压力管道安装质量保证手册(共52页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上压力管道安装质量保证手册（依据 TSG Z0004-2007 编制）XXX有限公司厂址： XXX有限公司压力管道安装质量保证手册（第二版）依据 TSG Z0004-2007编制编制：AAA 审 核：BBB 批准：_ 持有人：_20120813发布 20120820实施XXX有限公司压力管道安装质量保证手册第1章标 题01 目 录第2版第1页共2页章 节标 题页 序01目 录3402公 司 简 介5603质量保证手册颁发令704质量保证手册的管理805范围、引用标准及术语和定义91306管 理 职 责142007质量保证体系文件2108文件和记录控制2209合 同 控

2、制2310材料、零部件控制2425附图一材料质量控制程序图2611作业（工艺）控制27附图二工艺质量控制程序图2812焊接控制2931附图三生产过程质量控制程序图32附图四焊接质量控制流程图3313无损检测控制3435附图五无损检测质量控制程序图36XXX有限公司压力管道安装质量保证手册第1章标 题01 目 录第2版第2页共2页14理化检验控制37附图六理化试验质量控制程序图3815热处理控制3916压力试验控制4017检验控制4142附图七检验质量控制程序图4318设备和检验与试验装置控制444519不合格品（项）控制46附图八不一致品控制与纠正和预防措施程序图4720质量改进与服务控制48

3、4921人员培训控制5022执行特种设备许可制度的规定51 XXX有限公司压力管道安装质量保证手册第2章标 题02 公 司 简 介第2版第1页共2页XXX有限公司，位 XXX有限公司压力管道安装质量保证手册第2章标 题02 公 司 简 介第2版第2页共2页“ XXX有限公司压力管道安装质量保证手册第3章标 题03 质量保证手册颁发令第2版第1页共1页为了实现本公司质量方针、质量目标和生产出满足相关法律法规要求和顾客需要的产品，根据TSG Z0004-2007 “管规”、GB 50235-97 工业金属管道工程施工及验收规范、GB 50236-98 现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范和JB

4、/T4709等相应的标准建立公司的压力管道安装质量保证体系，用于保证按规范要求对压力管道安装进行审图、制造、检验、试验和检查使安装质量全过程都得到有效控制，编制了本质量控制保证手册。本质量控制保证手册明确了公司遵照特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，阐明了公司的质量方针和质量目标，规定了质量保证体系的范围，确定了各部门和人员的职责和权限、为质量保证体系编制程序文件的引用、质量保证体系过程之间的相互作用的表述。建立独立行使特种设备安全性能管理职责的质量保证体系组织。 质量保证手册是本公司实施压力管道安装质量管理的总法规，是实现质量方针和质量目标的纲领性文件，也是全体员工开展质量管

5、理活动的行为准则，体现了公司对顾客的承诺，它既适用于公司内部质量管理，也是对外部作为公司的质量保证能力的证明。 质量保证工程师应定期向我报告质量体系的运行情况，存在的问题和应采取的改进措施。根据中华人民共和国产品质量法和国务院颁布的特种设备安全监察条例，我对本公司产品质量和质量管理工作负全责。此 令 总经理： 年 月 日 XXX有限公司压力管道安装质量保证手册第4章标 题04 质量保证手册的管理第2版第1页共1页1. 职责 1.1. 质量控制办公室负责组织编制（修订）质量保证手册，并负责手册的发放、更改、换版和保管； 1.2. 质量保证工程师负责协调、组织编制质量保证手册并贯彻实施； 1.3.

