产品质量先期策划程序.doc

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1、. .XX企业标准Q/6DG13.701-2003产品质量先期筹划程序2003-04-20发布 2003-05-01实施发 布产品质量先期筹划程序1目的本程序确定和制定确保产品使顾客满意所需的步骤，促进与所涉及的每一个人的联系，以确保所要求的步骤能按时完成，并引导资源，预防缺陷，降低本钱，持续不断地改良，以最低的本钱及时提供优质产品，使顾客满意。2X围本程序适用于XX质量体系标准之汽车制造顾客的所有生产和/或效劳所需的新产品或产品更改。3 引用文件Q/6DG13.401-2003 ?文件和资料控制程序? Q/6DG13.402-2003 ?质量记录控制程序?Q/6DG13.704-2003 ?

2、顾客需求管理程序? Q/6DG13.705-2003 ?本钱核算报价管理程序? Q/6DG13.706-2003?设计和开发控制程序? Q/6DG13.707-2003?设计失效模式及后果分析程序? Q/6DG13.708-2003?过程失效模式及后果分析程序? Q/6DG13.709-2003?生产件批准程序? Q/6DG13.713-2003?过程控制程序? Q/6DG13.716-2003?工装管理程序? Q/6DG13.714-2003?控制方案管理程序? Q/6DG13.717-2003?产品交付管理程序? Q/6DG13.718-2003?效劳管理程序? Q/6DG13.723-2

3、003?测量系统分析程序? Q/6DG13.724-2003 ?实验室管理程序? Q/6DG13.806-2003 ?统计过程控制程序? Q/6DG13.802-2003 ?顾客满意度管理程序? Q/6DG 13.807-2003?检验和试验控制程序? Q/6DG 13.812-2003 ?持续改良程序? 4 术语和定义APQP：指Advanced Product Quality Planning 产品质量先期筹划的英文简称。4.2 多方论证 方法：指一组人为完成一项任务或活动而被咨询的活动。多方认证的方法是试图把所有相关的知识和技能集中考虑的进展决策的过程。特殊特性：指由顾客指定的产品和过程

4、特性，包括显著影响政府法规和平安特性及显著影响顾客满意的产品和过程特性，和/或由公司通过产品和过程的了解选出的特性。小组可行性承诺：指由工程组对所做的设计能以可承受的本钱，按时并以足够的数量被制造、装配、试验、包装和装运的承诺。产品保证方案：指产品质量方案的一局部，它是一种以预防为主的管理工具，涉及到产品设计、过程设计以及必要的应用软件设计。关键特性：影响国家、行业法规要求或产品功能平安性、环境保护等,包括需要特殊生产、装配、发运或的产品要求或参数。重要特性：对顾客有重要影响的产品、过程和实验要求。5 职责5.1 工程组组建：技术部门主管。5.2 工程组的批准和其小组组长之指派/任命：管理者代

5、表。5.3 工程组之工作方案制定及规定小组成员职责：工程组组长。5.4 工程组之工作展开和实施及执行：工程组成员。5.5 各阶段方案和执行工作之结果审查和评估：工程组。5.6 各阶段方案和执行工作之结果核准：管理者代表。5.7 各阶段方案和执行工作结果之对外指顾客联络窗口：市场开发部门。5.8 工程组之职责：5.8.1 确定顾客要求和需求及期望；5.8.2 确定顾客内部和外部；5.8.3 确定小组成员每一部门代表方的角色和职责及工作；5.8.4 确定过程所需的工艺文件和作业程序及方法；5.8.5 新产品设计和/或开发全过程之各阶段工作审查；5.8.6 对所提出来的设计、性能要求和制造过程评定其

6、可行性；5.8.7 产品开发过程中相关问题之澄清及解决；5.8.8 确定产品本钱、设计和/或开发进度、交付提交时间及其它必须考虑的限制条件；5.8.9 决定所设计和/或开发及交付提交的产品是否需要顾客或分承包方协助。5.8.10 特殊特性的开发和最终确定；5.8.11 潜在失效模式及后果分析的开发和评审，包括采取降低潜在风险的措施；5.8.12 控制方案的开发和评审。5.14 产品质量先期筹划工作由管理者代表领导和指挥。5.15 第一阶段工作方案和确定工程：5.15.1 确认新产品工程开发任务的来源、新产品制造可行性分析和评估、新产品开发申请、确定新产品工程开发的任务、组建工程组、编制新产品工

