万科-设计变更及现场签证管理程序(共17页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上设计变更及现场签证管理程序编制王广顺日期02-12-16审核韩冬日期 03-03-11批准张小良日期 03-03-18修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人A/1流程图王广顺韩冬张小良A/2根据集团管理办法整体修订邢桂清胡宏王欣 专心-专注-专业北京万科设计变更及现场签证管理程序1.目的为了加强设计变更及现场签证管理，规范工作流程，有效地控制成本，确保工程质量和工程进度，制定本管理办法。2.范围适用于北京万科开发的所有房地产项目的设计变更及现场签证的管理。3.职责3.1 北京万科成本管理部负责本办法的制订、修改、解释、指导、监督检查。3.2 北京万科各有关部

2、门、人员（包括经办、审批、资料管理等）负责贯彻执行本管理办法。4.方法与过程控制4.1 设计变更及现场签证要严格执行以下原则：4.1.1 权力限制原则：公司对设计变更及现场签证管理实行严格的权限规定，不在权限范围之内的签字一律无效，如对公司造成损失，追究越权签字人的责任。4.1.2 时间限制原则：公司对设计变更及现场签证及其结算实行严格的时间限制，禁止事后补办。4.1.3 一单一算原则：一个设计变更及现场签证单应编制一份结算单，且对应一个工程合同。4.1.4 一月一清原则：每月5日前，成本管理部项目成本人员、承包单位应就截止上月末已完工且手续完备的设计变更及现场签证，核清造价并签字确认，交部门

3、领导复核。4.1.5 完工确认原则：设计变更及现场签证完工后，项目经理部工程师和监理工程师必须在完工后5日内签字确认，如属隐蔽工程，必须在其覆盖之前签字确认。4.1.6 原件结算原则：设计变更及现场签证的结算必须要有齐备的、有效的原件作为结算的依据。4.1.7 多级审核原则：设计变更及现场签证的造价结算至少要经过二级以上的审核。4.1.8 法律约束原则：50万元以上的工程合同，发包单位与承包单位签署工程合同的同时，应与承包单位另行签订关于设计变更及现场签证的协议，作合同补充协议，供双方执行。50万以下的工程合同应有符合本管理办法的相应条款。4.1.9 标准表格原则：所有的设计变更及现场签证单都

4、必须使用规定的标准表格。5.设计变更内容、格式要求及流程5.1 设计变更的内容及格式要求5.1.1 设计变更是对设计内容进行修改、完善、优化，一般需要设计单位的签字、盖章，或者发包单位的设计部、工程部或项目经理部等有关部门代签。5.1.2 设计变更的主要类型： 由于设计单位的施工图出现错、漏、碰、缺等情况，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项； 由于发包单位设计部改变建设标准、结构功能、使用功能、增减工程内容，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项； 由于工程部或项目经理部、监理单位、承包单位采用新工艺、新材料或其他技术措施等，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项； 由于销售部、客户关系中

5、心、业主要求提出变更，而导致做法变更、材料代换或其他变更事项。5.1.3 所有设计变更必须使用公司规定的标准表格（见附件），并明确以下内容：编号、工程名称、发生的时间、发生的部位或范围、变更的内容做法及原因说明、增加的工程量、减少的工程量、相关图纸说明。5.1.4 同设计院对接的部门和经办人员应要求设计院按规定的统一格式填写设计变更单，如设计院未按规定格式填写或另有附图，经办人员应另行按规定格式填写设计变更单作内部审批、结算用，设计院的文件只能作为附件。5.1.5 所有设计变更只有加盖设计变更、现场签证协议书中留有印样的专用章或发包单位公章才能生效，承包单位也应加盖有效印章。5.1.6 发包单

6、位自行提出的重大设计变更应交设计院盖章签字，无需设计院盖章的则由设计部设计师或工程部（项目经理部）工程师签字确认，并按照权限报批。5.1.7 发包单位成本管理部项目成本工程师对设计变更单进行编号(须按归属合同、连续编号，总承包合同还应分专业连续编号)，审批完成后及时录入台帐并整理归档、妥善保存；承发包双方都应设置设计变更、现场签证事项的单据交付记录，即交付对方单据时要求对方签收，接受方不得拒签。5.2 设计变更办理一般流程：5.2.1 对于设计院发出的结构专业或安装专业的变更指令，在本流程图中是按与工程管理部对接考虑，若结构、安装设计管理人员的编制在其它部门则相应修改。5.2.2 设计部、工程

