册安全工程师执业资格证书不符的，均视为没有证书，持有证书的专职安全生产管理人员少于河南省安全生产条例规定的，少一人扣1分。扣完为止。5安全生产主要负责人检查主要负责人的安全生产培训证书。发证机关不符合生产经营单位安全培训规定（国家安全监管总局令第3号）的或资格证书不在有效期内的，视为没有证书，主要负责人没有

14、取得安全生产培训证书的，不得分。安全管理人员没有经过安全生产培训的，不得分。3二、安全生产职责安全生产责任制文件主要负责人：1、经检查没有主要责任人的安全生产责任制的，不得分。2、主要负责人的职责按照河南省安全生产条例列述的内容，每项不符合扣0.5分。扣完为止。3安全生产管理机构或安全生产管理人员：1、经检查没有安全生产管理机构或安全生产管理人员的安全生产责任制的，不得分。2、安全生产管理机构或安全生产管理人员的职责按照河南省安全生产条例列述的内容，每项不符合扣0.5分。3、各安全生产管理人员职责、分工不明确的，每人次扣0.5分。扣完为止。3各职能管理部门、生产基层单位（车间、班组）：1、缺少

15、职能管理部门安全生产责任制的，每缺少一个部门扣0.5分。2、缺少生产基层单位（车间、班组）安全生产责任制的，车间级别每缺少一个扣0.5分，班组级别每缺少一个扣0.2分。2、安全生产职责不具体、不合理，与其主要职能不相符的，每发现一个部门或单位扣0.2分。扣完为止。3岗位人员：有岗位作业人员的安全生产责任制，每缺少一种扣1分，职责不明确的，每种扣0.5分。3责任宣贯与执行1、抽查从业人员。对相关安全生产职责不了解的，每人次扣1分。2、抽查培训及教育材料。未作为员工岗前培训及再教育的内容印刷在培训及教育材料中的，扣1分。扣完为止。3责任考核1、查安全生产责任考核制度，内容应包括各部门、各从业人员的

16、安全职责考核，无考核制度的不得分，每缺少一项内容扣2分。2、安全生产责任考核制度应规定考核职责、频次、法、标准、奖惩办法等，缺少一项扣1分。3、查考核记录，未进行考核不得分，每缺少一项考核扣1分。4、查安全生产奖惩管理台帐，无台帐的扣2分，缺少一级台帐扣1分。扣完为止。3合计30表F2.1-3 安全生产投入与安全生产设施“三同时”考评检查表考评项目考评内容考评说明满分得分一、安全生产投入制定年度安全技术措施计划1、计划有文本，有审批。未制定或未按规定审批安全措施计划，不得分。2、内容中有考核指标体系和安全措施技术改造项目，且有配套的检查、管理办法，每种不合格扣0.5分。3、安全措施计划中安全投

17、入应包括安全教育培训费用、安全检查工作费用、劳动防护用品及保健费用、工伤保险费用、安全设施（设备、器材）购置更新和维护保养投入的费用、作业场所职业危害防治措施投入的费用、重大隐患治理费用、安全风险抵押金等。安全措施计划不符合要求，一处扣0.2分。3按计划和有关规定提取安全技术措施费用1、年度财务中未将安全生产专款单独列支的，扣1分。2、未提取重大隐患治理费用的或提取的重大隐患治理费用不能满足要求的，扣0.5分。3、未依法参加工伤社会保险的，扣1分，参加工伤社会保险但存在漏保现象的，漏保一人扣0.2分，扣完2分为止。4、其它未按制度规定使用安全费用或将安全费用挪作它用的，每项扣0.2分。4按计划

18、使用安全技术措施费用，建立台账建立安全生产费用使用情况台账，台账中应有名称、责任单位、实施情况，每项不合格扣0.5分。4二、安全设施“三同时”安全设备设施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 1、查相关安全预评价报告或安全条件论证报告备案资料，安全预评价未备案，此项不得分。2、查安全设施设计专篇及其设计审查备案资料，安全设施设计专篇审查结论未备案的，此项不得分；已进行备案的，查建设项目概算，无安全设施投资的，此项不得分。3、查安全设施竣工验收资料，未进行安全设施竣工验收备案的或经验收未同意投入生产使用的，此项不得分。4合计15表F2.1-4 法律法规与安全管理制度考评检