7、程APQP开发方案、产品设计输入评审、确认设计目标、可靠性和质量目标、确定初始材料清单、初始过程流程图、产品和过程特殊特性的初始清单、制定产品保证方案等工作由研究所负责；5.15.2 本钱核算、产品报价由财务部和市场开发部门负责。5.15.3 新产品合同评审由市场开发部门主导，相关部门协助完成。5.16 第二阶段工作产品设计和开发：5.16.1 制定DFMEA并对其进展分析、可制造和装配设计、制定样件控制方案、编制样件试制方案、样品试制、产品设计验证及评审、产品设计确认及评审、产品设计更改及评审、确定工程图样产品图纸、工程规X标准、制定材料规X标准、图样和规X的更改、确认产品和过程特殊特性、产

8、品设计输出评审、小组可行性承诺等工作由研究所和工程组负责；5.16.2 新设备、工装和设施要求的设计、制造、验证工作由研究所和技术管理部负责；5.16.3 量具和试验设备要求的设计、制造、验证工作由质量部负责。5.17第三阶段工作过程设计和开发：5.17.1 过程设计输入评审、过程设计输出评审、过程设计验证及评审、过程设计确认及评审、过程设计更改及评审等工作由工程组负责；5.17.2 制定或向顾客索取包装标准之工作由研究所和市场开发部门负责；5.17.3 产品/过程质量体系评审、制定过程流程图和车间平面布置图及特性矩阵图、制定PFMEA并对其进展分析、制定试生产控制方案、制定过程作业指导书和工

9、艺卡、制定MSA分析方案、制定初始过程能力研究方案并对其进展研究和分析等工作由技术部门负责；5.17.4 制定检验标准和检验规X规程工作由质检部门负责；5.17.5 制定包装规X工作由技术部门和制造部负责；5.17.6 试生产方案的工作安排由制造部负责。5.18 第四阶段工作产品和过程确定：5.18.1 试生产工作的实施和执行由制造部负责；5.18.2 测量系统评价工作由质保部计量室负责；5.18.3 初始过程能力研究、执行PPAP工作由技术部门和质保部及制造部负责；5.18.4 制定生产控制方案、质量筹划认定等工作由技术部门负责；5.18.5 产品质量检验和试验、确认等工作由质检部门和理化室

10、负责；5.18.6 产品包装评价工作由制造部和技术部门及质保部负责。5.19第五阶段工作反应、评定和纠正措施：5.19.1 不断减少产品和过程变差工作由制造部、技术部门、质保部和相关单位负责；5.19.2 促使顾客满意包括顾客抱怨/投诉处理结果的回复和与顾客进展沟通、协调、联络等工作由市场开发部门或工程组负责；5.19.3 100%如期交货工作由制造部和市场开发部门负责。6. 工作流程和内容工作流程图工作内容说明使用表单第一阶段：方案和确定工程产品质量先期筹划前期准备6.1本公司产品质量先期筹划的实施和执行分五个阶段,即:第一阶段-方案和确定工程；第二阶段-产品设计和开发；第三阶段-过程设计和

11、开发；第四阶段-产品和过程确定；第五阶段-反应、评定和纠正措施。确定新产品设计和开发来源6.2市场开发部门按照国家产品政策、顾客开展经营方案和营销战略及公司长远规划，及相关信息输入产品设计和开发来源。1.市场调查分析报告2.顾客采购订单3.公司高层下达的指示单新产品制造可行性评估和风险分析NOYES6.3当确定有新产品工程设计和开发任务后，由市场开发部门负责索取新产品工程设计和开发的相关资料，对其进展新产品制造可行性和风险分析和评估,并将结果和数据记录于“新产品制造可行性报告中。1.新产品制造可行性报告核准 NO YES6.4技术部门负责组织相关部门/必要时邀请有关专家进展评审,呈报管理者代表

