2022年X车辆配件有限责任公司管理制度物流控制工作流程.pdf

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1、公司物流控制分类及物流控制概况图物流控制工作流程委外方客户营销部采购部生产制造部经营计划部供应商分公司株洲货物送达本公司外购件收货与入库工作流程入库确认接收货物并签收接收货物并计数货物标识编制手工交接配件销售订单下载JIT送货数据配送株洲分公司物料工作流程确认签收株洲分公司配件销售通知单接受株洲分公司手工配件交接单接受株洲分公司 MRP计划对株洲分公司物料领料及入库工作流程确认签发工序作业计划配送计划生产用料的配送工作流程接收货物并签收产品最后工序操作完毕成品交检入库工作流程确认签收销售订单外销产品发货工作流程确认签收打印委外单委外加工材料发收工作流程确认签收加工签发确认签收加工签发非直接辅助

2、生产用料领发工作流程工序委外加工物料发收工作流程填制领料单经理签字打印交接单红色箭头：表示实物流方向精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 1 页，共 11 页 - - - - - - - - - - 1/10 外购件收货与入库工作流程物流控制工作流程质检员质量检查部调度班长生产部准备工经计部管库员经计部采购员采购部供应商是否否是金色填充颜色：表示该工作在 ERP 系统中完成，下同。是审核收货单口头报检并提供供应商及货物相关资料检验是否入库检查记录合格及不合格数量货物标识检查采购员提供的供应商及货

3、物相关资料是否外部检验进入生产现场不合格接收货物并签收货物送达本公司编制收货单报检单组织取样送外部检验接收货物并计数收货单口头通知管库员或调度收货卸载货物入库确认货物及不合格品标识不合格品退货否合格相关部门及岗位职责一、采购部采购员1、在供应商将货物送到公司后及时通知仓库收货，如需质检则同时通知质检部；2、在 ERP系统内编制采购收货单。3、不合格品处理及索赔。二、经营计划部管库员1、接收货物到指定仓位并点数，如果需要质检则作待检标识；2、在 ERP系统内按实际数量对收货单进行审核；3、按合格数量在ERP系统内确认入库单。4、货物标识，不合格品、合格品标识。三、经营计划部准备工1、在货物到达公

4、司后及卸载货物并运到规定的仓位，对存配件库的配件则要用标准料箱按标准数量进行堆码上架。2、将合格、不合格品按管库员要求分别堆放。四、质检部质检员1、对需要送外部质检的货物组织取样，送检（最长不超过5 个工作日）；对不需要关检的物料及时检验；判定合格与不合格。2、及时在 ERP系统内录入合格数量。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 2 页，共 11 页 - - - - - - - - - - 2/10 配送株洲分公司物料工作流程物流控制工作流程计划员经营计划部司机、准备工经营计划部管库员经营计划

5、部打印株洲分公司交货清单交接清单编制手工交接配件销售订单确认发货单有收方签字的交接清单用数据采集器采集发货数据发货点数发货单装载配件卸载配件装载空箱打印发货清单与接收方办理交接手续运送导入发货数据下载 JIT 送货数据编制手工交发货单相关部门及岗位职责一、经营计划部成品管库员1、对 JIT物料先下载送货清单，再上传到数据采集器；2、对未上株洲分公司ERP的临供件则在公司ERP系统内录入销售订单;3、JIT配件送货清单和临供件交货清单；4、发货点数并指示运转工装载货物；用数据采集器录入发送成品的数量；5、指示准备工卸载配件到客户指定的工位；将送货单交客户收货人员签字并收回送货单；6、将数据采集器

6、的数据导入公司ERP ；7、在公司 ERP系统内确认入库单。二、经营计划部成品计划员1、编制销售订单 ;2、编制发货清单。三、经营计划部司机、准备工1、按成品库管库员的要求将配件装载到运输工具上；2、将配件运到客户方；3、按客户要求卸载配件；4、将公司原在客户方的空集装箱运回公司，放入指定地点， 记入台账 （调度负责， 司机建立集装箱周转台账）。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 3 页，共 11 页 - - - - - - - - - - 3/10 对株洲分公司领料及物料入公司库房工作流程物

