XX艺术节督查审计部工作总结.doc

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1、XX艺术节督查审计部工作总结XX艺术节督查审计部工作总结督查审计部工作总结自市委市政府关于举办XX艺术节并成立组委会的文件下发后，督查审计部紧紧围绕组委会赋予的工作职责，充分利用监察审计的职能优势，积极发挥行政效能监督、审计监督等有效手段，对组委会各部门工作效能及经费开支等情况展开督查，有效地保证了组委会各部门高度协调地运转，保证了经费开支的规范运作，为XX艺术节的成功举办起到了很好的保驾护航作用。一、认真履行行政监察职能，督促组委会各部门工作高效运转，确保各项工作落到实处。1围绕市领导对演出场馆、重点路段等部位周边环境改善提出的具体要求，督促各相关部门单位加大整改力度，确保环境整治工作的落实

2、。为了以优美的环境迎接XX艺术节的举行，市政府先后开展了两个百日环境整治攻坚活动，我们在参与对整个面上518个整治项目督促检查的同时，着重对演出场馆周边和主要路段周边的整治项目进行了全方位、多轮次、不间断的跟踪督查，先后对濠河周边的环境亮化；对文化宫、更俗剧院、博物苑等场馆；对通州市机场路、外环北路、工农路等路段；对XX大饭店、XXX饭店、XXXX大酒店等住所，进行了30余次的现场督查，发出督办通知书15份，督促、协调、解决各类矛盾和问题120多个，确保这些部位的整治项目按时间节点和整治标准要求整治到位。2围绕市领导对演出场馆内部建设、安全保障提出的具体要求，督促按序时进度推进，确保场馆安全措

3、施的有效落实。在市政府召开了迎“亚艺节”场馆安全工作会议后，我部立即要求各级各部门要以高度的政治责任感去统领场馆安全工作的思想认识；要以扎实高效的工作状态去完成场馆安全工作的任务要求；要以严格严明的纪律保障去强化场馆安全工作的责任落实，做到“三个为本”：一切以安全责任落实为本、一切以零安全隐患为本、一切以保证安全为本，采取电话督促、现场督办等方法，及时了解掌握场馆安全工作的进展，把握了督查的重点和主动权。部领导亲自挂帅，先后对XXXX、XXXX、XXXX等场馆的安全工作落实情况进行了20多次的检查督查，确保了亚艺节各项演出活动的安全进行。3围绕市领导提出的“节俭办节”的要求，积极参与亚艺节等五

4、大活动相关项目的竞争性谈判。在工程建设项目方面，我部参与了XXX工程建设中的“温室膜结构”、“水景喷泉”、“主体雕塑”的谈判；在美化亮化项目方面，参与了“城市塑像”、“五星公园汉白玉艺术雕像”、“南川河桥和海港引河桥亮化”等项目的谈判；在演艺论坛项目方面，参与了“部长论坛会场布置”的竞标谈判，对谈判过程进行严格的跟踪监督，有效地避免了谈判过程中违规违纪等不良现象的发生，最大限度地为市政府节约了财政支出（通过竞争性谈判，共减少财政开支400余万元）。4围绕打造高效廉洁的组委会工作机构目标，督促组委会各部门建立健全规章制度，确保各项工作规范有序进行。为了确保组委会各项工作规范有序地开展，在组委会成

5、立之初，我们就起草制定了XX艺术节内部监察工作规定，对组委会的工作部门以及全体工作人员提出了明确的工作纪律要求，对因工作责任不明确、工作落实不到位，相互推诿扯皮，延误工作推进，甚至失职渎职，影响“亚艺节”成功举办的单位和个人，将严肃实行责任追究，实施问过、问纪、问责，直至问罪。同时我们还公布了举报投诉电话，接收社会各界对组委会工作的监督，到目前为止，没有收到一起举报投诉。二、认真履行审计监督职能，督促组委会各部门节俭办事，确保各项财经纪律落到实处。审计组先期对亚艺节专项资金预算及资金流向进行了调查摸底，为下一阶段实施审计作好了准备。下一步，审计组将与组委会所属使用专项资金的各部门联系，在具备审

6、计条件的情况下，逐一进行审计，出具审计报告。三、经验体会1围绕市委、市政府领导关心的难点、焦点问题开展跟踪督查，是确保督查职责落实的有效手段。2围绕机关工作机构、工作部门工作协调配合、特事特办开展效能督查，是确保督查责任到位的有效方法。3围绕指挥长高点定位、好事办好的要求开展抵近督查，是确保督查工作服从大局的有效措施。扩展阅读：上级审计部门督导汇报材料夯实基础规范管理全力筑牢XXX审计工作根基-迎接2022年度XXXX督导汇报材料XXX审计部二一一年一月夯实基础规范管理全力筑牢XXX审计工作根基-迎接2022年度XXXX督导汇报材料尊敬的各位领导：你们好。首先，热烈欢迎审计处督导组来我单位检查