19、查表考评项目考评内容考评说明满分得分一、法律法规、标准规范制度保障1、企业应建立识别和获取纺织生产企业适用的安全生产法律法规、标准规范的制度，未建立的不得分。2、明确安全生产法律法规、标准规范管理的主管部门，制度中未明确的，扣0.5分。3、确定获取的渠道、方式，制度中未明确的，扣0.5分。2识别需求，定期更新1、及时识别和获取纺织生产企业适用的安全生产法律法规、标准规范，查企业存档资料清单，缺主要安全生产法律法规、标准规范的，一处不合格扣0.5分，其它的一处不合格扣0.2分。2、查清单，无更新记录扣0.2分。3、查清单内容，法律法规、标准规范失效，每发现一项扣0.2分。扣完为止。2及时对从业人

20、员进行宣传和培训1、企业应对从业人员进行安全生产法律法规、标准规范的宣传和培训，抽查作业人员，不合格的，每人扣0.2分。2、查企业宣传培训记录，无宣传培训记录的，扣0.2分。扣完为止。2二、安全生产规章制度制订健全的安全生产规章制度1、无企业主要负责人签发发布令的安全生产管理制度视为无安全生产管理制度，缺一项制度扣0.2分。2、制度内容应明晰、全面，现场检查，一处不符合扣0.1分，每项制度最多扣0.5分。扣完为止。注：企业应建立的安全生产管理制度至少应包括以下内容：1）安全生产职责；2）安全投入；3）文件和档案管理制度；4）隐患排查和治理制度；5）安全教育培训制度；6）特种作业人员管理制度；7

21、）设备设施安全管理制度；8）建设项目安全设施“三同时”管理制度；9）生产设备设施验收管理；10）生产设备设施报废管理11）施工和检修安全管理制度；11）危险物品及重大危险源管理制度；12）作业安全管理制度；13）相关方及外用工安全管理制度；14）职业健康管理制度；15）防护用品管理制度；16）应急管理制度；17）事故管理制度； 18）消防安全管理制度等。3规章制度落实情况1、企业应将规章制度发放到相关工作岗位，现场抽查，一处不合格扣0.2分。2、从业人员应该了解企业相应的规章制度，抽查作业人员，一人不合格扣0.1分。扣完为止。2三、安全操作规程建立健全操作规程 1、查操作规程，无遗漏岗位，其中

22、，特种作业缺少操作规程的，每种扣0.2分，其它每缺少一种扣0.1分。2、操作规程符合安全技术标准，一处不符合扣0.1分，每项操作规程最多扣0.5分。扣完为止。注：纺织生产企业安全生产操作规程应包括各生产岗位或工种，主要岗位和工种有以下方面：1清钢、2并条、3精梳4粗纱、5细纱、6气流纺、7络筒、8捻摇成、9整经、10浆纱（调浆室）、11布机、12整理、13保全、14保养、15电气、 16锅炉、17空压机、18空调、19仓库、20除尘室、21泵房、22机修、23后勤等。3操作规程执行情况1、企业应将操作规程发放到相关工作岗位（上墙），现场抽查，一处不合格扣0.2分。2、从业人员应该了解企业相应的

23、操作规程，现场抽查相关作业人员，不合格的，每人扣0.2分。扣完为止。2四、文件和档案企业应建立健全档案1、查档案，每少一种类型的记录档案扣0.2分。2、档案中内容一处不合格扣0.1分，每种档案最多扣0.5分。扣完为止。注：纺织生产企业应建立健全以下档案：1）法律法规与安全管理制度档案；2）安全教育档案；3）特种设备及危险设备档案；4）安全会议档案；5）隐患排查和治理档案；6）工伤事故档案；7）危险源及测控档案；8）安全措施项目档案；9）安全设施及职业危害防护设施档案；10）违章记录及安全奖惩档案；11）有害作业人员健康卡片档案；12）职业危害因素监测和技术评价档案；13）特种作业及危险作业人员

