机械项目可行性报告(共20页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上机械项目可行性报告项目名称：机械项目可行性报告申报单位：xxx联系人：xxx电话：xxx传真：xxx编写时间：xxx主管部门：xxx 撰稿单位：郑州经略智成企业管理咨询有限公司 撰稿时间：2013年9月2日第一篇 总论 从全球来看，装备制造业正在向全面信息化迈进，研发、设计、采购、制造、管理、营销、服务、维护、保养等各个环节，无不与信息技术密切相关，柔性制造、网络制造、虚拟制造、绿色制造、数控技术的发展正在推进装备制造发生巨大的变革，现代制造服务业便是变革的产物之一。机械装备制造业目前正大力推进两化融合，就是要广泛融合信息技术和高新技术，加速利用信息技术改造传统产业的

2、深度、广度和速度，提高设计研发的效率和成功率，改变装备制造业的生产模式，从而促进现代制造服务业的发展。 未来一段时期，机械装备制造业发展现代制造服务业的工作重点将主要围绕开展增值服务和优化供应链管理两个方面展开，具体包括如下几个方向：供应链管理优化；由单机到成套、工程总承包；外包辅助业务；服务活动专业化；为客户提供解决方案等。第二篇 市场预测 从机械行业形势分析，企业手持订单的增长幅度并不低，预计不会出现使生产大起大落的问题。下半年机械工业经济运行态势仍保持稳步增长。工业总产值、工业增加值、主营业务收入、利润总额、外贸出口额将保持25%左右的较高速度增长。一、机床业分析从产能挖掘阶段进入产能扩

3、张阶段，机床工业很可能迎来一个加速发展阶段。受下游多个子行业轮流推动，行业因此增长趋势更为稳健。其中，大型、重型机床工业的发展要远快于普通中小型机床工业。(一)发展现状“十五”以来，我国机床消费连创纪录，大陆市场机床消费总额和进口额已连续5年居世界第一，成为令全瞩目的机床消费大国。2006年中国大陆市场机床消费额达131.1亿美元，同比增长约20%；机床进口72.4亿美元，同比增长11.55%，增幅比上年同期提高1.7个百分点。作为一个世界上发挥重要作用的大国，我国必须从各个方面确保国家的独立自主地位。我国机床行业产品种类齐全，可生产品种已经超过3600种，基本已经无空白领域，大部分满足了我国

4、装备制造业对机床的需求。在技术含量较高的金属切削机床方面，机床产量连年上升，年复合增长率22%以上，数控金属切削机床产量上升幅度更快，数控金切机床比例稳步增长，2001年中国数控金切机床比例只有9%，到2007年上半年已经达到了20%。由于我国正处于工业化初期，很多金属加工产品要求的精度并不要求很高，加上我国劳动力成本低廉，因此低端普通机床仍然有一定的市场销路。(二)下游推动发展机床是先进制造技术的载体和装备工业的基本生产手段，是装备制造业的基础设备，主要应用领域是船舶、工程机械、军工、农机、电力设备、铁路机车、汽车等行业。在船舶、工程机械等行业的产能扩张压力的推动之下，机床工业正迎来快速发展

5、阶段。从最近几年的发展情况看，在机床工业的下游产业中，船舶、工程机械、重型机械、军工是发展最快的行业，这些行业的企业在从产能闲置发展到满产超产的过程中，对机床设备的更新换代和小规模添置需求带动了机床工业稳定中速增长。当前各大造船公司、工程机械公司的产能利用率基本都在100%以上，尤其是造船行业，手持订单远超当前产能，生产任务已经排到了2011年，扩大产能已成为必然，扩产必需的生产设备尤其是机床设备的需求量将迎来加速增长，其他如汽车、电力设备的需求也将维持稳定增长。机床工业给其下游多个机械制造子行业提供产品，因此不同时期，各装备制造子行业有繁荣，有衰退，而机床工业发展比其下游行业要相对稳健。在各

6、个不同的经济发展阶段，各个子行业交替成为推动机床行业发展的主动力，机床行业将跟随发展最快的子行业增长。船舶、工程机械，重型机械、石化生产设备等重型设备是发展最快和增长前景最为明确的下游行业，汽车工业虽然整体盈利水平增长跟不上产量增长，但产销量的增长还是比较明朗的，因此汽车工业对机床的需求仍将稳定增长。(三)中金亿分析重型工业发展是此轮中国经济繁荣的主要增长点，成为拉动我国经济的重要力量，中国正处于重型机械、重化工业发展阶段的中段，这一阶段还将持续很长时间，重型机械行业发展应该快于轻型、中型机械产品的发展，相对应地其所推动的大型、重型机床行业的发展速度将远快于中小型机床，大型、重型机床行业的发展

7、前景被看好。高精机床是先发优势明显的行业，技术与工艺非常严苛，每提高一步都需要很丰富的技术、工艺上的沉淀和艰苦的努力。正因为高精机床行业提高难度大，所以机床行业先进国家对本国机床企业保护的力度也比其他行业要大。高精机床是当前为数不多的西方国家对我国采取限制和禁运措施的产品。二、变速器分析今天，中国市场已经成为全球汽车市场竞争的缩影。全球三大独立自动变速器生产商均已进入中国市场：爱信在天津的工厂在以CKD方式为一汽丰田的皇冠和锐志配套的同时，准备做零部件深加工，为进一步的本土化做准备；采埃孚在向中国市场出口自动变速器多年以后，最终将自动变速器生产转移到中国的合资工厂；动作稍慢的JATCO，最终落

