电商采购管理办法(共39页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上湖南省工业设备安装有限公司电商采购管理办法（之材料设备采购）前 言在工程建设过程中，施工单位为确保项目的质量、进度、成本、安全等目标实现，需要进行行之有效地项目管理。采购招标是项目管理的重要组成部分，包括对项目所需产品（工程分包队伍、材料、设备、服务等）以公平、公正、合理的原则进行招标采购，以优质、最适合的队伍、厂商，获得最新信息、最佳的资源组合，最大限度降低工程成本，为公司创造最大经济效益。为充分发挥采购招标制在施工成本控制中的重要作用，公司为此开发了专业的电商采购平台，现特制定电商采购管理办法之材料设备电商采购，以加强和规范公司采购工作，达到控制经营和施工成本、确

2、保施工工期、产品质量和提高效益的目的。本办法包含二十一章，主要对电商采购管理机构及职责、采购范围、实施过程、信息管理及供应方管理等内容做出规定。本办法适用公司所有工程项目材料设备的采购活动。本办法的管理层级为：公司 分公司 项目部。公司工程管理部为材料设备采购工作的主管部门，各单位的费控部、技术部、法律事务部、财务资产部、材料部为强相关部门。目 录商务谈判. .17专心-专注-专业第一章 总则第一条 为了加强和规范公司采购工作，保护公司、社会公共利益和招投标活动当事人的合法权益，达到控制经营和施工成本、确保施工工期、产品质量和提高效益的目的，特制定本办法。第二条 电商采购实施的组织结构为公司

3、分公司 项目部第三条 本办法主要对电商采购管理机构及职责、采购范围、实施过程、信息管理及供应方管理等内容做出规定。第四条 本办法适用公司所有工程项目的材料设备的采购活动。其它采购招标活动可参照此办法执行。第二章 电商采购管理机构及职责第五条 电商采购管理委员会（一）电商采购管理委员会的组成：主任：公司总经理执行副主任：公司主管副总经理成员：公司工程管理部、审计部、法律事务部、财务资产部、纪检监察部。（二）电商采购管理委员会办公室设在公司工程管理部。（三）分公司根据招标采购任务的需要，成立招标采购小组:组长：分公司经理和书记执行副组长：分公司主管副经理组员：分公司财务科、费控科、工程科、材料科、

4、监察部门、法律事务部以及与采购项目直接相关的部门负责人。第六条 电商采购管理委员会及办公室职责（一）电商采购管理委员会职责：主要负责公司范围内材料设备采购、租赁工作的流程设计、整体规划、组织协调与决策，监督检查指导电商采购活动，对采购管理工作进行考核，查处违纪行为，涉嫌违法犯罪的移交司法机关处理。（二）电商采购管理委员会办公室职责：1 负责电商采购管理委员会会议的组织和电商采购管理委员会决策文件的传达。2 建立公司电商采购平台，建立信息库（包括合格供应方信息库、价格信息库、库存材料信息库、材料设备规范标准信息库、物料库、评标人员信息库、ABCD类物资分类表、常见问题解析），并负责工作审批流程设

5、计、日常的维护、更新和管理。 3 编制电商平台的操作指南、视频培训课件和管理制度，制定年度培训计划。4 建立资料标准模板，包括采购方案、招标文件、评标细则、采购（租赁）合同、履约评价细则等，供采购单位选用。5 负责对各分公司电商采购活动进行考核与评价。6 负责对分公司的电商采购工作指导、监督和参与，包括各分公司上报的项目招标计划、投标单位审查、招标文件的编制、评标小组人员组成、中标单位的确定、采购合同的评审等。（三）电商采购管理委员会主任工作职责：出席电商采购管理委员会会议，组织对议题决策。（四）电商采购管理委员会执行副主任工作职责：负责主持召开电商采购管理委员会会议，对于特大、重要、特殊材料

6、设备的招标采购可向委员会提请召开专项会议。第七条 公司电商采购工作职责（一）公司工程管理部电商采购工作职责：工程管理部是电商采购工作的主管部门，负责监督检查指导公司范围内各项采购活动，具体如下：1 检查指导采购单位编制的采购方案和文件，发现问题，及时提出整改意见。2 尽力协调处理招投方双方在采购过程中出现的问题，如友好协商不成，应移交法律事务部解决。3 参与特大、重要、特殊材料设备采购中对拟中标单位的考察。4 对项目部采购的特大、重要、特殊材料设备的到货验收进行监督检查、处理反馈意见和信息沟通。5 负责审批需盖公司总部合同章的所有材料设备采购合同，以及单批次采购金额在100万元及以上的材料设备