6、 公司总经理负责审核质量保证手册，法定代表人负责批准质量保证手册。 2. 质量保证手册的管理 2.1. 质量保证手册分“受控”和“非受控”两种状态，受控手册上加盖“受控”印章，并填写受控编号，每次修改和换版，必须跟踪控制。非受控手册只做编号，概不进行跟踪控制。2.2. 受控手册发至部门经理以上干部和职能部门的责任人员，非受控手册经质量保证工程师批准、办公室登记后，可向重要顾客和有关部门发放。向特种设备行政许可鉴定评审机构报备的质量保证手册必须是受控版本。3. 质量保证手册的修订和换版 3.1. 质量保证手册的更改应经总经理审核，法定代表人批准。质量控制办公室负责将质量保证手册的更改情况填写“文

7、件更改通知单”。若为划改，由质量控制办公室指派人员按“文件发放、收回登记表”上相关持有者的手册上按要求更改，也可统一印制更改页发至各受控质量保证手册持有者，将作废页收回并在“文件发放/收回登记表”上记录。3.2. 凡涉及各章节的更改或换页，在“质量保证手册修改一览表”中作好记录，更改应在相应更改处填写1、2、3、n次更改序号，并在页首右角写明“第几次修订”。3.3. 如经过五次以上更改、更改内容很多而影响版面时、质量保证体系标准变更时、公司的组织机构或产品发生重大变化时，应予以换版。换版后，其版本号由第x版变为第y版，依此类推。本质量保证手册由第一版修订为第二版，所以定为质量保证手册2012年

8、第二版。3.4. 手册更改换页或换版后，收回的作废文件必须加盖“作废”印章。质量控制办公室保留一份，其余经质量保证工程师书面批准后，可集中销毁。 4. 质量保证手册的使用和保管 4.1. 质量保证手册有效版本的持有者应妥善保管手册，防止损坏、丢失，任何人不得擅自涂改或复印，若损坏，应报质量控制办公室以旧换新。若丢失，应报质量保证工程师批准后，由办公室补发，并追究有关人员责任。4.2. 质量保证手册有效版本的持有者如工作变动时，应将手册交还质量控制办公室，办理退还手续。 XXX有限公司压力管道安装质量保证手册第5章标 题05 范围、引用标准及术语和定义第2版第1页共5页1. 范围：1.1. 本手

9、册适用于本公司控制压力管道安装产品；1.2. 公司的压力管道安装质量保证体系覆盖了TSG Z0004-2007的所有要求；1.3. 公司的压力管道安装质量保证体系覆盖了公司所有与质量有关的部门.车间.仓库和人员。 2. 引用标准 下列标准所包含的条文，通过在本质量保证手册中的引用成为本手册的条文。本手册发布时，所示版本均为有效。所有标准都会被修改，使用本手册的各方应探讨使用下列最新版本的可能性。2.1. 压力管道法规、规章及文件1） 特种设备安全监察条例2） 劳动部压力管道安全管理与监察规定3） GB 50235-97工业金属管道工程施工及验收规范4） GB 50236-98现场设备、工业管道

10、焊接工程施工及验收规范5） 国质检锅2002109号锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则6） TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求2.2. 制造与检验1) TSG D20012006 压力管道元件制造许可规则2) GB1501998 钢制压力容器3) GB1511999 管壳式换热器4) GB/T 222-2006 钢的成品化学成分允许偏差5) GB/T2282002 金属材料 室温拉伸试验方法6) GB/T 229-2007 金属材料 夏比摆锺冲击试验方法7) GB/T2321999 金属材料弯曲试验方法8) GB/T9831995 不锈钢焊条9)

11、 GB/T26491989 焊接接头 机械性能试验取样方法10) GB30871999 低中压锅炉用无缝钢管11) GB/T3280-2007 不锈钢冷轧钢板和钢带12) GB/T4237-2007 不锈钢热轧钢板 XXX有限公司压力管道安装质量保证手册第5章标 题05 范围、引用标准及术语和定义第2版第2页共5页13) GB/T51171995 碳钢焊条14) GB/T51181995 低合金钢焊条15) GB/T52931999 埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂16) GB 64792000 高压化肥设备用无缝钢管17) GB/T81101995 气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝18) GB/T8

