不合格品管制和异常矫正及预防措施程序(共13页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上 *五金塑料制品厂有限公司 Winnington Metal & Plastic Manufacturing Co., Ltd. 文件名： 不合格品管制和异常矫正及预防措施程序 文件编号：B-QC-006 总 页 数： 4 初版撰写日期：2001-09-21 版 次： 7 审核及执行(表示核准前需要会签审查签署的单位或人员及核准后执行单位) _ 总经理 开发部 人力资 _ 生产部 源 部 财务部 场务部 _ 业务部 品保部 生产及物料 控制部 _ 修订记录 项次 修订内容 修订者 修订日期 1 新版制定 2 3 4 5 签核记录 文件管制章 核 准 者 制 定 发行日

2、期 修订记录项次 修订内容 修订者 修订日期 1. 因公司组织架构调整，而更改标题页。 2. 7.9 判定发生原因拟订矫正措施并确定 责任归属单位交责任单位立即拟订预防措施。 改为 判定发生原因（亦可口头询问了解） 拟订矫正措施并确定责任归属单位交责任单 位立即拟订预防措施。 3. 7.14由品保部负责稽核并做记录异常状况 6 报告之跟进由厂部负责稽核并做记录。改为曾勤 17-12-03 由品保部负责稽核并做记录异常状况报 告之跟进由总经办负责稽核并做记录。 4. 7.11 不合格品的矫正措施应由责任单位依返工及 返修管理办法处理。更改为 不合格品的矫正措 施应由责任单位依返工和返修管理办法处

3、理。 5. 8.1.4 返工及返修管理办法改为 返工和返修 管理办法 1、更改程序编号及版本号。 2、7程序/方法更改为7.1-7.6几个大方面描述。 3、更改8.1 相关文件：8.1.1 报废品管制方法。8.1.2 返 工和返修管理方法 7、 卢佳 24-11-04 4、增加8.1.3 进料检验程序；8.1.4 制程检验管制程 序；8.1.5 出货检验程序；8.1.6 客户抱怨及退货处 理程序；8.1.7 技朮文件管制程序 5、将品控报告更改为质量不良发生通知书 *五金塑料制品厂有限公司 文件编号 B-QC-006 制订部门 品保部 版 本 第7版 不合格品管制和异常矫正及预防措施程序程序

4、文件名称 第 1 页，共 4 页 1. 目的： 为使不合格品的原材料、半成品、成品能加以适当的处理和控制，并积极地做好预 防改善措施，避免后续同类不良品的持续发生，制定本程序。 2. 范围： 凡经本公司品保部判定为不合格的原材料、半成品、委外加工品、成品及客户退货， 均适用本程控。 3. 定义： （不适用）。 4. 参考数据： （不适用）。 5. 权责： 5.1 品保部：不合格品质量确认、质量异常的提出、矫正措施的拟订、确认及预防措 施的效果跟进。 5.2 生产及物料控制部不合格物料及客户退货品的接收。 5.3 生产部不合格品的返工和返修，拟订预防措施及执行。 5.4 开发部矫正及预防措施内容

5、的协助及可行性判定。 5.5 HK业务部国外客户抱怨、退货的提出及回复客人工厂的矫正及预防措施。 5.6 供货商进料异常矫正及预防措施的拟订和执行。 6. 流程图： 6.1 不合格品管制和异常矫正及预防措施流程图 7. 程序/方法： 7.1 不合格品的界定方法： 7.1.1 对于原物料、半成品、成品的不合格品，以品保部判定为准。 7.2 不合格的提出方法： 7.2.1 进料质量异常IQC以_类产品进料检验报告的形式提出 7.2.2 制程过程质量异常制程QC以质量不良发生通知书，生产部以异常状 况报告形式提出 7.2.3 成品质量异常OQC以验货报告形式提出 7.2.4 客户退货或抱怨由HK业务

6、部或QE以客户抱怨（退货）通知单形式提 出。 7.3 不合格品的标识及隔离方法： *五金塑料制品厂有限公司 文件编号 B-QC-006 制订部门 品保部 版 本 第7版 不合格品管制和异常矫正及预防措施程序程序 文件名称 第 2 页，共 4 页 7.3.1 进料所产生的不合格品，IQC在包装外箱上贴上红色退货标签。以批量为单 位放置于外发仓指定区域。依进料检验程序处理。 7.3.2 制程中所产生的不合格品，制程QC以不合格标识牌进行标识。放置于本制 程车间区域。依制程检验管制程序处理。 7.3.3 出货检查时所产生的不合格品， 需要返前序返工的需在包装外箱上贴上红 色退货标签。放置于仓库区域。