7、采购合同。6 对新增供应方进行初步评审，对A类供应方进行资质审批。7 根据采购单位的申请，对休眠供应方重启评审流程。8 负责对战略供应方的资格进行认定，并颁发资格证书。9 对履约评价为差评的供应方进行实际情况核实调查。10 对好评率低于50%的供应方，根据情节严重程度，可将其列入黑名单。11 对新增的评标人员和取消资格的评标人员进行审批。12 组织相关人员进行电商平台业务培训和相关管理制度文件的宣贯学习。13 配合纪检监察部对采购过程发现的违规违法行为进行核查。（二）公司法律事务部电商采购工作职责：法律事务部是采购过程中解决招投标双方纠纷和分歧的部门，主要工作如下：1 负责审核采购过程中各类标

8、准文本模板条款的严谨性、有效性和公正合法性，提出合理化建议和指导意见。2 为采购单位提供法律咨询服务，协助采购单位识别和控制招投标双方在采购过程中来往信息的法律风险。3 负责组织、协调、解决电商采购过程中与公司有关的纠纷。（三）公司纪检监察部电商采购工作职责：1 对公司范围内所有电商采购活动进行不定期的监督检查，发现违规违法行为及时查处。2 组织相关人员核实公司内部及供应方对采购过程的投诉，并落实处理。3 以书面形式将投诉和违规的处理结果向电商采购管理委员会报告。第八条 分公司电商采购工作职责（一）分公司材料科电商采购工作职责材料科是分公司电商采购工作的主管部门，负责组织策划单批次预算采购总额

9、在10万元及以上的材料设备采购工作，监督检查指导本分公司范围内的各项采购活动，具体工作如下：1 参与编制采购方案和文件。负责审批单批次预算采购总额在10万元以下的采购方案和文件；审核单批次预算采购总额在10万元及以上采购方案和文件。2 根据工程进度制定招标过程时间节点计划。3 发布招标文件。4 对参与公开招标（预算采购总额在100万元及以上500万元以下）的投标方的入围资格进行审批。5 参与开标和经济商务评标，组织投标方进行澄清答疑、商务谈判。6 组织对拟中标单位进行考察。7 负责审批单批次采购金额在10万元以下的定标报告；审核单批次采购金额在10万元及以上的定标报告。8 发布中标通知书。9

10、组织合同谈判、会签及签订。10 对项目部到货验收进行监督检查、参与特大、重要、特殊材料设备的到货验收，监督检查采购合同的执行情况，及时处理反馈意见，确保信息沟通顺畅。11 督促采购单位在供货完结后，对供应方进行履约评价。12 负责审批单批次采购金额在10万元以下的材料设备采购合同。13 负责审核单批次采购金额在10万元及以上的材料设备采购合同。14 负责审批临时、短期（租赁期限不超过3个月）的设备租赁合同。15 参与项目部重要、特殊材料设备的到货验收。16 对新增供应方进行初步评审，对C、D类供应方进行资质审批。配合公司工程管理部对履约评价为差评的供应方进行实际情况核实调查。17 组织项目部和

11、分公司相关人员进行电商平台业务培训，并对公司的相关管理制度和文件进行宣贯学习。18 配合公司对采购过程发现的违规违法行为进行核查。19 负责对项目部的电商采购活动进行考核与评价。20 审核项目部材料设备的结算和付款申请。（二）分公司费控科电商采购工作职责：费控科是电商采购工作的成本管控部门，主要工作如下：1 为项目部的采购计划提供工程预算价格，优先提供单价，如确无预算单价的材料设备，应提供单项总价，为采购方案提供标底参考数据。2 负责审核采购方案和文件。3 负责审核单批次采购金额在10万元及以上的定标报告。4 负责审核单批次采购金额在10万元及以上的材料设备采购合同。5 负责审核设备租赁合同。

12、6 配合公司对采购过程发现的违规违法行为进行核查。7 审核项目部材料设备的结算和付款申请。（三）分公司工程科电商采购工作职责：工程科是电商采购工作的技术支持部门，负责标的物的技术参数部分，主要工作如下：1 参与编制采购方案和文件。2 参与技术评标。3 参与对拟中标单位的考察。4 负责审核单批次采购金额在10万元及以上的材料设备采购合同。5 负责审核长期（租赁期限超过3个月）租赁特种设备的租赁合同。6 参与项目部重要、特殊材料设备的到货验收。7 配合公司对采购过程发现的违规违法行为进行核查。（四）分公司财务科电商采购工作职责：财务科是电商采购工作的资金控制部门，主要工作如下：1 负责采购方案和文