12、1631999 输送流体用无缝钢管19) GB/T124592005 钢制对焊无缝管件20) GB13296-2007 锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管21) GB/T149571994 熔化焊用钢丝22) GB/T149581994 气体保护焊用钢丝23) GB/T149762002 流体输送用不锈钢无缝钢管24) GB/T178541999 埋弧焊用不锈钢焊丝和焊剂25) GB/T178541999 埋弧焊用不锈钢焊丝和焊剂26) GB501851993 工业设备及管道绝热工程施工及验收规范27) JB47002000 压力容器法兰分类与技术条件28) JB47012000 甲型平焊法兰29

13、) JB47022000 乙型平焊法兰30) JB47032000 长颈对焊法兰31) JB47042000 非金属软垫片32) JB47052000 缠绕垫片33) JB47062000 金属包垫片34) JB47072000 等长双头螺栓35) JB47082000 钢制压力容器焊接工艺评定36) JB/T47092000 钢制压力容器焊接规程37) JB/T4730.14730.6-2005 承压设备无损检测38) JB/T47442007 承压设备产品焊接试件的力学性能检验 XXX有限公司压力管道安装质量保证手册第5章标 题05 范围、引用标准及术语和定义第2版第3页共5页39) HG

14、2059297 钢制管法兰形式、参数（欧洲体系）40) HG2059397 板式平焊钢制管法兰（欧洲体系）41) HG2059497 带颈平焊钢制管法兰（欧洲体系）42) HG2059597 带颈对焊钢制管法兰（欧洲体系）43) HG2059697 整体钢制管法兰（欧洲体系）44) HG2059797 承插焊钢制管法兰（欧洲体系）45) HG2059897 螺纹钢制管法兰（欧洲体系）46) HG2059997 对焊环松套钢制管法兰（欧洲体系）47) HG2060097 平焊环松套钢制管法兰（欧洲体系）48) HG2060197 钢制管法兰盖（欧洲体系）49) HG2060297 不锈钢衬里法兰

15、盖（欧洲体系）50) HG2060397 钢制管法兰技术条件（欧洲体系）51) HG2060497 钢制管法兰压力温度等级（欧洲体系）52) HG2060597 钢制管法兰焊接接头和坡口尺寸（欧洲体系）53) HG2060697 钢制管法兰用非金属平垫片（欧洲体系）54) HG2061097 钢制管法兰用缠绕式垫片（欧洲体系）55) HG2061297 钢制管法兰用金属环垫（欧洲体系）56) HG2061397 钢制管法兰用紧固件（欧洲体系） 57) HG2061497 钢制管法兰.垫片.紧固件选配规定（欧洲体系）58) SHJ2290 石油化工企业设备与管道涂料防腐设计与施工规范59) SH

16、340696 石油化工钢制管法兰60) SH35012002 石油化工有毒、可燃介质管道工程施工及验收规范3. 简称及缩写1) 管规劳动部压力管道安全管理与监察规定之简称。2) 焊工考规锅炉压力容器压力管道焊工考试规则之简称。 XXX有限公司压力管道安装质量保证手册第5章标 题05 范围、引用标准及术语和定义第2版第4页共5页3) 监规压力容器产品安全质量监督检验规则之简称。4) 无损检测考规锅炉压力容器无损检测人员资格考核规则之简称。5) GB1501998钢制压力容器简称GB1506) 特种设备安全监察条例 简称条例3.1. 术语1） 审核点（R）除执行者进行自检符合有关规定外，还应由质量

17、管理体系中有关人员进行确认、批准。2） 检查点（E）产品制造过程中的主要工序、工步、工位或产品的主要质量项目，必须由公司的专职质量检验人员进行检查的控制点。3） 停止点（H）压力管道制造、安装过程中，当进行到对质量有重大影响的检查项目或部位时，承制单位应暂停产品的制造，在驻厂监督检验员、系统责任工程师（必要时质保工程师）在场的情况下，由专职质量检查人员对该项目进行检查，且检查结果应得到驻厂监督检验员、系统责任工程师（必要时质保工程师）的确认并签字和标注检查后，再继续该产品制造的控制点。4） 见证检查点（W）：3.2. 符号说明Q、质保工程师 P、工艺（设计）责任人 M、材料责任人W、焊接、热处

