2022年内审检查记录表.docx

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1、精品学习资源内审检查记录表受审核部门：审 核 员：欢迎下载精品学习资源受审核方代表：审核日期：第 1 页共 7 页欢迎下载精品学习资源欢迎下载精品学习资源标准、文件及条款号Q文件掌握E文件掌握O文件和资料掌握Q质量记录掌握E记录掌握O记录和记录治理以顾客为关注焦点E环境因素O危害辨识、风险评判和风险掌握的策划审核内容和方法审核记录评判文件的编制、 批准、发布、存档、处置是否符合要求？外来文件是否进行掌握？ 文件标识是否明确？文件的查找是否便利？ 文件的保管是否有效？对体系的运行起关键作用的 岗位是否得到现行有效文件 .（查文件、查现场）记录的标识、 收集、编制、归档、储存、查阅、处置是否符合要

2、求？记录的查找是否便利？记录是否填写正确、字迹清晰.记录能否做到对相关活动、 产品或服务的可追溯性 .档案治理是否符合要求？（查文件、查现场） 部门是通过什么方法把握顾客及其他相关方对产品质量的要求.部门如何将顾客的要求转化为各项工作的要求并实施 .（查记录，询问）是否对环境因素进行识别、 掌握？ 环 境因 素是 否进 行更新？有无遗漏？（查阅资料）是否对危急源进行识别、掌握？危急源是否进行更新？ 有无遗漏？（查阅资料）欢迎下载精品学习资源内审检查记录表受审核部门：审 核 员：欢迎下载精品学习资源受审核方代表：审核日期：第 2 页共 7 页欢迎下载精品学习资源欢迎下载精品学习资源标准、文件及条

3、款号E 法律法规和其他要求O 法律法规和其他要求Q质量目标E目标和指标O目标Q内部沟通E信息沟通O协商和沟通审核内容和方法审核记录评判员工和其他相关方是否准时猎取了法规及相关方信息？ 通过哪些渠道猎取？（查文件、询问）目标和指标是否分解到有关的职能和层次 .是否编 制部 门目 标管 理方案？是否明确责任人？是否依据目标掌握措施组织实施？部门员工及季节工安全责任书签订情形？（查文件，询问）各层次间的沟通开展情形 . 是否使用恰当的沟通形式？ 沟通信息是否被有效利用？ 各类信 息是 否准 确有 效传递？是否形成闭合环？（查文件，询问）欢迎下载精品学习资源欢迎下载精品学习资源E培训意识和才能O培训、

4、意识和才能是否编制年度培训方案？是否对从事影响质量、环境、职业健康安全的岗位人员进 行培训？新进员工“三级”安全训练是否满意要求？是否储存了培训记录？（查看记录）欢迎下载精品学习资源受审核部门：审 核 员：欢迎下载精品学习资源受审核方代表：审核日期：第 3 页共 7 页欢迎下载精品学习资源欢迎下载精品学习资源标准、文件及条款号产品实现策划与顾客有关过程Q顾客沟通Q选购过程Q .2选购信息审核内容和方法审核记录评判是否编制了质量方案， 是如何编制的？如何实施质量方案？有无对质量方案的实施进行检查、验证？（查记录，查现场，询问）产品要求生产生变更时， 是否由授权人员执行修订工作？ 如何处理顾客的询

5、问及顾客 的投诉？是如何在产品供应的前、中、后与顾客进行沟通的？（查记录，询问）是否对与顾客沟通进行有效支配？是否对顾客的反馈信息， 包括顾客埋怨进行处理？是否建立顾客沟通记录？（查阅资料、查现场）是否明确选购要求？选购过程是否符合要求？ 是否对供方进行评判？（查阅记录）选购产品的信息是否清晰、 明确适当？（查阅记录）欢迎下载精品学习资源欢迎下载精品学习资源Q选购产品的验证是否有效实施对选购产品的验证？（查阅资料）欢迎下载精品学习资源受审核部门：审 核 员：欢迎下载精品学习资源受审核方代表：审核日期：第 4 页共 7 页欢迎下载精品学习资源欢迎下载精品学习资源标准、文件及条款号Q生产和服务供应