13、件中财务状况、资信、发票等要求的编制。2 负责审核单批次预算采购金额在500万元及以上的采购方案和文件。3 负责审核单批次采购金额在10万元及以上的材料设备采购合同。4 负责审核设备租赁合同。5 审核项目部材料设备的结算和付款申请。6 配合公司对采购过程发现的违规违法行为进行核查。（五）分公司法律事务部电商采购工作职责：法律事务务是电商采购工作的配合部门，主要工作如下：1 负责审核单批次预算采购金额在500万元及以上的采购方案和文件。2 负责审核单批次采购金额在10万元及以上的材料设备采购合同。3 为采购单位提供法律咨询服务，协助采购单位识别招投标双方在采购过程中来往信息的法律风险。4 负责组

14、织、协调、解决采购过程中与本分公司有关的纠纷。（六）分公司主管副经理电商采购工作职责： 主管副经理作为电商采购工作的主要责任人，主要工作如下：1 负责审批单批次预算采购总额在10万元及以上500万元以下的采购方案和文件。2 对B类供应方的资质进行审批。3 对参与公开招标（预算采购总额在500万元及以上）的投标方的入围资格进行审批。4 参与特大、重要、特殊材料设备的采购评标。5 负责审批单批次采购金额在10万元及以上500万元以下的定标报告。6 负责审批单批次采购金额在10万元及以上100万元以下的材料设备采购合同。（盖公司总部合同章的除外）7 负责审核单批次采购金额在100万元及以上的材料设备

15、采购合同。8 负责审批长期（租赁期限超过3个月）的设备租赁合同。9 参与对拟中标单位的考察，并对考察结果进行审定。10 对新增的评标人员进行资格评审、对取消资格的评标专家进行审核。11 审核项目部材料设备的结算和付款申请。12 对分公司各部门的电商采购工作进行监督、检查和指导，发现问题及时纠正整改，发现违规及时上报处理。13 配合公司对采购过程发现的违规违法行为进行核查。（七）分公司经理电商采购工作职责： 分公司经理作为电商采购工作的关键责任人，主要工作如下：1 大力支持、全面配合公司电商采购平台的推广运行。2 严格按照公司电商采购平台的工作流程处理业务。3 负责审批单批次预算采购总额在500

16、万元及以上的采购方案和文件。4 参与特大、重要、特殊材料设备的采购评标。5 负责审批单批次采购金额在500万元及以上的定标报告。6 选择参与对拟中标单位的考察。7 负责审核单批次采购金额在500万元及以上的材料设备采购合同。8 可向公司推荐战略供应方。 第九条 项目部电商采购工作职责（一）项目部技术科电商采购工作职责：1 各专业施工员根据施工设计图纸编制材料设备需用计划，项目技术主管审核，项目经理审批。2 负责采购方案和文件中对技术标的编制，明确质量验收标准和技术规范。3 参与技术评标。4 项目技术主管负责审核材料设备采购合同。5 各专业施工员对项目采购的材料设备参与到货验收，项目技术主管和项

17、目经理参与特大、重要、特殊材料设备的到货验收，必要时，还应邀请业主、监理和分公司共同验收。（二）项目部材料科电商采购工作职责：材料科是分公司电商采购工作的实施部门，负责组织实施单批次预算采购总额在10万元以下的材料设备采购工作，具体工作如下：1 负责编制采购方案和文件。2 根据工程进度安排制定采购计划和招标过程时间节点计划。3 依据分公司费控科提供的工程预算价格，结合当前市场行情，估算出当批次需采购的材料设备标底。4 根据当地的市场环境，选择合适的采购方式，即零星采购或批量采购。5 收集整理技术科、财务科、费控科等各方意见后，编制采购方案和文件，选择合适的招标采购方式，提交审批。6 发布招标文