18、理责任人 T、理化责任人致 N、无损检测责任人E、检验责任人 S、设备、计量负责人 K、制造（项目）责任人 A、A类监检 P1、工艺员 、检验员 XXX有限公司压力管道安装质量保证手册第6章标 题05 范围、引用标准及术语和定义第2版第5页共5页3.3. 图示可 选过 程过 程决 策联系准 备终 止数 据 XXX有限公司压力管道安装质量保证手册第6章标 题06 管理职责第2版第1页共7页1. 质量方针和目标1.1. 质量方针：优质的产品是富宝永恒的追求；优良的服务是富宝始终的承诺1.2. 质量目标：1.2.1. 原材料正确使用率100%；1.2.2. 焊接工艺评定覆盖率100%；1.2.3.

19、无损检测比例执行率100%；1.2.4. 其他过程一次交检合格率95%以上；1.2.5. 监检单位和用户所提问题处理及时率100%以上；1.2.6. 顾客满意度95%以上。公司以先进的生产设备、一流的生产工艺、优良的工作环境、优秀的员工队伍和科学的管理打造出优质、安全、可靠的产品，满足用户的需求。质量方针是公司的质量宗旨，质量承诺，并体现了公司的质量目标要求，全体员工均应认真理解，贯彻此质量方针，以预防为主，持续稳定地改进，完善本公司压力管道安装质量保证体系，为社会和用户提供符合标准、规范、安全可靠的压力管道安装产品。XXX有限公司压力管道安装质量保证手册第6章标 题06 管理职责第2版第2页

20、共7页2. 公司行政组织机构图:XXX有限公司行政组织机构图总经理总工程师付总经理质保工程师师人力资源部销售部供应部质控办公室总工程师室生产部财务部其它车间化机车间质控办XXX有限公司压力管道安装质量保证手册第6章标 题06 管理职责第2版第3页共7页3. 压力管道安装质量保证管理体系组织图:质量保证管理体系组织图法定代表人（董事长）总 经 理质量控制办公室质量保证工程师材料责任人焊接热处理责任人工艺（设计）责任人质保体系各专业的工艺员、检验员理化责任人检验与试验责任人设备和检验与试验装置责任人安装（项目）责任人无损检测责任人图一 质量保证体系图 XXX有限公司压力管道安装质量保证手册第6章标

21、 题06 管理职责第5版第4页共7页4. 职责、权限：4.1. 法定代表人（董事长） 1) 负责国家方针政策和法律、法规的贯彻实施； 2) 对公司产品的质量安全负全责； 3) 任命公司总经理；4) 任命质量保证工程师及质量保证体系的专业责任人； 5) 批准质量保证手册、公司质量方针和质量目标； 6) 主持召开董事会，拟定公司管理机构；7) 支持总经理建立质量保证体系，为质量保证体系的实施和有效运行提供所需的资源。 4.2. 总经理 1) 全面领导公司日常工作，向全体员工传达满足法律法规要求及顾客满意的重要性； 2) 对公司质量工作和产品质量负责； 3) 负责公司质量保证体系的建立和审核质量保证

22、手册； 4) 负责程序文件（管理制度）的批准； 5) 负责各部门、各岗位人员的任免； 6) 对公司的生产、经营全面负责； 7) 主持管理评审； 8) 为质量保证体系的实施和有效运行提供所需的资源 9) 支持质量保证工程师和各专业质控责任人开展工作，确保质量保证体系运转有效。 4.3. 质量保证工程师 1) 协助总经理制定质量方针和质量目标，建立、实施、保持和改进质量保证体系； 2) 负责本公司压力管道安装质量保证体系各系统的工作，对各系统的工作按照质量保证手册的规定进行监督、检查； 3) 组织贯彻、执行有关特种设备的法律、法规、标准、技术规定； 4) 严格不合格品的控制，建立健全内外部质量信息