12、、或总经理核准。1.新产品制造可行性报告与顾客沟通或放弃本钱核算报价NOYES6.5财务部同时对其进展本钱核算报价,并将其数据和结果记录于“产品成核算报价表。6.5.1对确定为开发的新产品工程之本钱核算报价的具体工作由财务部门依?本钱核算报价管理程序?进展作业。1.产品本钱核算报价表。核 准NOYES6.6财务部将本钱核算报价表呈报公司领导核准。合同评审NO YES6.7由市场开发部门负责组织按照Q/6DG13.704?顾客需求管理程序?对新产品工程之顾客需求进展确认。1.合同订单评审表新产品工程开发设计和开发申请6.8市场开发部门在完成新产品制造可行性报告和新产品之顾客需求确认(即合同评审单

13、)的同时填写“新产品工程开发申请单。1.新产品工程开发申请单核准NO YES6.9呈报公司领导核准。1.新产品工程开发申请单确定新产品工程设计和开发的工作和任务组建工程组核准6.10研究所接到“新产品工程开发申请单后应及时将所到的新产品工程开发的相关资料进展消化吸收, 并确认开发的工作和任务。同时视需要组建由研究所、质保部、技术管理部、经理部、制造部、采购部等相关部门组成的工程组,报管理者代表或总经理核准。6.10.1为确定产品质量先期筹划的顺利进展，对工程组成员由人力资源部或其它部门按照?人力资源管理程序?进展质量先期筹划的培训,并保存培训的记录。1.工程组成员及职责表编制新产品工程设计和开

14、发方案YES核准NONOYES6.11工程组根据所得到的关资料结合公司实际情况编制“新产品工程APQP开发方案 方案的内容应包括开发的各项工作和任务、负责部门、负责人员、起始时间、预计完成日期、实际完成日期、所需建立和保存的资料等,报组长审查，呈报公司领导核准。1.新产品工程APQP开发方案新产品设计和开发方案发行6.12工程组组长将“新产品工程APQP开发方案分发各成员并按其执行。1.新产品工程APQP开发方案产品设计输入评审ANO6.13工程组在编制“新产品工程开发AOQP方案后,由研究所整理设计输入资料形成“设计开发任务书，工程组长召集进展设计输入评审并将结果记录于“设计开发评审表中。6

15、.13.1产品设计输入评审的具体工作由工程组按?设计和开发控制程序?进展作业。1.设计开发任务书2.设计开发评审记录表DE确定和设计目标/可靠性目标/质量目标YES6.14由工程组组长召集小组有关成员据工程的要求结合公司实际情况初步确定设计目标、可靠性目标和质量指标。A顾客需要和期望可以是无平安问题和可维修性。B可靠性基准是竞争者产品的可靠性、消费者的报告或在一设定时间内修理的频率；总的可靠性目标可用概率和置信度表示。C质量目标应是基于持续改良的目标，如：零件/百万PPM、缺陷水平或废品降低率。1.新产品开发设计目标 D核准ENOYES6.15 “新产品开发设计目标经工程组审查后由工程组长核准

16、，相关部门执行。1.新产品开发设计目标确定初始材料清单6.16 技术部门应在产品/过程设想的根底上制定产品初始材料清单，报工程组审查，工程组组长核准。1.产品初始材料清单确定初始过程流程图6.17技术部门应从初始材料清单和产品/过程设想中制定一份“初始过程流程图,并将其呈报工程组审查, 工程组组长核准.1.初始过程流程图确定产品和过程特殊特性初始清单6.18 工程组组长组织人员通过对顾客需要和期望的分析制定一份产品和过程特殊特性的初始清单,记录于“产品和过程特殊特性表中,报工程组长核准.1特殊的产品和过程特性由顾客确定，也可由公司根据产品和过程经历中选择出，产品和过程特殊特性的初始清单制定可从

17、以下几个方面进展：A基于顾客需要和期望分析的产品设想；B、可靠性目标/要求确实定；C、从预期的制造过程中确定的过程特殊特性；D、类似零件的失效模式及后果分析FMEA。1. 产品和过程特殊特性F编制产品保证方案6.19 工程组组长组织有关部门将设计目标转化为设计要求，并记录于“产品保证方案中，呈报工程组审查，公司领导核准。1产品保证方案的内容可包括以下工程： A、概述工程要求； B、确定可靠性、耐久性和分配目标和/或要求；C、新技术、复杂性、材料、应用、环境、包装、效劳和制造要求或其它任何会给工程带来风险因素的评定；D、进展失效模式分析FMEA；E、制定初始工程标准要求。1.产品保证方案F管理者