18、件。7 在招标方案中设定两名开标人，其中一人必须是分公司材料科。8 对回标情况进行重点关注，当响应招标的投标方数量未满足招标要求时，未避免废标，应在投标时间截止前新增几家合格供应方来参与投标。 9 对参与公开招标的投标方的入围资格进行审核，并对获得入围资格的投标方发送通知。10 在招标方案中设定商务、技术评标人（至少四人，商务、技术各两人），其中分公司材料科和技术科必须分别参与进行评分。11 组织投标方进行澄清答疑、商务谈判。12 组织对拟中标单位进行考察，在招标方案中明确考察小组名单。13 编制定标报告，提交审批。14 发布中标通知书。15 与中标单位洽谈合同具体内容，经相关部门评审通过后，

19、签订采购合同。16 及时向上级部门反馈采购合同在执行过程中出现的问题，确保信息沟通顺畅。17 采购合同在供货完结后，及时对供应方进行履约评价，保留差评的见证资料备查。18 组织相关人员参与项目采购的材料设备参与到货验收。必要时，还应邀请项目经理、项目技术主管、业主、监理和分公司共同验收。19 负责提交项目部材料设备的结算和付款申请。 20 督促保管员及时办理材料设备的出库手续,确保报表数据的时效性。21 对供应商宣贯公司的电商采购管理要求，指导供应商使用电商平台。22 配合上级部门对项目部电商采购工作的考核与评价。23 配合上级部门对采购过程发现的违规行为的核查。（三）项目经理电商采购工作职责

20、：1 审批材料设备需用计划。2 审核采购方案和文件。3 对参与公开招标（预算采购总额在100万元以下）的投标方入围资格进行审批。4 参与评标。5 参与对拟中标单位进行考察。6 负责审核定标报告。7 审核材料设备采购合同。8 参与特大、重要、特殊材料设备的到货验收。9 审核项目部材料设备的结算和付款申请。10 及时向上级部门反馈采购合同在执行过程中出现的问题。11 配合上级部门对项目部电商采购工作的考核与评价。12 配合上级部门对采购过程发现的违规行为的核查。第三章 合同采购和招标采购范围第十条 公司所有材料设备的采购（或加工），达到以下条件必须签订合同：（一）一次性采购5000元及以上的工程项

21、目用材料（钢材一次性采购10000元及以上）。（二）一次性采购5台及以上的设备。（三）一次性采购多台价值总额在3万元及以上的设备。（四）采购单台价值在2万元及以上的设备。（五）非临时性的租赁设备。（注：临时性租赁设备时，双方必须要签安全环保协议）第十一条 公司现有七种批量采购方式，即公开招标资格预审、公开招标资格后审、公开竞拍、邀请招标、单一来源、询价采购和应急采购。所有材料设备采购（或加工）合同，达到以下条件必须选择其中一种方式实行招标采购：（一） 一次性采购10万元及以上的材料（钢材一次性采购20万元及以上）。（二） 一次性采购5万元及以上的非工程用材料。（三） 一次性采购10台及以上的设

22、备。（四） 一次性采购多台价值总额在30万元及以上的设备。（五） 采购单台价值在20万元及以上的设备（单台车辆除外）。（六） 当地的设备租赁资源较多，有三家以上出租方可供选择时。第四章 电商采购工作流程图第十二条 工作流程图（详见附件一）第五章 电商采购原则第十三条 所有材料设备采购（或加工）合同只能盖分公司或公司总部的合同专用章，合同中供需双方的名称要与所盖印章、增值税发票、发票清单以及建筑服务发票上名称一致。第十四条 所有的材料设备采购（或加工）计划、合同、出入库帐、付款都应在公司电商平台上完成，盖章员有权不受理未经过电商采购平台流程的合同盖章，财务部门有权不受理未经过电商采购平台流程的付

23、款申请。第十五条 透明公正原则：整个电商采购过程务必有充分的透明度，各部门应积极配合、加强沟通信息共享，杜绝暗箱操作；有关单位、部门人员与供应商有利害关系的，应当申请回避；任何单位与个人不得以任何方式非法干涉采购活动。第十六条 资质审查原则：具有一般纳税人和小规模纳税人资格的工商户，才能进入公司电商采购平台合格供应方信息库，才有资格参与投标、供货。代表供货单位的责任人需提供有效的公司及公司法人授权委托证明、法定代表人身份证明书和本人的身份证复印件，明确其代理权限范围。供应方提供的所有资料须加盖本公司公章。第十七条 保密原则：参与编制标底、投标文件、评标、定标等采购关键过程的人员应严格遵守保密条