23、和处理系统，审批不合格品的处理； 5) 定期组织质量分析、质量审核，协助总经理组织管理评审； 6) 坚持原则，行使质量否决权，保障和支持质量保证体系工作人员工作；7) 对质量保证体系人员定期组织教育和培训；8) 组织编制程序文件、作业指导书和相关标准，其中包括质量记录、报告，并通过质量保证体系贯彻实施；9) 对各部门的工作质量和产品进行抽查，对违反相关规定的作业活动有权责令其改进或停止工作；10) 审签产品质量证明文件。 4.4. 质量控制办公室主任1) 主持日常质量管理工作，并向质量保证工程师汇报工作情况。 XXX有限公司压力管道安装质量保证手册第6章标 题06 管理职责第5版第5页共7页2

24、) 处理质量信息反馈，抓好对质量管理体系的审核和检查工作。3) 负责填写质量证明书和检验报告存档质量证明书管理等。4) 具体组织召开管理评审、产品质量分析会。5) 制定检查质量管理体系方面纠正、预防措施及落实情况。6) 负责对原材料、外购件、外协件及产品生产过程质量定期抽查工作。并对复查过的质量负责。7) 抓好职工的培训、考核工作。8) 协助质量保证工程师做好产品质量有关的监督、监检、审核、检查、认证等项工作。4.5. 各专业质量控制责任人：4.5.1. 工艺责任人1) 提供和审批工艺文件，对工艺系统的质量问题负责。2) 按公司计划，对完成工艺任务负责。对本系统人员的工作进行指导、检查和改进。

25、3) 编制制造工艺管理制度及制造工艺文件、作业指导书等。 4) 对贯彻有关质量措施和关键工艺措施负责。5) 对各车间主任、班（组）长，进行工艺性交底及技术指导。6) 发现车间违犯工艺文件规定进行生产时，有权要求停止生产。7) 对采用的新工艺、新材料制定的工艺文件和施工方案负责。8) 组织各质控系统责任人对图样进行会审，并报质量保证工程师批准。9) 定期向质量保证工程师汇报工艺质量情况。4.5.2. 焊接、热处理责任人1) 全权负责产品焊接及热处理质量控制及编制焊接、热处理有关制度文件。2) 领导本系统各职能人员的工作，负责组织实施焊接试验、焊接工艺评定、焊接工艺文件编定审核、焊材管理、焊工培训

26、、焊工管理，建立焊工档案等工作。3) 参加图样的会审、审核焊接工艺规程、焊接工艺评定、热处理工艺等工作。4) 确定产品的焊接方法：对购置焊接设备的型号、规格；对提供焊材的牌号规格的正确性负责。5) 领导开发、引进焊接新工艺，并用于生产跟踪。6) 有权监督、检查并指导焊接工艺员、焊接试验人员、焊材二级库管理人员的工作。7) 审批焊材代用，焊缝二次返修工艺方案，制定二次以上返修工艺方案。8) 组织检查焊接工艺执行情况，对焊接及热处理系统质量控制失控负责。9) 定期向质量保证工程师汇报焊接热处理质量情况。4.5.3. 检验与试验责任人1) 编制质量检验管理制度成品检验制度，负责本系统的质量检验，编制

27、检验规程，制定检验计划，对重点检查项目进行交底。2) 对材料使用的正确性及压力试验报告、气密性试验报告、试板检验报告、无损检测报告、对各种检验及传递表格进行确认和（或）汇总。 XXX有限公司压力管道安装质量保证手册第6章标 题06 管理职责第5版第6页共7页3) 对检验员的工作进行检查和指导，对产品进行最终检验。4) 对产品缺陷进行追踪监督、验证，会同质量控制办公室填写产品质量证明书、合格证、竣工图。5) 定期向质量保证工程师汇报检验质量情况。4.5.4. 无损检测责任人1) 制定无损检测管理制度及射线探伤布片规则和评片制度、暗室工作规定、无损检测设备管理制度、射线检测底片保管制度、各种无损检

