过程的监视和测量记录表(共7页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上过程的监视和测量记录表四大过程子过程及涉及要求项 目信息、数据来源频次责任部门测量结果时间记录结果传递管理职责职责权限和沟通(5.5)职责权限是否明确，又无真空；人人都清楚本岗位职责日常检查次/月办公室职责分析合理，人人熟知。2013.04.15黄 华总经理、管代质量目标5.4.1质量目标设置是否完善、合理、可测量；质量目标是否分解到各职能部门和车间；是否对质量目标完成情况定期考核；未完成质量目标是否采取了纠正/预防措施。质量目标考核/测量记录次/月办公室均已完成(见质量目标完成情况统计表)2013.04.15黄 华总经理、管代管理评审5.6管理评审是否按期进行，输入

2、信息是否充分；输出是否形成了报告；改进措施实施是否有效。管理评审计划；管理评审输入资料；改进措施及效果验证。次/年办公室/2013.04.15黄 华总经理资源管理基础设施6.3基础设施配置率；设备完好率实际配置数与计划配置数之比；日常设备完好检查次/月生产部100%2013.04.15封志强总经理、管代人力资源6.2各岗位人员配置率；人员胜任率；培训计划实施率；培训合格率；培训有效率岗位定员考核；岗位任职考核；培训计划；培训实施及有效性评价次/月办公室100%2013.04.15黄 华总经理、管代专心-专注-专业过程的监视和测量记录表四大过程子过程及涉及要求项 目信息、数据来源频次责任部门测量

3、结果时间记录结果传递产品实现合同评审7.2.2合同评审有效率；合同履约率；顾客抱怨处理及时率；顾客满意度对顾客的要求在合同签定之前已充分考虑并有能力满足按期履行合同数量与履行合同数之比；按“及时期限”规定统计的数据次/月销售部100%2013.04.15张洪军总经理、管代顾客满意度统计方法统计的数据。次/季销售部/2013.04.15张洪军总经理、管代采购7.4采购产品合格率合格供方业绩评价表；采购产品合格率统计表次/季采购部/2013.04.15黄 华总经理、管代、过程的监视和测量记录表四大过程子过程及涉及要求项 目信息、数据来源频次责任部门测量结果时间记录结果传递测量分析和改进生产和服务提

4、供7.5工艺纪律执行率.工艺/过程参数符合率.过程产品抽样合格率.生产计划完成率日常工艺纪律检查符合项数与总检查项数之比工艺/过程参数控制符合要求项数与总数之比次/月生产部除产品一次交验合格率为99.2%，其他均达到100%2013.04.15封志强总经理、管代监视和测量装置7.6计量器具配备率计量器具周检率在用计量器具完好率实际配备与应配备之比实际送检与到期应送检数之比在用完好件数与在用总件数之比次/年实验室/2013.04.15张金枝总经理、管代过程的监视和测量记录表四大过程子过程及涉及要求项 目信息、数据来源频次责任部门测量结果时间记录结果传递测量分析和改进顾客满意8.2.1顾客满意信息

5、调查发放率顾客满意信息调查回收率顾额满意率(度)顾客意见/投诉处理及时率顾客意见/投诉处理有效率发放数与顾额总数之比收回数与发放数之比按测量方法计算投诉处理数与投诉总之比数处理满意数与处理数之比次/季销售部100%2013.04.15张洪军总经理、管代内部审核8.2.2内审是否按期实施内审计划实施符合率不合格项纠正措施实施有效率年度内部计划或频次规定已审核部门数与应审核部门数之比实施有效项数与应实施项目数之比次/年办公室2012年3月1日进行了一次内审，内审计划实施符合率、不合格项纠正措施实施有效率100%2013.04.15黄 华总经理、管代不合格品控制返工合格率引发的纠正和纠正措施有效率返

6、工后满足要求与返工总数之比.纠正和纠正措施有效项数与实际实施项数之比次/月实验室100%2013.04.15张金枝总经理、管代过程的监视和测量记录表四大过程子过程及涉及要求项 目信息、数据来源频次责任部门测量结果时间记录结果传递测量分析和改进产品的监视和测量8.2.4错检率漏检率复件检从不合格品中检出的合格品数与检验总数之比次/月实验室错检率、漏检率均为02013.04.15张金枝总经理、管代数据分析8.4四个方面(顾客满意/产品符合性/过程和产品特性及趋势/供方业绩)数据收集分析准确率四个方面的有效利用率(引发改进措施)顾客满意信息次/季产品符合性次/月过程和产品特性及趋势次/月供方业绩评价次/季引发的改进措施实施率及有效率次/季或次/月生产部见数据分析记录表2013.04.15封志强总经理、管代改进8.5改进措施有效实施率纠正措施有效实施率预防措施有效实施率根据质量目标/审核结果/数据分析/管理评审/日常工作检查等结果所采取的改进/纠正/预防措施记录次/月生产部100%2013.04.15封志强总经理、管代过程的监视和测量记录表曹县莲花混凝土有限公司