18、支持6.20工程组组长应在第一阶段的产品质量先期筹划阶段完毕时，针对第一阶段的工作执行情况进展小结，并将其工作的执行情况报告给公司领导知悉，同时要求管理者在“管理者支持表中对第一阶段的实施和执行工作进展总结，以获得管理者的承诺和支持，通过其说明已满足所有筹划要求和/或关注问题均已写入文件中，并列入解决的目标中来表达管理者的支持。管理者支持第二阶段：设计和开发阶段DFMEA分析DFMEA评审NOYES6.21设计人员负责DFMEA分析，工程组负责DFMEA评审。6.21.1 DFMEA分析及评审具体要求见Q/6DG13.707?设计失效模式及后果分析程序?。1.DFMEA表2.DFMEA检查表3

19、.DFMEA分析框图/环境极限条件表4.DFMEA分析风险评定图图样设计6.22 设计人员依据DFMEA分析结果和或顾客提供的样件或技术要求按?设计和开发控制程序?进展图样设计和规X编制。 1.S型图样和规X原件图样评审NO YES6.23 图样设计后由相关设计人员校对，技术部门负责人核准必要时经工程组审查无误后，形成S型图样。1.S型图样和规X原件2.S型设计评审报告是否需顾客确认NO YES6.24技术部门负责与顾客的沟通。6.24.1如顾客要求确认时应将经批准的图样送顾客确认。1.S型图样和规X原件图纸送顾客确认6.25技术部门将公司批准后的产品图样送交顾客确认。1.S型图样和规X原件顾

20、客确认NOGYES 6.26顾客对产品图纸进展确认。6.26.1如确认合格,技术部门按确认合格的图样进展后续工作的作业。6.26.2如确认不合格,技术部门应根据顾客要求按?设计和开发控制程序?进展设计更改，直至被确认合格。1.S型图样和规X原件G确认产品可制造性和装配设计6.27工程组负责产品可制造性和装配设计确实认。6.27.1应从设计、概念、功能等对制造变差敏感度，制造和/或装配过程，尺寸公差,性能要求,部件数,过程调整,材料搬运等方面进展确认。 6.27.2确认应经工程组审查，工程组组长核准。1.产品可制造性和装配设计制定样件控制方案6.28当顾客有要求时，技术部门负责制定样件控制方案。

21、6.28.1样件控制方案编制规定见?控制方案管理程序?。1.样件控制方案。2.控制方案检查表。编制样件制造方案6.29当顾客有要求时，生产部门负责编制样件制造方案。6.29.1应根据顾客和或公司实际生产状况编制方案。6.29.2方案应经核准。1.样件制造方案表样件制造6.30工程组负责检验和确认。6.30.1相关部门根据样件控制方案及相关作业指导书进展样件制造。6.30.2检验和确认结果记录于“样件检验和确认记录表中。1.样件检验和确认记录表产品设计验证/评审HNOYES6.31产品设计验证评审由工程组按?设计和开发控制程序?之规定进展。1.设计和开发验证记录表2.设计和开发评审记录表是否需顾

22、客确认NO YES样件送顾客确认公司确认NOYES顾客确认H NO6.32技术部门负责与顾客沟通并确定验证资料是否需顾客确认。 6.32.1如顾客要求时，应将经公司验证和确认合格的样件提交给顾客做设计确认和评审。如合格,那么按顾客要求进展后续作业,如不合格,那么依本程序及相关作业指导书进展设计更改申请、设计更改等,直到被顾客确认合格。6.33如顾客未要求对样件进展确认时,确认工作由工程组在公司内部进展。1.设计和开发验证评审记录表2.相关文件和资料产品设计确认资料整理JIUYES6.34技术部门负责产品设计确认，资料的整理，归档。6.34.1所有S型图样的归档管理由工程组负责管理，产品设计资料

23、的整理归档应符合?文件和资料控制程序?规定。JI 产品设计确认评审6.35产品设计确实认评审工作由工程组按?设计和开发控制程序?之规定进展作业。1.产品设计信息检查表确认工程图样YES6.36工程组负责工程图样确实认，确认后形成D型图样。6.36.1针对控制方案中的特殊特性进展工程图样确认和评审。6.36.2将确认结果记录于“产品工程图样确认表中。6.36.3将评审结果记录于“产品设计信息检查表中。6.36.4确认表及检查表应经工程组审查，工程组长核准。6.36.5经确认的图样应清楚地标识控制或基准平面/定位面。1.产品工程图样确认表2.产品设计信息检查表确定工程规X6.37工程组负责工程规X

