项目部体系审核检查表及审核记录(共3页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上管理体系审核检查表审核区域 项目部检查表号 X-5审核内容Q5.4.1,5.5.1,6.2/3,7.1,7.2,7.4,7.5,7.6,8.2.3/4,8.3及相关过程 J4,5,6,7,8,9,10,11,12及相关过程E4.3.1/3,4.4.1/3/6/7,4.5.1/3及相关要素S4.3.1/3,4.4.1/3/6/7,4.5.1/3及相关要素管理体系审核标准TGB/T19001-2008TGB/T50430-2007TGB/T24001-2004TGB/T28001-2011审核要点：1、现场巡视：了解工程概况、当前形象进度、工程质量观感、物资储存、结构钢筋

2、安装、模板、混凝土施工、钢筋制作、脚手架搭设、起重吊装活动，安全帽、绳、网使用、洞口临边防护、混凝土试块标养等。临电、消防、外用电梯、配电箱等；2、抽查施工合同（日期、主要施工内容、工期、质量目标等）、合同交底记录；规划许可、施工许可、开工报告、排污许可、夜施许可、消防许可；3、项目部机构组成及职责、持证上岗情况；4、抽查施组、专项方案审批、主要环安因素方案有效性；5、培训实施6、机械设备台账（重点分包方自带设备）、设备进场验收、维保计划及实施、7、主要物资供方评价8、主要物资验收记录、水泥、钢筋复试记录及合格供方评价、储存、标识、防护。标养室控制、监督记录。9、抽查部分分项作业交底（模板工程

3、、混凝土工程）10、地基与基础、主体结构：钢筋制作、模板工程、混凝土作业班自检记录11、隐检、预检：工程定位、测量放线、地基处理、地基验槽等记录；11、混凝土验收记录、施工记录；12、抽查主体分部验收记录；13、检测试设备周期检定。审核区域负责人陪同人审核员第 页管理体系审核检查表 1、施工进度：主体结构封顶，水电安全初步。安全通道搭设符合要求，标识良好。巡查洞口临边防护满足要求；消防器材：查看20层楼口的干粉灭火器，压力、铅封完好。配电箱：接线符合要求。外用电梯：每层的防护门关闭有效，有警示标识。施工区、办公区、生活区分开设置，办公区设水冲式厕所、洗漱间。施工区主要道路硬化，水泥罐封闭，现场

4、审核未见扬尘产生。未见异常。梁板柱砼结构观感质量良好，未见蜂窝麻面、漏筋情况，几何尺寸偏差满足要求；楼梯踏步未见砼缺棱掉角现象。2、抽施工总承包合同，2013、7、15.，项目五期4号地块公租房项目。范围：建筑、装修、电气、给排水、采暖、通风等。合同款，1.4亿。工期：2013、7、10-2016、4、10.。质量标准：合格。抽施工许可证：编号：2015施建字0102号，2015、3、27拿到并开工。提供工程项目中标交底书，仅为商务交底，缺质量、安环交底的内容。安全交底单独实施，3、项目部组成：经理、XXX，执行经理：XXX：一级建造师，建筑工程专业，京XXX.。安全员5名，3建筑，2机电，X

5、XX（安全员，京建安XXX）有效期至2015、123、31，XXX（安全员，京建安XXX）。质量员4名。4、施组审批见技术质量部审核资料，本项目确定重要危险源7项，深基坑、临电、洞口临边等，未见过程目标。脚手架方案，塔吊方案，4台，均为自有。由机械分公司起草，项目部总工审批，公司机关审批，符合程序要求，如2014、11、19 XXX审批。未见总工审批要求。阅读该文件，内容充分，措施可行。查重要因素清单，共12项，如扬尘、噪声等，编写环境方案，按四节一环保模式编写，把主要环境因素的要求措施覆盖，有效。5、进行安全教育培训，上岗培训、安全教育等。抽劳务人员培训记录，2015、3、11建立签名表及培

6、训记录，基本有效。6、设备台账：直流电焊机、型材切割机等，大型塔吊另有台账。提供安全技术交底焊机、切割机等。提供施工机具安装验收表直流电焊机、型材切换机，2015、4、15总承包XXX验收合格，监理XXX签字。现场塔吊4台，提供安拆方案，见4项记录，经审批有效。抽1号塔验收记录，20153、30“检验合格”，XXX作为本项目负责人签字。检验报告北京市建设机械与材料质量监督检验站结论“：整机合格”。2015 报告编号： 7、8商混供应 混凝土公司，在系统上经过了合格供方的评价，在公司名单中。大约采购8000方左右。按十车抽三车检验塌落度。抽2015、8、5、4-1号楼自检记录，14:00-16:

7、00两车，均检验塌落度，190、200，达到要求。抽7、14日进10号钢筋200吨，按4批进入，做4批复试记录。如，钢材试验报告00-00-C4-006，代表57.4吨。“达到技术要求”。2015、7、15.9。抽43号楼隐蔽工程验收记录钢筋绑扎，2015、8、5日专业技术负责人XXX “同意隐蔽”。抽技术交底记录 、模板交底，该交底人为XXX、审核人XXX，接受交底人XXX及班组人员签字。10、抽模板安装检验批质量验收记录2015 -1号楼，质检员 “所查项目全部合格”，监理 “验收合格”。、11、地基验槽记录01-00-C5-001.2014、12、22项目经理 、公司技术质量部 参与验收，并合格。12、设备仪器台账，强捡台账，水准仪、电子天平等8项。校准证书京海字第150 ，结论“合格”水准仪，QM2015 ，有效。专心-专注-专业