7、流控制工作流程采购员采购部司机准备经计部调度员生产部管库员经计部配件调度经计部否是录入收货单按通知组织安排运输确认入库单接收货物并签收卸载配件接收货物并签收运输打印配件领料清单录入收货单株洲分公司配件销售通知单与供应商办理交接手续接受株洲分公司手工配件交接单接受株洲分公司MRP 计划领料清单装载配件卸载配件打印株洲分公司MRP 计划清单装载配件运输编制手工交接配件领料清单接收货物并签收配件进实库相关部门及岗位职责一、经营计划部配件接收员1、在供方 ERP系统内打印MRP 配件领用清单；2、持领用清单到供方指挥准备工装载货物，与供方办理交接手续；3、配件到达公司后及时与生产制造部调度员办理交接手

8、续；4、在公司 ERP系统内录入直流件收货单；5、按生产部签收的实际数量在ERP系统内确认入库数量。二、经营计划部运转工1、将配件装载到运输工具上；2、将配件运到公司；3、卸载配件到指定工位。三、生产部调度员、班长1、点数并在单据上签字。四、经营计划部配件调度1、用 EXECL编制手工领料清单并打印，将领料清单交给配件接收员；2、组织运转人员将货物运回公司。五、采购部采购员1、对从长江株洲分公司采购的非直流件要运回公司时，通知经营计划部配件调度。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 4 页，共

9、11 页 - - - - - - - - - - 4/10 生产用料的配送工作流程物流控制工作流程调度、班长生产制造部准备工经营计划部管库员经营计划部计划员经营计划部工序作业计划在配送单上签字确认配送计划配送单配送在ERP 系统内创建配送单在ERP 系统确认出库单打印配送清单相关部门及岗位职责一、经营计划部调度1、在 ERP系统内维护生产用料计划。二、计划经营部管库员1、每日二次在ERP系统内创建配送单；2、打印配送单与流程卡，将配送单与流程卡交准备工；3、根据准备工交回的配送单确认出库单。三、经营计划部准备工1、按配送单到仓库用标准料箱装好配件并送到指定地点。四、生产制造部调度（班长）1、按

10、实收数量在配送单签字。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 5 页，共 11 页 - - - - - - - - - - 5/10 成品交检入库工作流程物流控制工作流程管库员经计部检查员质量检查部运转工生产部调度生产部验收员客户检查员分公司操作者生产部是否是是是是否否否否是产品最后工序操作完毕不合格品处理工作流程组织将合格品交成品库合格不合格品处理工作流程需客户验收报株洲分公司检查需客户检验报验质量检查合格填制成品交检单交验单确认成品入库数量在ERP 系统内报工销株洲分公司运转入库合格不合格品处

11、理工作流程否在ERP 系统内填写检验单相关部门及岗位职责一、生产制造部操作工1、最后一工序操作完毕后在公司ERP系统内报工；2、填写交检单并交给质检员；3、将产品送到成品检验区。二、质量检查部检查员1、按交检单到现场检验产品；2、通知长江株洲公司质检员对交长江公司的产品进行质量检验；3、通知铁道部检收员对需验收的产品进行验收；4、根据检验结果在交验单上填写合格数量、不合格数量并签字。.5、根据检验结果在ERP内填写质检单；6、按不合格品处理工作流程，处理并监督不合格品的处理。三、经营计划部管库员1、按交验单在ERP系统内录入合格成品入库数量。四、生产制造部调度员1、根据交验单在长江株洲分公司E

12、RP系统内报检。五、生产制造部运转工1、将验收合格的成品送到仓库。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 6 页，共 11 页 - - - - - - - - - - 6/10现场虚拟库物料出、入库工作流程物流控制工作流程调度员生产部管库员经营计划部会计员财务部操作工生产部领料计划核查在产品零部件完工入库处理报工数据完工单虚拟库出库处理领料单多少在产品表月末在产品清查实物比帐面多或少编制退料单编制领料单编制在产品清查表相关部门及岗位职责一、生产部操作工1、按实际数量报完工。二、经营计划部管库员1、

13、月末根据财务部通知编制领料单、退料单；2、如果是末道工序则同时产生入库单。三、生产部调度员1、 月末进行虚拟库的物料清查盘点。2、编制在产品清查表报财务部。四、财务部会计员1、 核查在产品2、 确认在产品清查表并通知仓库调帐精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 7 页，共 11 页 - - - - - - - - - - 7/10 外销产品发货工作流程物流控制工作流程准备工经营计划部管库员经营计划部营销员经营计划部通知仓库办理发货手续创建发货通知销售订单填写销售通知单办理运送事务按单点数发货录入