24、健康档案；14）职业病档案；15）消防管理档案；16）临时用电和动火档案；17）劳保用品档案等。2企业应配备有档案管理人员，设置专门的档案室。1、查企业有效文件，无档案管理人员的，扣1分。2、检查档案室，无专门档案室的，扣1分。扣完为止。2合计20表F2.1-5 教育培训考评检查表考评项目考评内容考评说明满分得分一、教育培训管理明确安全生产教育培训主管部门。制度、文件未明确的，不得分。1按规定及岗位需要，系统辨识安全生产教育培训需求。查安全教育培训档案，无辨识内容的，不得分，未系统辨识安全生产教育培训需求的，扣0.2分。扣完为止。2企业应根据识别需求进行培训计划的编制。计划中有教育培训目标、考

25、核指标体系，且有配套的检查、管理办法。查安全教育培训档案，无培训计划的，不得分。未根据识别需求进行培训计划编制的，每种不合格扣0.2分。扣完为止。1二、安全生产管理人员教育培训主要负责人目标值100%，不合格不得分。1.5分管安全生产负责人目标值100%，不合格不得分。1安全生产管理人员目标值100%，不合格不得分。2职能管理部门主要责任人目标值100，不合格不得分。1生产系统（车间、班组）主要负责人目标值100，不合格不得分。2三、岗位作业人员教育培训新职工进厂三级教育目标值100，查人事部门台帐，少1人扣该项全分。1特种作业人员培训教育目标值100，查特种作业人员台帐和教育台帐，少1人扣该

26、项全分。注：特种作业人员含：电工作业、金属焊接、切割作业、起重机械含电梯作业、企业内机动车辆驾驶、锅炉作业含水质化验、压力容器作业、危险物品作业、经国家局确定的其他作业。2调换工种和“四新”教育目标值100，不合格不得分。1危害岗位职业健康教育基础知识教育目标值100，不合格不得分。1全员教育目标值100，不合格不得分。1复工教育目标值100，不合格不得分。1“三违”人员培训目标值100%，少1人不得分。2相关方及外用工教育目标值100，少5扣0.2分。扣完为止。1安全知识抽查合格率目标值100，少5扣0.2分。扣完为止。1四、安全文化建设企业应采取多种形式进行安全文化建设。1、查记录，开展过

27、大型安全文化宣传活动且影响较大的，得0.5分。2、现场调查，采用宣传板途径进行安全文化建设的，得0.5分。3、现场调查，生产场所醒目位置多处悬挂安全口号的，得0.5分。4、组建安全宣传队，深入进行安全宣传的，得0.5分。5、通过其他方法进行安全文化宣传和建设，其方法新颖、效果较好的，得0.5分得满分为止。2.5合计25表F2.1-6 特种设备、安全设施管理考评检查表考评项目考评内容考评说明满分得分特种设备、安全设施管理建立、健全各特种设备、安全设施档案应建立特种设备、安全设施安全技术档案：1、特种设备、安全设施的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料。2

28、、特种设备、安全设施定期检验和定期自行检查记录。3、特种设备、安全设施的日常使用状况记录。4、特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；安全设施的日常维护保养记录。5、特种设备运行故障和事故记录。一处不合格扣0.5分。5特种设备/强制检测设备定期检验/校验1、依据规定的特种设备检验周期，由法定检验机构进行检验，查阅特种设备台帐和检验报告，一台未检验此项不得分。2、依据规定的强制检测设备检验/校验周期，由法定检验机构进行检验/校验，查阅强制检测设备台帐和检验/校验报告，一台未按期检验/校验此项不得分。5特种作业人员检查特种作业人员岗位和特种作业人员类别