7、部或项目经理部在填写设计变更单时，应根据事件的重要性由部门经理或其授权人签署。非设计院提出的重大设计要求应按当地主管部门的规定，由设计院发出。设计变更若涉及到需要重新报建的需由变更提出部门知会相关部门；如涉及到对客户销售承诺的改变需由变更提出部门知会营销部。5.2.3 设计部、工程部或项目经理部在填写设计变更单时，若因本专业变更导致其它专业需要一同变更的，应发相关知会。（如因墙体位置改变导致水电管线移位）5.2.4 成本管理部在对变更费用进行估算时，应对措词不清，结算时易引起分歧、纠纷的变更单退回，要求提出部门表达清楚，不致引起歧义。5.2.5 一般来说，工程师确认时只需要按照相应的设计变更文

8、件确认完成或未完成的事实，而不需要确认具体的工程量。但当无法根据设计变更文件直接计算出工程量，或者相应设计变更文件的某条或某几条只完成一部分时，监理工程师及项目部现场工程师应直接在设计变更单中确认相应的工程量。5.2.6 对于造价调减的设计变更，发包单位现场工程师、项目成本工程师、要及时跟踪、落实、核定减少的具体数额，并与承包单位形成书面记录，防止因漏报而给公司造成损失。5.2.7 项目经理部应严格按变更金额签发的权限报批，为提高效率，公司领导、职能部门经理可根据实际需要，在自身职能范围内，对下属职员作书面授权，但授权人仍为责任人。6.现场签证的内容、格式要求及流程6.1 现场签证的内容及格式

9、要求6.1.1 现场签证是指对施工管理中发生的零星事件的确认，例如：因设计变更引起的拆除、地下障碍的清除迁移、现场简易通道的搭建、临时用工等。6.1.2 现场签证的主要类型： 因设计变更导致已施工的部位需要拆除（需注明设计变更编号）； 施工过程中出现的未包含在合同中的各种技术措施处理； 在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减，材料代换或其他变更事项； 发包单位在施工合同之外，委托承包单位施工的2万元以内的零星工程； 合同规定需实测工程量的工作项目； 红线外施工道路的修补（红线内的施工道路修补宜在合同中包干）。6.1.3 所有的现场签证单都必

10、须使用公司规定的标准表格（见附件），并明确以下内容：编号、工程名称、发生的时间、发生的部位或范围、变更签证的内容做法及原因说明、增加的工程量、减少的工程量、相关图纸说明。6.1.4 关于临时用工的签证事项，双方应在签证通知单上洽商确定以下问题：工作内容及工作量、工日、工日单价（如属综合单价，则包含间接费、管理费和利润，并明确是否包含税金）。6.1.5 所有现场签证单只有加盖设计变更、现场签证协议书中留有印样的专用章或公章才能生效，承包单位也应加盖有效印章。6.1.6 发包单位成本管理部项目成本工程师对现场签证单进行编号(须按归属合同、连续编号，总承包合同还应分专业连续编号)，审批完成后及时录入

11、台帐并整理归档、妥善保存；承发包双方都应设置设计变更、现场签证事项的单据交付记录，即交付对方单据时要求对方签收，接受方不得拒签。6.2 现场签证的一般办理流程6.2.1 监理及项目经理部工程师在签证前必须认真核对签证工程的施工时间、工作内容、发生原因、发生的工程量、工日数、机械台班数以及签证所发生的费用应由何方负担等。特别是对发生的原因以及责任单位的交代应详细、明了。6.2.2 对于措词含糊容易引起歧义的签证，现场工程师在签署时应征成本人员意见，成本人员审核重大签证费用也应避免用词不准在结算时造成经济纠纷。6.2.3 签证内容完成后，工程师应避免签署类似“情况属实”或“工程量属实”等模糊性内容

12、，而必须实度实量后签字确认完成或未完成的事实或者工程量、材料材质和规格、工日数、机械台班等。原则上监理工程师不应直接在签证上签认有关单价或总价。所有的确认和签证单都需经项目经理部负责人核准后方为有效。6.2.4 如果签证单附有交工图纸，则监理及项经理目部工程师应审核图纸是否与实际施工结果相符，并在图纸上签字确认，此时可以不对工程量进行确认，由成本管理部项目成本工程师按照图纸核算工程量。6.2.5 项目经理部对签证单上直接签定的工程量的准确性负责。6.2.6 如签证单涉及到隐蔽施工、金额、工日、机械台班及其它事后不可复核的项目时，则应由项目经理部工程师及成本管理部项目成本工程师共同现场认定。7

13、设计变更及现场签证办理时间的规定7.1 正常的设计变更和现场签证单，应在有效签字人共同签署完成，并与承包单位核定费用后，才通知承包单位开始实施。特急类（指如果不立即实施将造成更大损失的签证）设计变更和现场签证，可以先实施再核定费用；如属隐蔽工程及事后不可复核的工程，则必须要求承包单位在隐蔽部位覆盖之前或拆毁前提出预算并对清工程量。7.2 对于费用未核定的设计变更和现场签证单，发包单位项目经理部必须督促承包单位尽快计算变更签证费用，最迟在变更签证内容开始施工后的5日内，向甲方报送完整的变更结算。设计变更单由成本管理部项目成本工程师负责5日内核定其工程量，审核完变更结算；现场签证由项目经理部初审，