28、测工艺守则、各用检测方法的专用工艺。2) 负责探伤人员的业务学习、技术培训。3) 解决探伤工作中遇到的疑难问题。检查和帮助探伤室提高自身工作质量。4) 对主要产品进行探伤技术交底。审阅探伤报告。5) 根据产品的技术要求和探伤方法，制定探伤工艺过程文件。6) 定期向质量保证工程师汇报无损检测质量情况。4.5.5. 设备和检验与试验装置责任人1) 组织贯彻有关机械动力设备的检验、测量、各项规章制度和规定。2) 编制设备管理制度检验与试验装置管理制度等制度。3) 负责全公司压力容器制造的专用设备技术改造、使用、更新、迁移、报废，抓好设备的用、管、修工作。4) 组织建立健全设备的技术资料，建立主要设备

29、的技术档案，学习和推广管理方面的先进经验，做好设备状况技术分析和设备管理工作总结。5) 组织、落实设备年、季、月检修计划，组织主要设备的大修质量检查和验收工作。6) 组织对设备定期检查，鉴定评级，及时消除设备缺陷，提高设备完好率。7) 对起重运输设备、电器和仪器、仪表定期组织检查、检验，对重大设备事故及时组织和参与分析，调查和上报，并及时组织检修，迅速恢复生产。8) 对一切危害设备的行为有权制止和提出批评及处理意见，在紧急情况下，有权命令生产班组停车，并立即向主管领导汇报。9) 组织对设备管理使用维护的培训，为断提高技术水平、操作技能和管理水平。10) 负责设备档案、技术资料的管理。11) 定

30、期向质量保证工程师汇报工作。4.5.6. 材料责任人1) 对压力容器用材及外购件、外协件的质量负责。对代用材料的质量负责。2) 编制材料管理制度及材料、零部件控制程序、供方管理办法、供方管理办法、材料、零部件标识和可追溯性管理办法、材料、零部件存放和防护管理办法。3) 参加图样审查。审核材料的检验和复验结果，并通知材料入库。4) 对材料的保管发放工作进行监督和检查，并提出改进意见。5) 定期向质量保证工程师汇报材料质量情况。 XXX有限公司压力管道安装质量保证手册第6章标 题06 管理职责第5版第7页共7页4.5.7. 理化责任人1) 对原材料复验、焊接工艺评定、热处理工艺评定、产品焊接等试板

31、的取样、试样加工、试验2) 对外协件提供要求，负责对外协方的质量体系进行审查和评价，并保证试验数据正确可追溯。3) 严格按照标准、规范的要求，认真贯彻、实施标准、规范。4) 编制理化试验管理规定及物理试验通用守则、化学试验通用守则。5) 定期向质量保证工程师汇报材料理化试验质量情况。4.5.8. 制造（项目）责任人1) 负责车间、班组人力资源的管理配置、施工工机具的调度和安排。2) 负责施工组织设计或施工方案的组织编写、审核和实施。3) 认真贯彻执行国家、部颁发有关压力容器制造的法规、规程、规范、标准等文件。4) 认真组织职工学习质量保证体系文件，并在施工中全过程控制。5) 要求对每一个工程、

32、项目要严格按施工方案、作业指导书控制质量，并做好记录。6) 组织工程项目施工职工的质量技术培训、考核工作。7) 定期向质量保证工程师汇报制造质量情况。5. 管理评审总经理应按“管理评审控制程序”策划的时间间隔（一般每12个月内进行一次）评价质量管理体系，以确保其持续的适应性、合理性和有效性。评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。应保持管理评审的记录。5.1. 评审输入。管理评审的输入，应包括以下方面的信息： 1) 内部审核结果（质保工程师）； 2) 顾客反馈和服务的效果（供应部）；3) 过程的业绩和产品的符合性（生产技术部、质控办）；4) 纠正和预防措施的状