24、约，防止供应方串标、围标、虚报价格，影响招标的公正与效果，给采购单位带来损失。第十八条 统一原则：招标公告统一在公司电商采购平台上发布，招标文件及采购合同原则上采用公司统一标准范本，采购单位可根据项目具体情况完善相关技术指标。有特殊原因需采用其他合同文本时，采购单位应做出说明，并经过分公司材料科的批准。第十九条 公开原则：除业主指定供应商或国内生产此产品的厂家数量有限或属国内垄断、专利产品以外，项目部材料设备的招标采购建议从公开招标资格预审、公开招标资格后审和公开竞拍这三种方式中任选其一。对于不适用于公开招标的采购，应优先选择邀请招标方式。第二十条 全面原则：凡是符合签订合同条件的采购，都要签

25、订采购合同；凡是符合批量条件的采购，都要以招标方式（7选1）确定供应方。第二十一条 整体原则：禁止将采购任务肢解或化整为零，规避签合同和招标。第二十二条 中标原则：招标采购应遵循“合理最低价原则”确定中标单位，在同一项采购任务里，相同材料在同等价格条件下,应优先选择计税方式最合理的供应方。对此，招标单位应在招标文件中予以明确。第二十三条 四流合一原则：工程合同主体、采购合同主体、资金收付主体以及实物情况必须一致，不允许委托其他公司收付款，不得虚增材料，发票清单与合同清单、所供实物应相符。发票上未写明材料明细内容的（如写：材料一批，详见清单）须附增值税系统打印的材料清单，其他任何形式的发票清单均

26、无效，并加盖与发票一致的发票专用章，否则视同于无效发票。第二十四条 时效原则：在采购过程中，从编制材料需用计划到材料出入库管理，从变更通知到回复澄清，时效性至关重要。如增值税专用发票管理中规定的180天有效抵扣期限，发票持有人应及时办理相关财务手续，杜绝人为因素导致发票过期无法抵扣或不能有效抵扣的现象发生，避免给公司造成经济损失。第二十五条 防伪识别：业务经办人应对签收单据、票据凭证和资质资料进行查验，尽量通过专业渠道、行业官网、国家认证、第三方检测等具有法律效力的方式来验证，保留见证资料。第二十六条 设备租赁属于采购的另一种形式，在本办法中如无特别说明，其工作程序与本办法中的材料设备采购流程

27、相同，设备租赁的其他管理要求详见公司XA设备、工机具管理办法第二十七条 本办法中规定的额度限制、审批权限和工作流程是材料设备管理的最基本要求，公司可根据各分公司的管理特点增设更精细、更严格、更全面的工作节点以满足各单位的个性化需求。第六章 采购计划与立项第二十八条 材料设备需求计划：项目部各专业施工员在项目开工进场后一个月内，根据施工设计图纸编制材料设备总需求计划。在施工过程中如有设计变更调整，应及时发变更通知函或增补计划给项目部材料主管。第二十九条 材料设备采购计划：项目部材料主管根据需求计划中材料设备的数量、类别和到货时间要求划分出零星和批量采购范围。需批量采购的材料设备生成采购计划分配给

28、项目部的材料员，零星采购的材料设备转成入库计划，项目部的材料员实施完采购后，则该张入库计划任务处理完成，可移交给保管员办理验收入库。第三十条 项目部的材料员接受批量采购计划后，可单选或组合几个批量采购计划启动采购程序。综合考虑当地市场环境、标的物的采购量、性质类别和到货时间等因素，选择合适的一种采购方式（公开招标资格预审、公开招标资格后审、公开竞拍、邀请招标、单一来源、询价采购、应急采购），编制采购方案，提交审批。第三十一条 采购方式适用范围和特点：（一）公开招标资格预审、公开招标资格后审、公开竞拍这三种采购方式是由供应方主动报名参与投标，招标公告和中标结果都会在电商采购投标网（T）上公布，影

29、响范围较广；（二）邀请招标这种采购方式是招标方主动邀请不少于三家合格供应方参与投标，没有资质预审入围评审环节；（三）单一来源这种方式主要适用于业主指定供应商的采购，没有资质预审入围评审和开标评标环节；（四）询价采购这种方式适用于行业垄断、项目地域偏僻、无很多资源可供选择的采购，有两家及以上的合格供应方参与即可，没有资质预审入围评审和开标评标环节；（五）应急采购这种方式适用于抢修、临时设计变更等突发性项目的紧急采购，由项目部材料员根据已采购的材料清单在电商采购平台上录入价格即可，没有资质预审入围评审、开标、评标、中标公示环节，采购结果不向供应方发布。第七章 采购方案的编制第三十二条 采购方案由项

