变更管理程序(共5页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上变更管理程序（IATF16949/ISO9001-2015）1.目的：对公司新产品工艺、工装开发过程，量产品生产过程中发生的变更进行控制，确保所有的变更处于有效、受控状态。2.范围： 2.1顾客发生的变更，如设计变更、需求变更、交期变更；2.2公司内部发生的过程变更，包括与人、机、料、法、环、测有关的所有变更； 2.3供方发生的过程变更。3.职责：3.1业务部：负责顾客变更信息及资料的接收、顾客变更内容的组织评审、顾客要求的内部传达、就公司内部变更事宜与顾客的联络，并对内部变更申请的批准及变更后PPAP的重新提交负责。3.2相关职能部门：负责对顾客变更信息的评审、内部

2、涉及过程变更的及时申请、变更过程的控制以及变更后PPAP的重新提交负责。3.3质量部：负责内部变更申请的可行性评估，同时对内、外部变更实施过程进行监控。4.工作流程：4.1变更的分类：4.1.1从变更发生的来源可以区分为：a.顾客变更b.公司内部发生的过程变更c.供方发生的过程变更4.1.2从变更的类型可以区分为：a.设计变更，或工程更改b.工艺变更c.产能变更d.交期变更4.1.3从变更阶段来区分：a.新品策划或开发阶段发生的变更b.量产阶段发生的变更4.2顾客设计变更时的控制流程：业务部在接到顾客变更信息时，按以下规定流程执行相应的控制。4.2.1量产阶段的变更：4.2.1.1业务部在接到

3、顾客变更通知后，应及时以通知的形式通知业务、生产、技术、质量等相关部门，而且通知中要详细注明变更原因、变更内容、是否需要PPAP的重新提交、提交的内容和时间以及变更前产品的处置方式等（如变更内容较多，应考虑组织相关人员开会讨论，并在通知单中注明），经权责主管批准后分发相关部门，同时应将变更后的图纸或资料转交到相关部门。4.2.1.2相关部门在接收到相关变更信息后，应及时进行现行图纸或资料的管制分发。4.2.1.3相关图纸或资料的评审：相关部门在接获顾客变更信息及图纸资料后，应及时对相关变更内容进行评审（必要时由业务人员召集相关部门人员开会评审），确保各部门对变更内容的充分理解，从而制定出切实可

4、行的控制方案，达到最终满足顾客要求的目的。如经评审发现难以满足顾客变更的要求，则应及时提出，由业务部与顾客协商解决。4.2.1.4设计变更产品的统计和处理：生产部门接业务人员分发的产品设计变更通知及库存统计要求后，须及时对设计变更前产品的在制品进行统计，汇总到生产部，生产部将产品的统计结果和（半）成品库存进行汇总，并将统计结果知会业务部；同时业务部将变更前该产品的在途品、第三方仓库成品、顾客处成品的数量汇总后和顾客协商处置方法。最终业务人员应将产品的处理方案通知到相关部门。4.2.1.5技术部应及时根据设计变更要求进行工艺方案的调整、工装的修整，提供工艺、工装修改周期及费用估价给业务，并修改相

5、关自制图纸及工艺文件，分发相关部门，同时做好设计变更产品重新试做或量产的技术服务。4.2.1.6设计变更后试制或量产品的检查确认：质量部将所检查或确认结果及时回馈有关部门，同时对相关部门设计变更后产品处理及新品制作期间质量保证情况进行跟踪检查。4.2.1.7生产及质量部人员应将设计变更前后生产的产品严格隔离并标识区分，同时生产部根据库存情况及顾客订单要求适时安排试做或重新组织生产，如需试做，由技术部负责安排。4.2.1.8待变更后的样品自检或送样合格后，业务部须及时将批准信息通知生产、技术、质量等相关部门，进入正式量产阶段。4.2.2开发阶段的变更：4.2.2.1业务部在收到顾客设计变更通知后

6、，应及时通知技术、质量、生产等相关部门对变更内容进行评审（必要时召集相关部门人员开会评审），如确认公司能够满足其变更要求，则进行再次开发。同时技术不应视顾客设计变更情况，适时组织相关部门召开新的开发会议，重新讨论相关开发进度的调整和要求的改变，而且技术人员应保留详细的APQP调整记录，确保其追溯性。4.2.2.2技术部、质量部应及时根据设计变更要求，参照开发实际进展情况进行工艺方案的调整、工装的修整、检测方法及量具的调整，提供修改周期及费用估价给业务部，并修改相关自制图纸及工艺文件。4.2.2.3如设计变更涉及所用原（物）料的变动，应及时通知业务部，业务部则应视原（物）料调整及仓储情况及时对物

7、料进行处理，必要时可召集技术、质量、生产、等部门参加的协调会议处理解决。4.2.2.4如设计变更涉及交期、产能变化，业务部应及时通知相关部门（生产、技术、质量等），并调查公司的工装能力，必要时召集相关人员进行变更的评审，以尽最大可能满足顾客的需求，相关部门增减设备、工装数量周期费用报给业务部，如实在无法满足时，业务部要及时与顾客进行协商解决。4.2.2.5业务部汇集各部门信息与顾客沟通修正送样日期，将结果及时通报相关部门。4.2.3业务部在下发变更通知的同时要对相关产品信息及时进行更新，保证相关资料的有效性。另外各类变更信息业务部要有详细的记录，而且该记录的信息要集中备案，并与质量部或相关部门

8、共享，以便于查询和追溯。4.3公司内部发生的过程变更：4.3.1本文所规定的过程变更至少包括如下方面的内容：生产方面的变更：如厂地、生产线、工装、工艺、检验及文件等方面的变更；变更由业务部与客户沟通确定是否提交PPAP，按照客户要求执行。4.4供方发生的过程变更：供方过程中发生的变更，必须在我方批准认可的情况下进行，且外协发生部门应保存相关过程变更申请与批准的证据。4.5技术部负责图纸或技术资料设计变更更新工作。在分发设计变更后图纸或资料的同时，应及时将修改前的图纸及资料回收处理。特殊情况下按业务部的指令办理。4.6当顾客有工程变更方面的特殊要求时，应根据顾客要求执行。4.7当顾客有要求生产相关旧型号或停产件时，生产前要对其工装模具进行检查确认，必要时进行PPAP的重新提交。4.8在变更控制过程中产生的相关品质记录依记录控制程序进行管理。4.9工艺改进后，相关文件与资料依文件控制程序和技术文件管理规定的规定进行修改、分发，回收。5.相关文件：文件控制程序记录控制程序产品质量先期策划控制程序技术文件管理规定6.相关表单：客户资料变更审批单图样(文件)更改通知单专心-专注-专业