29、、持证情况。1、有特种作业岗位而无特种作业人员，缺少一个岗位此项不得分。2、无特种作业操作资格证上岗作业或资格证不符合要求，该项不得分。3、缺少一个特种作业人员的档案扣0.5分。直至本项目分数扣完为止。5合计15表F2.1-7 隐患排查和治理考评检查表考评项目考评内容考评说明满分得分一、隐患排查排查计划计划有文本。未制定隐患排查计划，不得分。隐患排查计划中应对隐患排查方案的制定、隐患分析评估、隐患登记建档、隐患排查的周期、变更处理等有相应的规定，一处不合格扣0.5分。1排查方案1、隐患排查前应制定排查方案，未制定排查方案为不合格，不得分。2、排查方案与纺织企业相关的法律法规、标准规范以及企业安

30、全生产目标不符合的为不合格，不得分。3、排查方案应明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法，一处不合格扣0.5分。1隐患排查查隐患排查记录，有隐患排查内容及结果、存在隐患部位及类别。无安全检查记录不得分，一处不合格扣0.5分。2评估登记建档1、查制度，制度中未对隐患评估分级、登记建档进行规定的，不得分。2、查相关档案，一处不合格扣0.5分。1变更处理法律法规、标准规范发生变更或有新的公布，以及企业操作条件或工艺改变，新建、改建、扩建项目建设，相关方进入、撤出或改变，对事故、事件或其他信息有新的认识，组织机构发生大的调整的，应及时组织隐患排查。1、查制度，制度中未对变更处理进行规定的，不得分。2

31、、查相关档案和资料，一处不合格扣0.5分。1二、排查范围与方法排查范围现场检查并查记录，排查周期内，缺少一处生产场所扣0.5分。1排查方法现场检查并查记录，排查周期内，未按照相应规定方式进行排查的，一处不合格扣0.5分。排查方法有：综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等。1三、隐患治理制定治理方案提出隐患治理方案，对于较大的安全隐患，发放安全整改通知单，其内容应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。查记录，无隐患治理方案或隐患整改通知单，不得分，一处不合格扣0.5分。2隐患治理措施隐患治理措施包括：工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施和应急措施。

32、重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案。查记录，治理措施不全面的，缺少一项扣0.5分。2隐患排除按照隐患治理方案或隐患整改通知单规定的内容、期限进行治理。查隐患治理报告，并抽查现场完成情况，未按照治理内容要求进行治理，不得分；无隐患治理报告或在规定时间内未完成的，一处扣0.5分。2治理复查以及效果评估针对治理情况进行复查，合格后各类记录文件存档，不合格继续治理。查记录，无隐患治理复查以及效果评估记录，不得分，少一处扣0.5分；复查不合格而未继续治理，一处扣0.5分。3四、预测预警隐患排查和治理档案无隐患排查记录、隐患整改方案、隐患整改报告、隐患治理复查以及效果评估记录的，缺一项扣

33、0.5分；各项记录均存档，但内容不完善的，每项扣0.5分。1统计分析生产经营单位应当每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析。查事故隐患排和治理情况统计分析记录，没有统计的不得分，统计而未进行分析的，扣0.5分。1发展趋势预警企业运用定量的安全生产预测预警技术，建立体现企业安全生产状况及发展趋势的预警指数系统。无预警指数系统不得分，应当至少每年发布一次预警指数，少一次扣0.5分。1合计20表F2.1-8 重大危险源监控考评检查表考评项目考评内容考评说明满分得分一、辨识与评估建立健全重大危险源管理制度，规范辨识与评估内容。查制度，有辨识与评估两方面相应的管理规定，一项不符合扣0.5分，

34、制度规定不清晰、全面的，一处扣0.5分。2制定了危险源的识别和评价方法。查资料，无识别和评价方法扣全分。2结合纺织行业生产企业特点，组织实施了危险化学品、压力管道、压力容器、锅炉、放射源等各场所危险源的识别和评价，且无遗漏。查资料和现场核对，遗漏一处扣0.5分。2每年一次组织实施重大危险源辨识结果的评估。安全评估报告应包括：1、安全评估的主要依据。2、重大危险源的基本情况。3、危险、有害因素辨识。查三年资料，遗漏一年扣0.5分，一处不符合扣0.5分。2二、登记建档与备案建立健全重大危险源管理制度，规范登记建档与备案内容。查制度，登记建档和备案两方面相应的管理规定，一项不符合扣0.5分，制度规定