30、目部技术科、分公司材料科、费控科、工程科、财务科配合项目部材料科编制，报上级主管领导审核审批。第三十三条 采购方案内容如下：采购方案应包括招标邀请函、正文和附件。（一）招标邀请函包括：项目简介、标的物名称、规格型号、数量。（二）正文包括：供货期限、质量要求、相关规范、发票要求、采购方式、投标须知、投标截止日期、投标文件格式、开标时间、评标细则、违约责任及特别约定，同时还应明确招标小组、开标人、评标人、考察小组的人员。（三）附件包括：施工图纸、拟签标准合同（合同中应明确招标人要求的所有内容）。第三十四条 采购方案中的技术、商务标部分的内容应包括：（一）资质要求、技术要求、业绩要求、完整的图纸资料

31、等。（二）技术要求应科学、合理、经济、适用。（三）技术要求中不得以投标单位其中一家的生产标准作为技术标准，当国家、行业无规范和标准时，投标单位的生产标准只能作为参照。第三十五条 采购方案中的财务要求由分公司财务科编制，内容包括资信要求、财务状况、发票要求以及付款方式等。第三十六条 采购方案不得以任何不合理的条件限制或者排斥潜在投标人，应以国家规范、标准或行业规范为准；当国家规范、标准与行业规范不一致时应以要求高者为准。第八章 入围供应方的选择第三十七条 建立信息库（一）具有一般纳税人和小规模纳税人资格的供应方可由公司相关部门、分公司、项目部、业主方推荐其到公司的电商采购平台（公开网）申请注册，

32、注册成功的供应方才能参与报名投标。（二）供应方可以通过电商采购平台查看公司材料设备公开招标的采购信息，有投标意向的，可在网上申请注册。第三十八条 资格预审（一）在实行公开资格预审和公开竞拍这两种采购方式时，招标负责人根据拟投标单位报送的资格预审文件，组织相关人员对申请或被邀请参加投标的供应方进行入围资格预审（公司战略供应方除外），预审合格的投标单位，才可参加投标。（二）资格预审入围的单位不得低于3家。因行业特殊情况原因，低于3家时应附专题报告说明。（三）资质预审的主要内容和标准如下：1 法定代表人证明书或授权委托书（须有法人代表签名），且盖有企业公章；2 工商营业执照、税务登记证书、组织机构代

33、码证（三证合一同效）必须是在有效期内且经过年审，具有一般纳税人资格的供应方还应提供资质证明；3 检测报告必须是有效的行业权威部门提供的；4 注册资金、产品质量等级、生产及检测能力、管理水平、财务状况及以往业绩必须满足招标文件要求；5 在以往投标过程中有串标、中标后悔约等不良纪录的供应方不得参与投标；6 凡有偷漏税、偷工减料、以次充好以及恶意欺诈等不良纪录的供应方不得参与投标；7 与公司有过业务的合格供应方，好评率低于50%以下的，慎重选择。如有发生过严重质量事故、验收不合格、长期延误工期、售后服务差等不良纪录的原合格供应方不得参与投标，将其直接列入黑名单；8 试用供应方（未与公司做过业务，但初

34、审资质合格的供应方）在第一项中标项目完成且经验收合格以前，不宜参与同类产品的投标；（四）资质预审必须公正、公平，不得对任何投标供应方实行歧视性待遇。（五）在实行公开招标后审的采购方式时，则先参与投标报价，再按以上步骤进行入围资格审查。（六）在采用其他采购方式时，应参考以上内容选择优质的合格供应方参与投标。第九章 发标第三十九条 采购方案和文件经审批后，招标负责人向入围供应方发放标书。第四十条 投标人在接收标书时须按投标须知中的规定缴纳投标保证金和图纸资料费。如招标方未做明确要求，可免交投标保证金或图纸资料费。第四十一条 投标保证金和图纸资料费由采购单位所属分公司的财务部门收取，专款专用。第四十

35、二条 招标答疑：（一）原则上所有招标均应在电商平台上澄清、答疑；如受条件限制，也可以采用书面信函的形式澄清、答疑，变更、通告要同时发给所有投标人。（二）招标答疑由招标负责人组织相关人员向投标人进行答疑。（三）招标负责人将招标方和投标人书面信函形式的澄清、答疑整理成纪要上传到电商采购平台，同时发给所有投标人。第十章 回标、开标、商务谈判第四十三条 回标（一）所有投标人均应在投标截止日期前递交投标文件，超过截标时间送达的标书为废标；（二）投标人根据投标须知上的要求递交标书。所有纸质标书均应密封并在封口上加盖法人单位及法人代表章，否则为废标；所有电子版标书均应加盖法人单位及法人代表章，否则为废标；招