33、况（质保工程师）；5) 以往管理评审的跟踪措施（质保工程师）；6) 改进的建议（质保工程师和各专业质控责任人）；5.2. 评审输出。管理评审输出应包括以下方面有关的任何决定和措施：1) 质量管理体系及其过程有效性的改进； 2) 与顾客要求有关的产品的改进；3) 资源的需求。管理评审提出的改进措施和资源的需求决议，质保工程师应制定和实施相关的措施，并进行跟踪，确保体系的持续改进。 XXX有限公司压力管道安装质量保证手册第7章标 题07 质量保证体系文件第5版第1页共1页1. 公司质量保证体系文件包括：质量保证手册、程序文件（管理制度）、作业（工艺）文件、记录（表、卡）等。如图：1.1. 质量保证

34、手册 依据TSG20004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系的基本要求制订。质量保证手册是公司最高层次的质量保证体系文件，是确保质量保证体系有效运行和持续改进的纲领性文件，至少应包括以下内容： 1) 术语和缩写； 2) 体系的使用范围； 3) 质量方针和目标； 4) 质量保证体系组织及管理职责； 5) 质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求。 1.2. 程序文件（管理制度）：程序文件（管理制度）符合TSG20004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系的基本要求及公司的实际情况，与质量方针相一致，满足质量保证手册基本要素的要求，具有可操作性；

35、程序文件（管理制度）是描述实施质量保证体系要素所涉及的各职能部门活动的文件；质量保证体系通过文件的形式进行表述，各系统均有程序文件，使其有法可依，有章可循，确保各专业系统得到有效实施和控制。 1.3. 作业（工艺）文件和质量记录 1.3.1. 工艺文件是描述现场作业或管理用的详细工作文件，如工艺卡片、操作规程、试验规程、检验卡片、规程等；工艺文件应符合公司产品的特性，满足质量保证体系实施过程控制需求。工艺文件的制定、审批、修改按技术、工艺文件控制程序执行。 1.3.2. 质量记录是质量运转的凭证和质量证实、追溯的依据，质量表格应满足公司产品质量控制的需求；记录应标准化、文件化。1.4. 质量计

36、划（过程控制表卡、施工组织设计或施工方案）公司制定和贯彻实施能确保产品质量的质量计划，在质量计划中对各专业的质量控制点（包括审核点、见证点、停止点）进行合理配置；每个控制系统应包括： 1) 控制内容、要求；2） 过程中实际操作要求；3） 质量控制系统责任人员和相关人员签字确认的规定。XXX有限公司压力管道安装质量保证手册第8章标 题08 文件和记录控制第5版第1页共1页1. 文件控制 1.1. 公司文件应包括：质量保证体系文件、技术文件、工艺文件、外来文件、质量记录等。1.2. 质量保证手册管理 质量保证手册的管理按第04章“质量保证手册的管理”执行。1.3. 文件管理 质量控制办公室编制的质

37、量保证体系、文件控制程序，对质量保证体系所要求的文件予以控制，技术、工艺文件控制程序对公司所有技术文件、工艺文件进行控制。具体要求：1) 文件的编号、版号、修改状态标识等由质量控制办公室按文件控制程序的要求进行； 2) 文件和资料发布前，应由授权人审核和批准，确保文件和资料的适用性；文件的审核、批准按下表执行：文件名称审核批准质量保证手册总经理法定代表人（董事长）程序文件质量保证工程师总经理工艺文件各部门负责人质量保证工程师质量记录各质控负责人质量保证工程师3) 文件发放时，应做好签收和记录，确保各部门使用的都是最新的受控版本；文件的发放应由相关的授权人批准； 4) 对文件的更改和现行修订状态