24、确实认，确认后形成D型规X。6.37.1针对控制方案中样本容量、频率和这些参数的接收标准进展工程规X确认和评审。6.37.2将确认结果记录于“产品工程图样确认表中。6.37.3将评审结果记录于“产品设计信息检查表中。6.37.4确认表及检查表应经工程组长核准。6.37.5经确定的样本容量、频率结果应列入控制方案中。1.工程规X确认表2. 产品设计信息检查表确定材料规XK6.38.1工程组负责材料规X确实认，确认后形成D型材料规X。6.38.1针对产品涉及到物理特性、性能、环境、搬运和贮存要求的特殊特性进展材料规X确认和评审。6.38.2将确认结果记录于“材料规X确认表中。6.38.3将评审结果

25、记录于“产品设计信息检查表中。6.38.4确认表及检查表应经工程组审查，工程组组长核准。6.38.5将确定的材料规X列入控制方案。1.材料规X确认表2. 产品设计信息检查表K图样和规X是否需更改NOLYES6.39当D型设计资料需要进展更改时，由技术部门按?设计和开发控制程序?之规定进展。图样和规X更改申请6.40技术部门按?设计和开发控制程序?之规定进展负责工程图样和工程规X更改的申请。1.设计更改申请表批准 NO6.41图样和规X更改应经相关设计人员校对，(必要时工程组审查)，技术部门负责人核准。1.设计更改申请表图样和规X更改YES6.42技术部门按?设计和开发控制程序?之规定进展图样和

26、规X的更改。1.设计资料更改汇总表确定新设备、工装和设施要求6.43工程组负责确定新设备、工装及设施要求。6.43.1工程组根据新产品所需要的设备、工装、模具、夹具数量制定“新产品设备工装模具检查清单，并将确定的结果记录于检查表中。6.43.2工程组应制定“新设备、工装、量具和试验设备开发方案进度表并呈报组长审查批准。6.43.3将检查清单呈报工程组审查。6.43.4如DFMEA、产品保证方案、设计评审中提出有新设备、工装和设施要求，那么工程组应对其进展确定，并制定“新设备、工装、量具和试验设备开发方案进度表，并呈报工程组长审查批准。1.新产品设备工装模具检查清单。2.新设备、工装和试验设备检

27、查表。3. 新设备、工装、量具和试验设备开发方案进度表。M确定产品和过程特殊特性6.44工程组确定产品和过程特殊特性。6.44.1在初始产品和过程特性清单根底上建立产品和过程特殊特性清单。6.44.2特殊特性清单应经工程组核准。6.44.3公司内部与平安有关的特殊特性关键特性用符号“G表示，公司内部与平安无关的特殊特性重要特性用符号“Z表示；顾客有要求时应加注顾客标识。6.44.4特殊特性表示符号应在DFMEA、PFMEA、控制方案、作业指导书包括检验规程和图纸中明确标识。1.产品和过程特殊特性表LM确定量具试验设备要求6.45工程组确定量具试验设备要求。6.45.1工程组对新产品所应用到的量

28、具/试验设备要求进展确定。6.45.2需要时，制造部和相关部门制定新设备、工装 、量具和试验设备开发方案进度表，并将确定的结果记录于“量具试验设备检查表中。6.45.3 相关部门负责落实,工程组在“新产品APQP开发方案中增加要求内容并负责监视进展过程。6.45.4具体工作按?设备管理程序?及?工装管理程序?要求执行。1.新设备、工装、量具和试验设备开发方案进度表。2.量具试验设备检查表。产品设计输出评审6.46产品设计输出评审工作由工程组按?设计和开发控制程序?之规定进展作业。设计和开发评审记录表小组可行性承诺6.47工程组负责小组可行性承诺。6.47.1技术部门评审设计的可行性，确信设计能