36、标方未做明确要求的，以投标人按电商采购平台格式填报的数据为准，招标方应考虑因此带来的较大违约风险。第四十四条 开标（一）由招标负责人选择项目部和分公司材料科各一人参加开标，设定开标时间。（二）未到开标时间，不能开标。（三）在开标时间截止前，如投标人的回标情况少于三家或不能满足此次招标要求，招标负责人可从合格供应方库中增补资质符合招标文件要求的供应方来参与此次投标。（四）两位开标人都确认开标后，招标方相关人员才能查看到投标信息。（五）任何人不得以任何方式将投标信息泄露给投标人或有利害关系的任一方。第四十五条 商务谈判（一）招标负责人根据开标后的结果，与投标人进行商务谈判，双方对招投标文件中不理解

37、、不明确、有异议处进行沟通、澄清和答疑，相关的见证资料应同时上传至电商采购平台，做为评定中标单位的参考依据。（二）在双方澄清答疑过程中，招标负责人可组织相关人员根据双方沟通的结果再次对投标人进行符合性审查筛选，但至少要保留三家优质投标人，且必须如实说明其他投标人此次审查不通过的原因。（三）为达到合理最优价，招标负责人在进行价格谈判时应同时对所有投标人发起调价邀请。经每轮报价对比后，优胜劣汰，最后至少要保留三家有优势的投标人进入评标流程。第十一章 评标第四十六条 评标小组（一）评标小组由招标负责人从公司评标人员信息库中抽取，也可聘请社会上有经验、有资格的评标专家。评标小组成员最少四人（技术标和经

38、济标各两人），其中分公司材料科和工程科各一人。第四十七条 标书评审（一）评标前，评标人员应认真研读采购方案和文件、评标细则与评分表，掌握招标要点；（二）评标人员应认真研读投标文件，对照招标要求和评分表，客观公正地进行评分； （三）雷同标书或有证据证明为串标的标书应判为废标；（四）投标资料弄虚作假的应判为废标；（五）凡判为废标的应有确凿证据，提交给招标负责人做为定标依据；（六）评标人应对各自的评分结果确认，如有不合格单位必须说明不合格的原因；（七）评标过程中，评标人员对投标文件有疑问，可组织各投标单位召开质询会，也可要求投标人员以书面形式澄清。（八）经济标的评审，经过招标负责人的清标、询标、澄清

39、后，要对每家投标单位进行多轮次价格复议，对比适用税率，确定最后投标最优报价，要求各家最后报价应以书面形式加盖公章后上传。（九）评标结束，招标负责人根据评标结果汇总，推荐3家中标候选单位，排出中标先后顺序。第十二章 实地考察第四十八条 根据标的物的性质、特点和重要程度，招标负责人可组织相关人员对中标候选单位进行考察。第四十九条 考察小组人员不得少于三人（总人数必须为单数），由分公司及项目部相关人员组成，必要时，可邀请公司参与。第五十条 安排考察应遵循以下原则：（一）国际国内上认可的著名品牌生产厂家可免于考察；（二）国外的生产企业应谨慎考察；（三）有保密要求的企业可免于考察；第五十一条 考察要求包

40、括：（一）考察应精心组织，周密安排，事前有计划，有培训，事中有小结有完善。（二）直接面对投标单位的考察应注意社交礼节，不得损害公司形象；（三）考察必须有考察报告（考察不合格要详细说明原因），对中标候选单位能否中标明确结论。（四）考察时发现资质资料和投标文件弄虚作假的，考察不能合格；（五）考察时不得接受被考察单位的宴请，不得索取、收受钱财、礼物，不得擅自向被考察单位透露考察结论。第五十二条 考察内容包括：（一）核实中标候选单位的工商营业执照、资质证书、检测报告、合作合同原件；（二）察看核实中标候选单位的生产销售报表、财务状况报表；（三）实地考察中标候选单位的生产规模、设备状况、生产管理手段、质量