7、指导工作。下面，我从XXX审计履职环境和保障条件落实情况、审计业务开展情况、审计基础管理工作情况和对XX审计工作的意见和建议四个方面向各位领导作汇报。一、XXX审计履职环境和保障条件落实情况2022年9月，XXX根据XX关于调整完善XX审计系统机构编制的通知（XX发编字20223号），成立审计部（XX发2022101号）。审计部为机关部室，目前，审计部成员为人，其中主任人，科员人。人均是大学本科学历，中级职称（名会计师、名审计师），具有多年的会计、审计、预结算等工作经历。XXX领导非常重视审计工作，明确XXX为独立机关部室，由XX主管，XX分管。同时，部门的办公费用单列，办公用具和车辆配备齐全

8、，最大限度地保证了审计监督的独立性，为审计人员创造了良好的工作环境，使得审计履职条件得到充分有效的保障。审计部建立了审计工作协调机制，即：对于内审和外审查出的各种问题，审计部在第一时间向厂领导报告，积极组织各相关部门对问题进行讨论分析，提出相应的的改进意见和建议，以达到促进管理的目的。这一协调机制的有利执行，促进了审计问题整改，形成了监督和管理的合力。二、审计业务开展情况（一）2022年审计工作计划编报情况审计部根据XXXXX2022年审计工作计划编制指导意见以及XXX审计工作管理办法的相关要求，结合XXX领导要求和XXX实际情况，编制并上报了2022年度审计工作计划。2022年审计部计划开展

9、6个审计项目。其中，2022年度计划安排审计项目6项，其中：常规性必审项目4项，具体是：XXX；自定项目2项，具体是：XXX。（二）2022年审计项目实施情况2022年，审计部共完成审计项目5项。其中，整体管理效益审计1项（项目名称）、专项管理和效益审计1项（项目名称）、经济责任审计1项（项目名称）、在建跟踪审计1项（项目名称）、工程预结算审计1项（项目名称）。审计金额为万元，查出问题金额万元，提出审计建议条，采纳建议条。各项目具体情况如下：1.围绕中心，服务大局，以促进XXX经营管理体系完善为审计工作立足点和着力点审计部紧紧围绕XXX的中心工作，以完善经营管理体系、规范财经秩序的理念，积极开

10、展审计工作，为XXX健康发展做出一定贡献。2022年，根据XXX领导的要求，审计部对2022年XXXXXX费管理情况进行了专项审计调查，目的是对XXX2022年XXXXXX费发生的真实性、合理性进行确认，客观描述并评价青苗费管理现状，找出管理漏洞和不合理节点，进一步加强XXXXXX费管理，建立健全运行机制，切实提高资金的使用效益。通过审计，发现问题金额XXX万元，分析出了XXX现场管理、费用结算等XXX费管理运行过程中的漏洞，提出审计建议6条。根据审计结果，XXX出台了XXX费的管理规章制度，加大了制度执行力度，使得XXX资金更加合理、有效地使用，促进了XXX经营管理体系进一步完善。2.抓住服

11、务经营管理这条主线，提升整体管理效益审计质量服务经营管理是承包经营审计工作的主线。在对XXX2022年度的XXX审计工作中，我们以规范预算执行为抓手，从注重成本管理等多方面，发现经营管理中存在的问题。一是从规范入手，以各项指标实际发生及成本支出的真实性、合理性为审计重点，以规范经营管理,提升成本资金使用效益为目的，对XXX所有签订承包经营合同的单位，主要审计责任指标、复合考核指标、控制指标的实际完成情况,有无虚报或者隐瞒指标完成情况,单位义务和责任履行情况,成本费用支出的真实性、完整性、合理性、合规性；维修工程的真实性及计划执行情况,有无违反基建管理规定和程序，搞计划外工程或提高标准，扩大规模

12、，虚列、挤占挪用建设资金的情况，有无无计划擅自安排维修项目的行为。二是从查找问题着眼，推进各单位按照规定合理使用成本。通过审计，发现问题金额XXX万元，审计提出建议XXX条。经过查找问题，落实整改，促进了各单位成本费用依法、规范管理。3.突出重点，加大重点投资项目及成本维修项目的跟踪审计力度2022年，审计部主要开展了XXX工程项目跟踪审计，该项目是油田基建投资的重点项目，在审计中我们做好全过程跟踪工作，全力揭示工程的可行性研究、招投标、合同签订、主要设备的采购、施工现场的监理签证、工程量的丈量等方面问题，及时发现工程建设过程中手续不完备、工程量不实、损失浪费等现象，对施工现场工程量签证真实性