6、的掌握Q生产和服务供应的确认Q标识和可追溯性Q 7.顾客财产Q产品防护审核内容和方法审核记录评判生产现场是否得到有效的作业指导书？是否按要求进行了实施？是否按要求对设备进行了爱护保养，并建立记录？监视和测量设备是否满意要求？是否进行校验？（查阅资料、查现场） 是否对特别过程进行确认？是否对设备才能进行验证， 对人员资格进行鉴定？（查阅资料、查现场） 是否在生产和服务运行的全过程对产品进行标识？标识是否具有可追溯性饥和 唯独性？（查阅资料、查现场） 是否明确哪些是顾客财产？ 如何爱惜保管顾客财产？发生意外（如损坏、丢失等） 是否记录并向顾客报告？（查阅资料、查现场）是否对产品防护（标识、搬运、包

7、装、贮存和爱护） 作了详细的措施？是否按要求对产品及产品组 成部分标识、 包装、贮存和爱护实施适用的防护？搬运工具、方法是否相宜？ 是否做到了按规定时间间隔检查产品库存状态？库房的环境条件是否相宜？ 检查包装及标识有无破旧？（查阅资料，查现场）欢迎下载精品学习资源受审核部门：审 核 员：欢迎下载精品学习资源受审核方代表：审核日期：第 5 页共 7 页欢迎下载精品学习资源欢迎下载精品学习资源标准、文件及条款号监视和测量装置的掌握E检测和测量O绩效测量和监视E运行掌握O运行掌握审核内容和方法审核记录评判是否对监视和测量所需的装置进行了识别？是否配备了必要的监视和测量装置？ 监视和测量装置的测量才能

8、是否满意规定要求？是否在使用前或按规定的周期对监视和测量装置进行校准和检定？部门计量器具的使用情形？ 部门安全检查情形？当发觉监视和测量装置偏离校准状态时，是否复评以前测量结果的有效性， 如何评定？ 是否依据评定结果， 实行了相应订正措施？有无防止在搬运、爱护和贮存期间损坏或失效的措施？措 施是否得到贯彻？（查记录，查现场，询问） 重大环境因素、重大职业健康安全风险有哪些？是否进行 有效掌握？是否确定了运行掌握要求？ 运行掌握是否充分？能否达 到掌握重大环境因素、 风险的目的？是否按要求执行？现场验证掌握是否有效？实行了哪些节省能源、 资源的措施？特种作业治理情形？（查资料，查现场，询问）欢迎

9、下载精品学习资源受审核部门：审 核 员：欢迎下载精品学习资源受审核方代表：审核日期：第 6 页共 7 页欢迎下载精品学习资源欢迎下载精品学习资源标准、文件及条款号Q顾客中意Q过程的监视和测量Q产品的监视和测量审核内容和方法审核记录评判有无收集和分析顾客中意程序信息的方法？对顾客中意程序的分析结果对改进起到了哪些作用？ 发觉顾客中意程度明显下降时，是否实行订正措施？（查记录，询问） 是否确定了监视和测量的项目及标准？监视和测量的项目是否包括影响过程才能的各种因素？监视和测量结果未达到要求时，是否实行了订正和订正措施？订正和订正措施的成效如何？非烟物质掌握情形？（查记录，询问）是否规定了监视和测量

10、的项目、方法、验收准就？是否对监视和测量结果的处理作出了明确规定？是否规定记录应指明应有权放行产品的人员？是否对全部进货都进行了检查？检验记录能否证明符合验收准就的要求？是否有检验规范 / 作业指导书？检测设备和工具是否处于有效期内？（查文件，查记录）欢迎下载精品学习资源受审核部门：审 核 员：欢迎下载精品学习资源受审核方代表：审核日期：第 7 页共 7 页欢迎下载精品学习资源欢迎下载精品学习资源标准、文件及条款号不合格品掌握数据分析E不符合、订正与预防措施O事故、大事、不符合、订正和预防措施Q预防措施E不符合、订正与预防措施O事故、大事、不符合、订正和预防措施审核内容和方法审核记录评判不合格

11、品评审工作是如何进行的；谁负责？谁参与？不合格处置的方法有哪些？ 不合格品标识、 记录、隔离等情形是否符合要求？不合格品订正后是否重新验证？（查记录，询问）对哪些数据进行了收集和分析？是否利用数据分析的结果进行改进活动？（查记录，询问）查环境职业健康安全不符合的掌握是否进行缘由分析？ 订正措施是否符合要求？ 现场验证订正预防的成效如何？（查资料，查现场）订正和预防措施的实施是否 有助于 治理 体系 的持 续改进？连续改进的结果是否有助于提高效率和有效性？如何进行缘由分析， 确定改进措施？如何对改进措施进行验证？ 措施是否有效？有无记录？ 是否对订正和预防措施的有效性进行了跟踪评审？（查记录，询问）欢迎下载