38、做好标识和记录，以利于识别和区分；文件的修改，应按相关规定进行审批；5) 文件使用人应确保文件保持清晰，易于识别；6) 公司引用的外来文件（如法律、法规、安全技术规范、标准、型式试验报告、监督检验报告，分供方产品质量证明文件、资格证明、顾客的资料等）应予以标识，对其发放进行控制；其中安全技术规范、标准应购买正式版本；7) 对作废文件按相关规定进行处理，应加盖“作废”印章，防止作废文件的非预期使用；若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件加盖“仅供参考”的标识。2. 记录的管理 质量控制办公室编制记录控制程序对质量保证体系所要求的记录予以控制；以保证公司记录标识、贮存、保管和处置得当。具体要求：

39、 1) 记录格式统一、编号唯一； 2) 记录的内容客观准确，清晰、易读、且容易识别；3） 标识清楚、便于检索；3) 存放环境适宜，存取方便，防止损坏、变质和丢失； 4) 明确保存期限和到期后的处置；5) 非纸质记录的管理应按有关规定执行； 6) 应编制记录表格清单，以便于统一管理。 XXX有限公司压力管道安装质量保证手册第9章标 题09 合同控制第5版第1页共1页1. 销售合同1.1. 供销部应评审顾客对产品有关的要求，评审应在公司向顾客作出提供产品的承诺之前进行，包括书面或口头合同的签订及其更改的评审。并应确保： 1) 与产品有关的要求清楚；2) 与以前订单不一致的要求已予解决；3) 公司有

40、能力满足规定的要求。 合同评审结果及评审所引起的措施的记录，供销部应予保持。 1.2. 若顾客提供的要求没有形成文件，供销部在接受顾客要求前，应对顾客要求进行确认。 若产品要求发生变更，供销部应确保相关文件得到修改，并确保相关人员知道已变更的要求。 2. 采购合同 2.1. 供销部在采购前应对供应商进行评定选择，并签订购销合同，合同中应规定： 1) 与产品有关的信息；2) 执行的法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件等；3) 其他按照相关法律规定需要列入合同范围内的条款。2.2. 供销部应制订合同控制程序，规定： 1) 合同评审的范围、内容，包括执行的法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件

41、等，形成评审记录并有效保存的规定； 2) 合同签订、修改、会签程序等；3) 合同保存、处置等规定。 XXX有限公司压力管道安装质量保证手册第10章标 题10 材料、零部件控制第5版第1页共2页1. 采购过程 供应部对材料、零部件、外购、外协件的采购按其最终产品质量的影响程度分为A、B二级进行控制，以确保采购的产品符合规定的要求。对影响产品质量的外包过程也按本条款的原则进行控制。控制方法为：1.1. 公司应对供方的能力进行评价、选择；应制定选择、评价和重新评价供方的准则；评价结果及评价引起的任何必要的措施的记录应予保持； 1.2. 对法规、安全技术规范有行政许可要求的供方，应当对供方的资格进行确

42、认； 1.3. 对供方进行评定和选择后，供销部应建立“合格供方名录”，经总经理批准后发放并实施。 1.4. 对所采购的产品和外包过程，实施按“合格供方名录”内的“定点采购”原则。 1.5. 采购信息应表述拟采购的产品，适当时应包括： 1) 产品、程序、过程、设备、人员资格的批准要求； 2) 编制采购计划、提出采购产品的要求和进货日期； 3) 质量管理体系要求等。 在与供方沟通前，供销部应确保采购的信息所规定的采购要求是充分与适宜的。 2. 材料、零部件验收控制 2.1. 材料责任人对所有与产品质量有关的采购和外包加工的产品进行验证，以确保这些产品满足规定的采购要求； 2.2. 未经验收或验收不合格的材料、零部件不得投入使用； 2.3. 当公司或顾客需要到