13、进行了严格核对。下达了审计整改意见书，让问题得到及时解决，避免了资金损失，规范了建设项目运行程序。同时，2022年，审计部加大了对XXXXXX项目结算的审计力度，围绕工程合同签订、工程造价的真实性等多个方面，对维修项目进行审计。审计部共审核维修工程审计项目XXX个，审计金额XXX万元，审减金额XXX万元。通过审计，有效控制了工程结算中的材料价格不合理等问题，为提高XXX维修资金使用效益做出了贡献。4.强化监督，加大经济责任审计工作力度2022年，审计部分别对XXX等XX名领导干部进行了经济责任审计。通过审计，促进了财务核算的规范和相关内部控制制度的建立和完善，增强了领导干部财经法规意识和经济责

14、任意识，为采油厂管理、评价和考核使用领导干部提供参考依据。5.积极协调，配合油田及中介机构对XXX的审计工作2022年，XXX共配合油田及中介机构审计项目6项，其中，XXX4项，XXX2项。具体是XXXXX审计过程中，审计部门积极沟通、认真协调，当好审计组与XXX的联络人，全程做好各项配合、服务和保障工作。通过审计，发现了XXX工作中的不足和薄弱环节，从而进一步促进了XXX经营管理体系的完善。6.审计报表编报情况审计项目结束后，我们按照审计处的要求，及时地编制审计统计报表，并及时上报审计处。三、审计基础管理工作情况(一)以XXX主题活动为契机，夯实内部审计管理工作在对往年的内审工作进行总结的基

15、础上，建立了审计业务节点责任模型，将审计业务划分成几个节点，以工作标准、工作规范、责任人、考核办法等元素构建节点责任模型，使得审计各项业务的目标、标准、考核、责任人等内容一目了然，为确保业务节点指标完成，出台了审计监督系统业务节点责任管理考核办法，大大提高了工作效率。在精细化管理指标方面，审计部在年度工作任务完成率、查出问题金额整改率等XXX共性指标的基础上，根据实际情况，增加了工程现场落实率、审计档案完整率、经营承包单位审计覆盖率等个性指标。这些工作有力地促进了XXX内部审计工作的发展。(二)努力学习，不断提升内部审计人员各方面素质根据XXX的安排，XXX全年共组织内审人员参加业务培训二批3

16、人次。通过培训，内审人员业务水平和工作能力得到了进一步的提高。在提升业务素质的同时，我们也注重加强相关业务的学习。2022年，2名内审人员通过了全国专业技术人员计算机等级考试，1名内审人员通过了全国高级会计专业技术资格考试。(三)进一步完善相关规章制度，让内部审计工作有章可循2022年，审计部制订了XXX审计实施细则、审计监督系统业务节点责任管理考核办法等相关规范性文件，使审计管理工作进一步得到加强，审计工作进一步规范。(四)加强廉政建设，保持审计人员良好形象不断加强廉洁风险防范管理及审计人员廉洁教育，从思想道德风险、岗位职责风险、业务流程风险、制度机制风险、外部环境风险、“三重一大”这六个方

17、面对各岗位进行风险查找，编制了岗位廉洁风险分析图，并制定了有效防控措施。在审计过程中，审计人员严格执行内部审计廉洁自律八不准规定，做到廉洁从审、文明从审。(五)加强审计资料管理工作对于每一个审计项目，我们都建立档案，并设置专人进行管理。在每个项目开始时，注意及时收集审计资料，项目结束时，将所有的审计资料进行及时整理，并建立档案目录进行归档。四、对油田审计工作的意见和建议(一)2022年，审计部门迎接XXX审计检查XX次。在审计项目实施过程中，XXX派出的审计组成员严格遵守廉政建设相关规定，言行举止规范，没有发生超越审计权限办理审计事项或其他事项的现象。(二)希望审计处多对我们的各项工作进行指导，在业务上对我们多进行培训，继续加强XXX计算机辅助审计软件的培训，让我们的各项工作水平得到进一步的提高。新的一年已经开始，在新的一年中，XXX审计部将紧跟XX审计工作思路，在筑牢根基的基础上，继续加强审计监督，不断完善和创新内部审计工作，为XX和XX的健康发展做出最大贡献！谢谢各位领导。第 10 页 共 10 页