7、依出货检验程序处理。 7.3.4 客人抱怨或退货的不合格品，经QE分析后贴上客人抱怨样品字样的标识。 成品仓存放于仓库区域。依客户抱怨及退货处理程序中的客户退货处理 流程执行。 7.4 经标识的不合格品，责任单位必须加以隔离。 7.5 不合格品的处理： 7.5.1 由品保部会同开发部、生产部相关人员分析、判定发生原因(亦可口头询问 了解)，拟订矫正措施，并确定责任归属单位，交责任单位拟订预防措施。 7.5.2 矫正及预防措施在执行期间与最后结果，由品保部负责稽核并做记录异 常状况报告之跟进，由总经办负责稽核并做记录。 7.5.3 质量异常原因及矫正预防措施所采用的改善对策、预防方法、改善方法的

8、 记录，应视情况呈阅高阶层管理人员，列入管理审查，并记录存盘备查。 7.5.4 若矫正预防措施无效，应立即重新研究判定问题原因，再执行相关措施直 至异常消除。 7.5.5 矫正及预防措施所引起的图纸、规格更改或制程变更等事项，依技朮文 件管制程序处理。 7.5.6 因矫正及预防措施引起的物料变更及库存品的处理，应随工程变更一并处 理。如工程变更有关的库存品，必须按规定处理。 7.6 不合格品的处理方法： 7.6.1 根据上述程序对不合格品的矫正措施，对不合格品有以下几种处理方式： 7.6.1.1 让步接受 7.6.1.2 挑迁做货 7.6.1.3 特采 7.6.1.4 返工/返修 7.6.1.

9、5 报废 7.6.2 不合格品经判定为让步接受、挑选做货、特采，直接将产品投入生产在线， 在QC监督下进行作业或挑选。 7.6.3 不合格品经判定为返工/返修，将产品投入生产在线，在QC监督下按返工 和返修管理办法进行返工或返修。 *五金塑料制品厂有限公司 文件编号 B-QC-006 制订部门 品保部 版 本 第7版 不合格品管制和异常矫正及预防措施程序程序 文件名称 第 3 页，共 4 页 7.6.3 不合格品经判定为报废，按照报废品管制方法进行。 8. 相关文件及相关表格： 8.1 相关文件： 8.1.1 报废品管制方法 8.1.2 返工和返修管理方法 8.1.3 进料检验程序 8.1.4

10、 制程检验管制程序 8.1.5 出货检验程序 8.1.6 客户抱怨及退货处理程序 8.1.7 技朮文件管制程序 8.2 相关表格： 8.2.1 质量不良发生通知书 8.2.2 异常状况报告 8.2.3 _类产品进料检验报告 8.2.4 验货报告 8.2.5 客户抱怨（退货）通知单 8.2.6 矫正及预防改善措施效果跟进表 8.2.7 矫正及预防措施报告 *五金塑料制品厂有限公司 文件编号 B-QC-006 制订部门 品保部 版 本 第7版 不合格品管制和异常矫正及预防措施程序程序 文件名称 第 4 页，共 4 页 6.1 不合格品管制和异常矫正及预防措施流程图 流程图 负责单位或人员 相关文件

11、及说明 品保部 进料检验报告 转入下 OK 验货报告物料交转单 品质判定 一流程 客户抱怨（退货）通知单 或入库 NG 进料检验报告 品保部 验货报告 客户抱怨（退货）通知单 质量异常状况提出 标识 品保部开发部 原因分析 生产部 品保部生产部 隔离标签 隔离 品保部开发部 责任单 生产部 位判定 责任单位 品保部 矫正及预防措施报告 开发部 矫正及预防措 施拟订核准 责任单位 矫正及预防措施报告 预防措施矫正措施 执行 执行 接受、返工/返修、挑 责任单位 选报废或特采 品保部责任单位 矫正及预防措施报告 矫正及预防改善措施效果跟进表 预防措 施稽核 确认 NG OK 品质再 品保部 判定 OK 品保部 矫正及预防改善措施效果跟进表 记录存盘 管理审查委员会 列入管理审 查 专心-专注-专业