41、控制手段、技术研发力量、原材料和成品储备情况；（四）实地考察其他使用单位的使用效果和评论。第十三章 定标第五十三条 在定标报告提交审批前，招标负责人可对综合排名第一的中标候选人再次发起调价邀请，直至确定最终中标价。第五十四条 同一批标的物，可根据中标候选单位的生产供货能力分别选择中标单位。第五十五条 招标负责人根据招标过程中的评标汇总报告（包括澄清答疑记录、商务谈判纪要、评分表）及实地考察报告编制定标报告，推荐中标单位，提交审批。第五十六条 经上级部门审批确定中标单位后，由招标负责人向中标单位发中标通知书。第五十七条 以公开招标的采购方式（公开资格预审、公开资格后审、公开竞拍）实行招标的，招标

42、负责人须在电商采购平台上公示中标结果。在公示期内，对公示结果有异议的供应方可向公司纪检监察部投诉。第五十八条 确定中标单位后，如因某种原因最终未能与中标单位签订合同，可从候选中标单位中依次递补。第十四章 采购合同第五十九条 招标负责人根据定标报告与中标单位分别洽谈采购合同，合同供应方必须是具有一般纳税人资格的独立法人。第六十条 采购合同经双方协商，达成初步统一意见后，由招标负责人提交评审。第六十一条 经各级相关部门审核，主管领导审批同意后，招标负责人可委派采购单位与中标单位签订正式的采购合同。第六十二条 评审未通过被退回的合同，合同负责人应及时与评审人进行沟通，并根据评审意见做出准确修改，然后

43、再次提交评审，直至通过。第六十三条 采购合同的供货清单应与中标的材料清单一致，中标单位如在签合同时再给予最后优惠，则以此价格为最终合同总额。第六十四条 同一批标的物所签订的采购合同总额原则上不应超过中标总额。当所购材料（如钢材）是以整体不拆零形式销售时，允许实际采购数量与标包计划数量有增减，但两项总额相差应控制在中标总额的2%以内，超出此范围时，项目部应增补材料设备需用计划，重新立项采购。第六十五条 因特殊原因需终止签订合同或推迟签订合同时，合同负责人应以书面信函的形式及时通知中标单位，处理好相关事宜。第六十六条 合同负责人应随时与合同供货方保持联系，督促其按期交货。第十五章 出入库管理第六十

44、七条 入库验收（一）合同标的物送达工程施工现场指定地点后，项目部材料员立即组织仓库保管员、专业施工员等相关人员进行验收。（二）批量采购的材料设备，项目部保管员应依据采购合同的供货清单和送货单来办理入库验收，并保留好原始单据，做为以后报销的凭证。（三）零星采购的材料设备（即非合同采购），项目部保管员应依据零星采购计划和送货单或发票来办理入库验收，并保留好原始单据，做为以后报销的凭证。（四）项目部保管员应及时办理入库手续，以确保电商采购平台数据的时效性和准确性。（五）对于开具增值税专用发票的物资入库时，单价应不含税金，入库总额也不含税金，库存报表统计中也不应包含此税金。（六）材料设备入库验收的具体

45、工作流程和要求详见公司XA建筑材料、构配件和设备管理办法。第六十八条 出库领用（一）项目部保管员依据需用计划实时为领用人办理出库手续，做到无计划不发料，以确保库存数据真实有效，避免重复浪费。（二）每笔主材出库时，项目部保管员应注明使用部位，争取做到项目部每种材料都可追溯到使用部位，以便于核算项目单项工程的实际成本。（三）材料设备出库的具体工作流程和要求详见公司XA建筑材料、构配件和设备管理办法。第十六章 履约评价第六十九条 采用公司统一的合格供应方履约评价表，满分100分。第七十条 履约评价分为好评、中评和差评。（一）总分达到85分（含）以上的，为好评。（二）总分达到60分（含）85分以下的，为中评。（三）总分在60分以下的为差评。（四）发生质量不合格、使用效果差、不履行售后服务、延迟供货影响工程进度、提供虚假资料的情况时，履约评价结果直接为差评。第七十一条 每个合格供应方获得的好评的数量占已获评价总数量的百分比，即为该供应方的好评率。第七十二条好评率低于50%的合格供应方，原则上不得再选择其参与投标供货，以下情况应慎重：（一）属业主指定供应方，项目部材料主管应将情况以书面信函形式如实向业主告之，提醒业主重新考虑，并保留相关见证资料；（二）给工程造成严重影响和后果的，由公司工程管理部将其列入黑名单，禁止各单位再与其发生业务