29、按预定时间以顾客可承受的价格付诸于制造、装配、试验包装和足够数量的交货，将评审结果记录于“产品设计信息检查表和“小组可行性承诺表中，并呈报工程组审查。6.47.2工程组在评审时，如顾客有要求，那么按顾客规定的报告表格进展评审。6.47.3评审时如认为还需要修改局部设计要求和或技术要求才能到达或满足符合顾客要求时，技术部门应与顾客进展沟通、协商和联络，协调的结果应由工程组重新评审。6.47.4工程组应在第二阶段的产品质量先期筹划完毕时对第二阶段的工作执行情况进展总结，并将意见和需解决的未决议题报告公司领导,1.产品设计信息检查表。2.小组可行性承诺表。N管理者支持6.48工程组应将产品质量先期筹

30、划第二阶段的工作执行情况进展总结，并通过其说明已满足所有的筹划要求和或关注的问题均已写入文件中，并列入解决的目标中来表达管理者的支持。1.管理者支持第三阶段:过程设计和开发N制造过程设计输入过程设计输入评审NO6.49制造过程设计输入的评审工作由工程组按?设计和开发控制程序?之规定进展作业。1.设计和开发评审记录表编制产品包装标准 YES6.50技术部门负责编制产品包装的标准。6.50.1根据顾客提供的产品包装标准编制公司的产品包装标准,并将其填写于“产品包装标准中,如顾客未要求,公司可自行编制标准。6.50.1包装标准应呈报工程组审查。1.产品包装标准评审产品/过程质量体系6.51工程组负责

31、评审产品过程质量体系。6.51.1应对公司的质量体系手册进展评审,并将结果记录于“产品过程质量体系检查表中。1.产品过程质量体系检查表制造过程流程图6.52技术部门负责制定制造过程流程图。6.52.1技术部门在产品初始流程图的根底上制定公司目前的或提出的产品过程流程图并进展评审。评审结果记录于“过程流程图检查表。6.52.2 DFMEA、PFMEA、样件/试生产/生产控制方案中的流程图应和目前的过程流程图的流程图相一致。1.产品过程流程图2.过程流程图检查表车间平面布置图6.53技术部门负责绘制车间平面布置图。6.53.1技术部门应绘制车间平面布置图并进展评审。6.53.2评审结果应记录于“车

32、间平面布置检查表中。6.53.3布置图中应有材料和产品的流转方向，且和流程图及控制方案相一致。1.车间平面布置图2.车间平面布置图检查表过程FMEA分析过程FMEA评审NOO YES6.54技术部门负责PFMEA分析。6.54.1PFMEA分析及评审具体要求见?设计失效模式及后果分析程序?。1.过程失效模式及后果分析。2.过程流程图/风险评定表。3.过程FMEA检查表。制定试生产控制方案O6.55技术部门负责制定试生产控制方案。6.55.1试生产控制方案编制规定见?控制方案管理程序?。1. 试生产控制方案。2. 控制方案检查表。编制过程作业指导书6.56 技术部门负责编制过程作业指导书。 6.

33、56.1根据样件试制中所取得的操作经历编制足够详细的、可理解的过程指导书。6.56.2指导书应包括：过程所需的详细参数，以有效地指导操作和对过程进展控制。6.56.3编制生产过程中所需的检验标准和或检验规程，内容包括：检验工程、产品质量要求水准、使用的检验设备、检验的样本容量和大小、检验方法等。6.56.4编制过程指导书依据的资料：FMEA，控制方案，工程图样、性能规X、材料规X、目视标准和工业标准，过程流程图，车间平面布置图，特性矩阵图，包装标准，过程参数，搬运要求等。1.相关过程作业指导书制定测量系统分析方案6.57计量部门负责制定测量系统分析方案。6.57.1测量系统分析方案编制规定见?