14、仓库实际发货数据装载配件确认发货品种数量相关部门及岗位职责一、 营销部营销员1、 在 ERP 系统内根据销售订单创建发货通知；2、 手工填写发货通知单并持票通知仓库发货；3、 办理发给客户的运送事务。二、 经营计划部管库员1、 按销售通知单点数发货，在发货单上填写实发数量、实发日期并签字；2、持票在公司ERP系统录入销售出库数据。三、 生产制造部运转工1、配合营销员装载货物。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 8 页，共 11 页 - - - - - - - - - - 8/10 委外加工材料

15、发收工作流程物流控制工作流程检查员质量检查部管库员经营计划部外协调度生产部准备工经营计划部加工单位持交接单填入库数量接收实物与单据、加工运回实物并交回委外加工单装车运送录入委外加工发货单确认收货单接收货物并填实收数量签字打印委外单委外加工单联系加工单位按单发料录入收货单否是通知：经营计划部运回货物、库房接收货物、质量检查部检查配件合格组织不合格品退货装车运送接收货物不合格品标识发回实物并交原单据根据实际情况，可由加工单位运回公司，在合同中明确录入质检结果数据质量检验相关部门及岗位职责一、生产制造部外协调度1、打印委外加工单；2、将材料送达加工单位；3、加工材料到达公司通知仓库卸货；4、并在 E

16、RP系统内录入收货单。5、办理返工事务、材料报废索赔事务。二、质量检查部检查员1、到现场检验材料；.2、根据检验结果在ERP内填写质检单；3、按不合格品处理工作流程，处理并监督不合格品的处理。三、经营计划部管库员1、从仓库发出材料；2、在 ERP系统录入委外加工发料单；3、接收货物到指定仓位并点数，如果需要质检则作待检标识；4、在 ERP系统内按实际数量对收货单进行审核；5、按合格数量在ERP系统内确认入库单。6、货物标识，不合格品、合格品标识。四、生产制造部运转工1、将发出材料材料装上车；2、将达到公司的材料卸下车并按定置要求堆放材料。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - -

17、- - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 9 页，共 11 页 - - - - - - - - - - 9/10 工序委外加工物料发收工作流程物流控制工作流程检查员质量检查部准备工经营计划部班长生产部外协调度生产部加工单位接收实物与单据、加工在交接单上填写实发数量并签字委外加工交接单发回实物并交原单据打印交接单装车运送通知经营计划部发运持交接单填完工数量接收货物并填实收数量签字通知经营计划部运回货物、班组接收货物、质量检查部检查配件是否合格组织不合格品退货装车运送接收货物否运回实物并交回委外加工单根据实际情况，可由加工单位运回公司，在合同中明确不合格品标

18、识是质量检验录入质检结果数据转下工序核对在产品表月末在产清查并报表给外协调度相关部门及岗位职责一、生产制造部外协调度1、在 ERP系统内打印工序委外加工单；2、持票到生产现场组织工件装车并将工件送达加工单位；3、并在 ERP系统内按交接单上的数量录入完工数量。4、办理返工与报废索赔事务。二、生产部制造班长1、与外调调度办理工件发出事务并在交接单上填发出数量；2、与加工单位办理工件收回事务并在交接单上填实收数量；四、生产制造部运转工1、将发出工件装上车。五、质量检查部检查员1、到现场检验工件质量；.2、根据检验结果在ERP内填写质检单；3、按不合格品处理工作流程，处理并监督不合格品的处理。精品资

19、料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 10 页，共 11 页 - - - - - - - - - - 10/10 非直接辅助生产用料领发工作流程物料控制工作流程经理领料部门领料人管库员经营计划部填制领料单交经理审核接收物料核对实发数量发放并在料票上填实发数量录入领料单持票到仓库领料审核领料单相关部门及岗位职责一、经营计划部管库员1、按经审核的领料标发货；3、并在 ERP系统内按实发数量录入领料票。二、领料人1、填写领料票；2、接收货物并核对领料票的实发数量；三、领料人部门经理1、按有关制度审核领料票。精心搜集整理， 因文档各种差异性，请按实际需求再行修改编辑调整字体属性及大小精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 11 页，共 11 页 - - - - - - - - - -