14、成本管理部终审。7.3 合同中应规定“承包方违反变更签证结算上报时间的违约条款”。如：每拖延一天，则扣减上报结算总价的5%，扣完为止。7.4 监理、现场工程师应在变更签证内容完成的5个工作日内在设计变更和现场签证单上对完成时间和完成情况进行说明。7.6 承包方应每月5日前将上月已经核完费用的变更签证单作一份汇总表上报给发包方，发包方按合同约定的付款比例同期支付。成本管理部应将变更、签证发生的情况分析汇总，报送公司领导、设计部、项目经理部、工程管理部，并进行数据综合分析，提出相应的管理建议。8 设计变更及现场签证结算书的格式要求 8.1 变更签证的结算书应包括：变更或签证单原件以及与变更签证相关

15、的所有往来函件、结算书、（监理审核意见）、施工合同中相同工作内容的综合单价、费率合同或合同缺项时应附取费表、材料调差依据、不执行定额的应附工料分析表、其他需要说明的与造价有关的问题等。8.2 成本管理部内部审核不得少于两级审核。8.3 变更签证结算书的内容必须完整、准确，并可以制定防止承包单位高估冒算的约束措施，如在合同中约定：变更结算报价超过最终审定价10%，将把最终审定价降低一定比例。8.4 双方核定设计变更或现场签证的造价后，应在变更签证单上注明核定费用，并由双方责任人签字、盖章。5.表格5.1 VKBJ-QR-PR013 设计变更单5.2 VKBJ-QR-PR044 现场签证单6.支持

16、文件北京万科企业有限公司BEIJING VANKE CO., LTD.编 号：VKBJ-QR-PR013版 号：A/1生效日期：2004年10月20日 设 计 变 更 单 编号章：（按照合同连续编号）事项名称（注明项目名称、分期名称、专业名称、分项分部工程名称等）适用范围：（注明对应的楼号房型、图纸编号）提出时间：提出方设计院 甲方设计部 甲方工程部甲方项目部客户 其它（请注明）变更原因施工前变更内容（如附有变更图纸请注明）注：1、变更单审批通过后，由项目成本人员分施工单位、分合同连续编号（总包需分专业）；2、不盖甲方指定印章无效；3、没有完成情况说明，预算员不予以结算；4、签发后5个工作日内

17、上报预算，超时扣款；（每月5日前上月汇总呈报）5、技术核定以甲方最后认可为准，重要的技术核定需设计院确认。6、超过2万元的设计变更请在本单空白处加盖如下会签章：重大变更签证会签章工程部经理成本部经理设计部经理分管副总总 经 理变更提出人员：工程师、设计师签字甲方估价增加 减少 无费用变化 甲方造价人员：2万 25万 510万 10万乙方报价（附造价计算书）双方确认价：双方签名：建设单位2万元以下项目经理同意即可；超过2万需报公司会签；（加盖变更签证专用章）监理单位（盖章）施工单位（签字即表示同意按本变更施工）（盖章）施工后完成情况是否按变更内容实施完成？实施完成时间；及质量状况；监理工程师 甲

18、方工程师结算调整无 有，最终结算价为：双方签名：注：本单由设计部、工程部或项目部填写。提出部门、工程或项目部、监理、成本部各一份、施工方二份。北京万科企业有限公司BEIJING VANKE CO., LTD.编 号：VKBJ-QR-PR044版 号：A/1生效日期：2004年10月20日 现 场 签 证 单 编号章：（按照合同连续编号） 事项名称（注明项目名称、分期名称、专业名称、分项分部工程名称等）适用范围：（注明对应的楼号房型、图纸编号、施工地点）提出时间：提出方 设计院 甲方设计部 甲方工程部甲方项目部客户 其它（请注明）签证原因签 证 内 容（如附有图纸请注明）注：1、签证单审批通过后

19、，由项目成本人员分施工单位、分合同连续编号（总包需分专业）； 2、不盖甲方指定印章无效；3、没有完成情况说明，预算员不予以结算；4、属事后不可复查工程量或做法的签证，需工程人员与预算员一同签认方有效；5、签发后5个工作日内上报预算，超时扣款；（每月5日前上月汇总呈报）6、超过2万元的签证单请在本单空白处加盖如下会签章：重大变更签证会签章工程部经理成本部经理设计部经理分管副总总 经 理 提出人员： 现场工程师： 乙方报价（附每单的造价计算书）乙方预算：双方确认价双方签名：建设单位2万元以下部门经理同意即可；超过2万元需报公司会签； （加盖变更签证专用章）监理单位 （盖章）施工单位 （盖章）完成情