34、测量系统分析程序?。1.测量系统分析方案制定初始过程能力研究方案6.58技术部门制定初始过程能力研究方案。6.58.1初始过程能力研究方案编制规定见Q/6DG13.806?统计技术应用管理程序?。1.初始过程能力研究方案制定包装规X6.59技术部门负责制定包装规X。6.59.1技术部门应在顾客提供的产品包装标准和或公司制定的产品包装标准根底上制定产品包装规X。6.59.2产品包装规X应经技术部门领导核准。 6.59.3包装设计应保证产品特性和性能在包装、搬运和开包过程中保持不变，且包装与所有的材料搬运装置相匹配。1.产品包装规X过程设计验证和确认评审过程设计更改NOPYESQ6.60过程设计验

35、证和确认评审工作有工程组按?设计和开发控制程序?之规定进展作业。1.设计和开发验证记录表QP过程设计输出评审NO YES6.61制造过程设计输出的评审工作由工程组按?设计和开发控制程序?之规定进展作业。6.61.4过程设计输出评审资料的整理、归档按?文件和资料控制程序?执行。1.设计和开发评审记录表管理者支持6.62工程组将第三阶段的小结报告公司领导批准，获得其支持或承诺。管理者支持第 四 阶 段 : 产 品 和 过 程 确 定编制试生产作业方案6.63制造部按照产品质量先期筹划前三个阶段的资料及顾客需求编制试生产小批量作业方案。1.试生产作业方案表进展试生产作业6.64有关分厂按照试生产作业

36、方案表进展试生产小批量作业。1.试生产作业方案表进展测量系统分析/评价6.65计量部门依据Q/6DG13.723?测量系统分析程序?按照“测量系统分析方案 对使用的测量装置和方法按照工程规X、控制方案标识的特性进展测量系统的评价。 进展初始过程能力研究6.66产品制造单位依“初始过程能力研究方案和?统计过程控制程序?进展初始过程能力研究。生产件批准6.67技术部门和相关部门依据?生产件批准程序?对生产件进展PPAP作业,交工程组长审查、公司领导核准,必要时交顾客批准。1.零件提交保证书样品送样和确认6.68工程组将生产件送样给顾客确认,并保存同等质量样品不少于两件(封存),研究所保存一套完整送

37、样资料以便追溯.。进展生产确认试验6.69工程组安排对生产件进展工程试验并整理“检测报告。1.检测报告进展包装评价R6.70工程组对公司或顾客规定的包装方法进展包装评价,并记录于“产品包装评价表中。1.产品包装评价表制定生产控制方案R6.71工程组按?控制方案管理程序?对正式批量生产过程中产品的特性、过程控制试验和测量系统进展全面文件化的描述制定“生产控制方案并对方案进展评审且记录于“控制方案检查表中。1.生产控制方案2.控制方案检查表质量筹划总认定6.72工程组应保证遵循了所有的控制方案和过程流程图，并对此工作做正式的质量筹划认定，然后将其认定的结果记录于“产品质量筹划总结和认定报告表中，并

38、将其呈报管理者代表核准；在首次产品装运之前工程组必须对以下工程进展评审：A、控制方案：对于所有受影响的操作，任何时候都应具备可供使用的控制方案；B、过程指导书：验证这些文件包含控制方案中规定的所有特殊特性，并已记录了所有PFMEA建议；将过程指导书和过程流程图与控制方案进展比拟； C、量具和试验装备：当控制方案需要特殊量具、检具或试验设备时，要对量具的重复性和再现性即量具的双小批量性GR&R及正确用法进展验证。1.产品质量筹划总结和认定报告管理者支持6.73工程组将“产品质量筹划总结和认定报告及第四阶段工作的小结报告给公司领导，获得其支持和承诺。第五阶段：反 馈 评 定 和 纠 正 措 施6.

39、74制造部根据顾客订单按照Q/6DG13.713?过程控制程序?之规定制定“生产方案并落实生产准备工作。1.生产方案批量生产减少变差顾客满意交 付服 务持续改良编制生产方案6.75分厂根据生产方案进展批量生产。1.生产方案6.76相关部门根据Q/6DG13.806?统计过程控制程序?之规定分析、减少变差。1.X-R控制图6.77经理部按照Q/6DG13.802?顾客满意度管理程序?之规定使公司与顾客进展全面沟通协调,以进展必要的改良, 来纠正缺陷满足顾客要求。6.78财务部或负责产品交付部门按Q/6DG13.717?产品交付管理程序?进展作业，产品交付过程中应继续与顾客合作以解决问题并作持续不断改良。6.79负责效劳部门按照Q/6DG13.718?效劳管理程序?之规定进展。6.80公司各有关部门依据顾客要求和其他相关信息，按照Q/6DG13.812?持续改良程序?之规定不断改良产品和效劳。7 附件 (无). .word.