35、不清晰、全面的，一处扣0.5分。2对重大危险源必须登记建档。重大危险源档案应包括：1、重大危险源基本情况。2、重大危险源安全评估报告。3、重大危险源安全管理制度。4、重大危险源安全管理与监控实施方案。查资料，未建立重大危险源档案的，不得分。3企业应将重大危险源上报有关单位备案。对新产生的重大危险源，应当及时报送安全生产监督管理部门备案。对已不构成重大危险源的，生产经营单位应当及时报告安全生产监督管理部门核销。查资料和现场核对，一处未登记建档扣全分，一处未报告扣0.5分。3三、监控与管理对危险源制订了管理和技术措施。1、对所有危险源已通过各种途径通报相关岗位从业人员，查现场人员，遗漏一个岗位扣0

36、.5分。2、所有危险源均制定了管理和技术措施、应急措施等，查现场岗位，遗漏一个岗位扣0.5分。3、对于重大危险源应制定应急预案，查现场岗位，遗漏一个扣1分。3及时进行了危险源的更新和调整。抽查现场，一处未及时更新或调整扣0.5分。1合计20表F2.1-9 作业安全及相关方管理考评检查表考评项目考评内容考评说明满分得分一、作业安全管理对动火作业、受限空间内作业、临时用电作业、高处作业等危险性较高的作业实施作业许可管理，并履行审批手续。查作业许可证存根（作业许可证保留一年）及现场作业许可证抽查（动火作业、清库作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、设备检维修作业、断路作业、高处作业、起重作

37、业、施工作业等），每缺少一个作业证扣0.2分，审批手续不全，每次扣0.2分。扣完为止。3作业许可证应包含危害因素分析和安全措施等内容。查作业许可证记录，缺少危害因素分析和安全措施内容的，每项作业扣0.5分。2交接班时，要对作业场所的安全状况进行交代，并有交接班记录。查交接班记录，交接班记录中无安全状况记录的扣0.5分。2特种作业操作人员要有特种作业操作证，其它作业人员要有上岗证。查作业记录及相关资料，一人无操作证的此项不得分，一人无上岗证的扣0.5分，扣完为止。3劳保用品要符合企业特点，对职工进行全面有效的防护。查相关计划及记录，劳保用品配备、发放、使用频次不符合要求的，发现一处（人次）扣0.

38、5分。2二、相关方管理企业应建立合格相关方的名录和档案，根据服务作业行为定期识别服务行为风险，并采取行之有效的控制措施。1、查名录和档案，无名录和档案的，不得分，相关方档案资料不全的，扣0.5分。2、查企业相关方风险识别内容，缺少的扣1分，识别风险不全的，扣0.5分。3、查资料，未根据识别风险制定防控措施的，扣1分，措施应行之有效，一处不合格，扣8分。2企业应对进入同一作业区的相关方进行统一安全管理。1、查企业安全检查与隐患整改记录文件，未对相关方作业现场进行安全检查的，不得分。2、查企业资料，对应企业下发的整改通知单，无相关方整改回复的，不得分。3、抽查施工现场，一处施工现场无安全防范措施扣

39、0.5分。2不得将项目委托给不具备相应资质或条件的相关方。企业和相关方的项目协议应明确规定双方的安全生产责任和义务，并对现场危险源进行告知。1、查发包或出租合同，凡出现承包或租赁方不具备安全生产条件或相应资质为不合格，不得分。2、查安全协议，每少一单位扣0.5分。3、查安全保证金缴纳记录，每少一单位扣0.5分。4、查安全协议内容，无双方安全职责、安全防范措施等内容则为不合格，一份不合格扣0.5分。5、查记录，未进行现场危险源告知的，每少一单位扣0.5分。2对厂区内临时作业人员、实习人员、参观人员及其他外来人员应有相应的安全管理制度和措施。查制度及相关记录，无安全管理制度和措施不得分，一处不符合