20、况是否按签证内容完成？实施完成时间；及质量状况；监理工程师： 甲方工程师：结算价调整无 有，最终结算价为：双方确认：注：本单由项目经理部工程师填写。一式五份：项目经理部、监理、成本管理部各一份、施工方二份。 关于设计变更、现场签证的协议甲方：乙方：甲、乙双方经协商于 年 月 日签订了 合同，为规范与该合同有关的设计变更、现场签证（以下简称“变更”“签证”）的管理工作，分清责任，提高结算效率，保护甲乙双方的利益，特签订以下协议：第一条：乙方对于甲方正式发出的变更、签证，应及时、完整地的执行，并保证工程的质量和进度要求；甲方应按照变更、签证的内容及其完成情况及时、足量地支付乙方变更签证的价款。第二

21、条：关于变更、签证办理的约定 （一）甲方发出的变更、签证通知单，应加盖甲方指定的印章，否则乙方可以不接受；乙方出具的要求甲方结算价款的变更、签证单，如果没有甲方指定的印章，甲方将不予结算费用。（二）甲、乙双方指定的有效印章式样如下： （甲方印章式样） （乙方印章式样）（三）合同履约中，甲、乙双方填制的变更、签证通知单都应使用本协议后附的标准表格，否则甲方可以不予审核费用，乙方可以不予接受。（四）甲、乙方均应对变更、签证通知单分合同、分专业连续编号、妥善保存；甲、乙双方都应设置变更、签证事项的单据交付记录，交付对方单据时应要求对方签收，接受方不得拒签。第三条 关于变更、签证计价及结算的约定 （一

22、）变更、签证的计价严格执行与其相关的主合同的经济条款，执行相同项目的综合单价或套用相同的定额、取费标准、材料调差方式。当没有合适的定额套用时，双方可以按当时当地的市场合理低价协商确定。（二）在双方核对变更、签证的价款时，乙方负责事先就每张变更、签证通知单做一份完整结算书，提交于甲方；甲方不接受乙方以汇总方式编制的多项变更、签证事项的结算书。（三）结算书的内容必须完整、准确，若结算报价超过最终审定价 10 %，甲方将扣除超出部分最终审定价的降低 5 %；结算书一般包括以下内容：结算总费用；原合同相同工作内容的综合单价；套用定额编号的直接费计价表；其他直接费、间接费的取费表；综合调差系数和主材调差

23、依据；定额以外项目的工料机分析；变更签证单原件及所有相关的往来函件、其他需要说明的与造价有关的问题。（四）乙方在收到变更签证单后，应立即组织计算变更签证费用，最迟在签收后 5日内，向甲方报送完整的变更签证费用计算；每迟报一天，将扣除最终审定价的 1%。在收到乙方报送的预算后5日内，甲乙双方应就变更签证的预算费用进行核对并达成一致。（五）原则上甲乙双方应在每项变更签证实施前，商谈确定总费用；特急变更签证可以在核对变更签证费用的同时，先行实施。但也应在开始施工后 10 天内谈定价款。（六）当变更、签证的工作内容完成之后，乙方要及时督促监理和甲方工地代表在完工后5日内签字确认，否则不能作为进度支付、

24、合同最终结算的依据。对于隐蔽工程和事后无法计算工程量的变更和签证，必须在覆盖或拆除前，会同监理、现场工程师、成本人员共同完成工程量的确认和费用谈判，否则甲方可以不支付此项费用。（七）一般情况，甲乙双方按议定的变更签证预算费用计入合同的最终结算，如实际的完成情况与最初签发的变更签证单内容有出入，在监理、现场工程师确认后，甲乙方的造价人员应在完成后的5日内对照原变更签证预算，核定最终的变更签证价款。（八）关于临时用工的签证事项，双方应在签证通知单上协商确定以下问题：工作内容及工作量、工作时间、工作人数、取定的人工单价（是综合单价，已含管理费和利润）。（九）因设计变更或现场签证涉及到可重复利用的材料时，应在拆除前与甲方谈定材料的可重复利用率，否则视为乙方100%的回收利用。（十）每月5日前，甲、乙方应就截止上月末已确定最终费用的变更、签证的费用结算书，进行综合性核对，并形成核对与商谈记录清单。甲方应按主合同约定的付款比例和时间同期支付。第四条 其他本协议与双方签定的主合同，具有同等法律效力；主合同的条款与本协议有矛盾时，以本协议为准。甲方(盖章) 乙方(盖章)签字： 签字：时间： 时间：