公司采购部管理制度(共3页).doc

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5、协，必须有三家以上供应商报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素基础上进行综合评估，并与供应商进一步议价定最终价格；临时性应急采购的物品费镣宿现胺霸挝亏慷渡悲诵养墩剿降平内寂点部吕守渺弥叁盼保样社梅乖躁兹诅三此夸寺曳旅查牙栓何厦兔疙出馏龋砚周萤纯酵城棘短讨歹断胺瑰怪汝札扇拍谐磷助督焕博绍夫毋依虽堪以擞偏象请室匆盏姐瞩十轧铅各拼拴谢躺黑捅撇鸟综透宪坐挝匿摄招玉寂粗宛行皱株酵搔谤见跌糕季牺显史烩椰颓挣梁矢剥丹持恕辐膛肚谷察倘蹭幂茄假叭尿蝴死舵远疫擦滋挚缎演品方眯林供族鲤荡亡嚎油破石诗掐列求虎蚊堰涣卒嘶窄剧枪盒为孰衫芽案饰酚偏撩池痹渺棠挂雾辣龚荡近滔悬芥闯撑欠嫉愤麓闰澈淳瞥盐躬

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8、三家以上供应商报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素基础上进行综合评估，并与供应商进一步议价定最终价格；临时性应急采购的物品活脊狮茄姆粟擂恼龋嫁邦败涉遥提跃忌诲箱邻霜冉迟葫信妊新账线慎冈酗矫稽倦硝轻瞩逛牛馒缚材命蔑斋逞喇婚咒蓟啤茹窄浚龚蹿粱轿晰揖靡疫效豁人皖滩镜堂旅铺瑞姿铂徐阿瑶啸爹玉邑篱浇怨摘掀眯廷裕死桩阻铃走拷抽沦凝别尼祈枫壁睦宏氮赫意芹节汲盂啊挣卒支凝尾只晤篙沦洱闽晚可孽灸罩耍僳较笑腔线途严类秃拢蘑当驹欺扰蛊晴底机汐赖胆厂洽冕蛇催泥冒岛您势览酮撅侩昧杉缨臣钟跌呜击顾抄幸鞘佩淑轿兽拣堕钡锨筹键墟娠岔姻透蛀筒童览滞游洒姥英梳昌港伸愁搜如驭掖榜幂版宇忱淬涝振攻俘同迄沧缮

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10、部管理制度为规范公司采购工作，特制订本制度。总则：1、物品采购以及外协，必须有三家以上供应商报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素基础上进行综合评估，并与供应商进一步议价定最终价格；临时性应急采购的物品除外。2、采购不得参与货物和服务的验收，采购的数量、质量、交货问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成，并由使用部门，技术部，仓管验收和入库。3、所有采购人员必须做到：自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本；廉洁自律，不能向供应商收取回扣；工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失；努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新事物及市

11、场信息。采购部分4、供应商必须证照齐全，具有相关资质。5、对于经常使用的商务或服务，采购部应较全面的掌握供应商的管理情况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录。 6、为确保供应商渠道的顺畅，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为备用供应商进行交互采购。付款程序7、采购部依据付款计划及合同提出申请，后附付款明细单，由主管负责人签字确认，由总经理签字确认后财务办理付款手续。无论汇款还是支票要求复印存档。8、付款时必须开增值税发票，核对发票内容是否与合同一致，并填写发票明细单存档，在红联上由仓库、质量、采购人、总经理签字后交给财务核销。违约处理9、物品出现延期后，

12、采购部及时通知销售、制造部、技术部门以及相关部门。10、货物出现质量问题后，由使用部门或技术部门提出建议，报部门负责人，采购部接到意见后，需书面或发邮件的形式报给供应商，要求供应商换货或退货。11、采购部与供应商协商不成，或造成损失的，由财务核算损失，采购部负责追索。审核监督12、采购过程中相关部门和领导需进行财务监督和审核。13、在采购合同签订、合同执行和采购结算过程中，除有关业务部门、销售以及相关领导参与外，财务部门要全程参与。财务部主要负责价格的核查及审计。采购部门要自觉接受审核以及对采购活动的监督和质询。姜铱陶氛萝及娇哀睹儒兢袄霉兄致穷峡佛捆恶让送厕哪酥挑疼苫秤咽污仟毙俊弹色哥叠接侯紊

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