40、规定扣0.5分。2合计20表F2.1-10 职业卫生管理考评检查表考评项目考评内容考评说明满分得分职业卫生管理机构和人员有负责职业病患者管理的机构和人员，并建立有职业病患者台帐或记录，无机构和人员扣1分，无职业病患者台账或记录扣1分。3职业病诊断与处理1、对患有禁忌症或受到职业性损害的人员作出妥善的安排和处理，查记录，一人次不合格扣0.5分。2、经诊断为职业病患者，应作出妥善的安排和处理，且享受相应待遇，一人次不合格扣0.5分。3、职业病应由相应资质的医院或职防所进行诊断，一人次不合格扣0.5分。5健康监护检查1、职业危害作业人员健康档案齐全，并妥善保管，缺一人次扣0.5分。2、企业应组织员工

41、上岗前、在岗期间、离岗或退休前的职业健康检查；高温、噪声、局部震动、粉尘、矽尘作业岗位和操作、使用放射性同位素仪和设备的职工每年至少进行一次职业健康检查；职工按规定周期进行职业健康检查。查人员名单和体检报告，每少1人扣0.5分。3、定期对职业危害作业人员健康档案进行分析，无分析扣1分。4、遭受或可能遭受急性职业病危害的人员均得到及时健康检查和医学观察，一人次不合格扣0.5分。5职业危害预防措施1、对产生职业病危害的作业岗位，在醒目位置设置公告栏、警示标志，对产生严重危害的作业场所，除设置警示标志外，还要说明职业病危害的种类、后果、预防措施，并建立各职业危害岗位档案。一处不合格扣0.5分。2、对

42、存在粉尘、有毒有害气体、辐射、噪声和高温等职业危害的场所进行定期检测。没有职业危害检测记录不得分；职业危害检测结果与相关规定不符，扣1分。3、职业危害作业人员应配备、使用必要的、符合要求的防护用品。没有劳动保护用品发放记录或发放的为非合格产品（“三证”不全）的，扣1分；未按劳动保护用品配备标准发放，扣1分；发放周期不符合要求扣1分。4、更衣室、洗浴间、孕妇休息间等卫生设施齐全，一处不合格扣0.5分。5、对从事职业危害作业人员进行职业卫生教育，要开展经常性的厂级、车间级、工段级三级职业卫生教育。每少一人扣0.5分。5女工保护1、安排女工从事对女性生理机能无害的工作。对接触有毒有害作业的女工要定期

43、进行全面的健康检查，早期发现病根，及时调离有害作业。每发现一人次不合格扣0.5分。2、做好女工孕期、产期和哺乳期的劳动保护工作。每发现一人次不合格扣0.5分。此项满分2分，扣完为止。2合计20表F2.1-11 应急管理考评检查表考评项目考评内容考评说明满分得分应急管理应急机构与人员1、企业应建立安全生产应急管理机构或与企业特点相适应的应急救援队伍，查企业下发的有效文件，不符合扣1分。2、企业各安全安全生产应急管理机构、应急救援队伍及其人员制定有明确责任，查企业下发的有效文件，不符合扣1分；企业应对应急管理人员和应急救援人员进行培训并考试合格。查培训记录，少一人或一人不合格扣0.5分，扣完分为止。4应急预案1、针对企业可能发生的重大事故，进行定量或定性评价，根据可能发生的事故类型和评价结果，根据生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则要求编制相应的应急预案。应急预案由企业最高领导签发，分发到所有承担应急职责的部门和人员。对应急预案进行培训。缺一项扣1分。2、应急预案应根据企业规模，提交评审或进行论证。并按规定报送有关部门备案。不合格扣4分。6应急保障1、查应急预案及人员名单，在发生紧急情况下，确保有数量足够的应急专职人员和兼职人员及时调用，分工合理、人员充足。2、查应急预案、应