8、户广州。此外，作为全球最大的手动变速器生产商之一的格特拉克，其与江铃的合资企业格特拉克(江西)传动系统有限公司已经投产近一年。并且引进了两款在欧洲具有较好声誉的变速器。AT(自动变速器)在北美、CVT(无级变速器)在日本、手动变速器在欧洲市场分别占有主导地位。几年前问世的DCT(双离合器变速器)，将在一定程度上改变现有的市场格局。而未来几年，全球的轻型车变速器市场的竞争将在AT、CVT和DCT之间激烈展开。中国市场会在一定时期内出现多种变速器品种并存的现状，这会使中国的市场更加多元化，同时也会使竞争更加激烈。中国汽车产业巨大的市场，将会使中国变成世界变速器的重要市场。从市场特点来看，CVT进入

9、中国已经有些年头，但是并没有被中国消费者广泛接受。到2010年，中国轻型车市场对最大输入扭矩为150N?m以下范围的变速器的需求将超过350万台。其中，双离合器变速器可能会占80%的市场份额。中国未来的变速器市场将会呈现两大集团的局面。即合资企业主攻自动变速器，自主品牌企业则主攻手动变速器。这两大集团的业务也会有交叉，相互之间会是一种优势互补的关系。中国汽车变速器行业竞争激烈，其程度甚至超过了欧美市场。中国企业正努力将公司的产品质量和企业管理导向国际化。但竞争格局尚不明朗，只有坚信管理先进、不断学习创新、产品质量过硬和技术一流的企业，才能成为主宰市场竞争的主导力量。三、电容器分析受益于国家实施

10、节能减排的政策，电力电容器及无功补偿装置的应用领域日益广泛，2007年行业实现了又好又快发展。在国家振兴装备制造业的政策背景下，电力电容器行业无疑是其中的受益者。坚持自主创新，带动了产业升级，很多产品屡次在国家电力建设重点项目中有出色表现。行业技术水平已实现质的飞跃，其显著标志是成功开发重大关键技术和产品，从根本上改写了上世纪90年代引进为主的历史。随着在国内外用户中的信任度不断提高，市场领域不断扩大。不少企业在国家重点工程中先于外商成功抢滩市场。西安西电电力电容器有限责任公司、桂林电力电容器有限公司、新东北电气(锦州)电力电容器有限公司等排头兵企业显示出雄厚的技术实力，先后中标天-广、贵-广

11、、灵宝背靠背、三-沪直流输电项目，揽下数亿元订单。在新开工的两个世界最高电压等级800千伏直流输电工程中，行业承揽合同订单达4亿多元。(一)节能减排提供机遇如果说国家振兴装备制造业的大环境催生了行业新技术、新工艺，而国务院促进节能减排的政策背景，则给电容器产品提供了巨大商机和用武之地。电力电容器行业整体规模在输变电领域算不上庞大，但其产品在节能、环保方面独具优越性。 信息来源:电力设备及电网运行都要消耗一定数量的无功功率，而对电力系统进行无功补偿是电力电容器最主要的用途。需求量约占整个电容器市场的80%以上。而且市场需求量与年新增发电装机容量紧密相关，从近几年无功补偿电容器实际安装容量来看，与

12、新增发电装机容量的比例约为1：1。我国直流输电线路发展很快，几乎平均每年新建一项直流工程，一项500千伏的直流工程需要电容器800万千乏。不仅如此，还可同时给交流滤波和并联电容器、交流PLC电容器等10多种电容器产品派上用场。伴随着电网建设的快速发展，全国节能减排工作正紧锣密鼓地进行，这为电力电容器行业提供了广阔的市场空间。人们对电容器和无功补偿在改善电网功率因数、节能降耗、提高电压质量和电力线路输送容量等方面重要作用的认识越来越深刻。(二)整合资源再攀高峰在电力建设面临新的机遇与挑战中，电力电容器行业的发展颇具潜力。面对行业良好业绩，高晓林始终保持清醒的头脑。2008年是行业发展的关键一年，

13、要实现我国电力生产、输送、使用效率向高参数、高等级、节能产品方向发展的目标，行业面临极大的发展空间，但仍存在一些制约因素。行业存在的主要问题是：科研投入不足，部分企业只顾应对短平快的市场竞争，缺乏中长期和基础理论技术的研究；信息化建设力度不够，产品标准化方面也有一些不足；特别是串联补偿装置的研发工作不尽人意，与国外产品相比还有一定的差距。新的市场形势提出了更高的要求，加速产品结构调整，向大容量、全膜化、系列化、技术成套化方向发展成为行业主攻方向。第三篇 行业特征从生产特点入手，我们可以看出机械制造业具有以离散为主、流程为辅、装配为重点的主要特点。以设备制造为例，生产方式一般为单独的零部件组成最

14、终产成品，这属于典型的离散型工业。汽车制造业虽然其中诸如压铸、表面处理等过程属于流程型范畴，不过绝大部分的工序还是以离散为特点的。基于以上行业特性，机械行业在生产经营过程中具有以下几个特点1 生产计划的制订与生产任务的管理任务繁重。典型的离散型机械制造业企业由于主要从事单件、小批量生产，产品的工艺过程经常变更，由于主要是按订单组织生产，很难预测订单在什么时候到来，因此，对采购和生产车间的计划就需要很好的生产计划系统。自动化水平相对较低。机械制造业企业由于主要是离散加工，产品的质量和生产率很大程度上依赖于工人的技术水平，自动化主要在单元级，例如数控机床、柔性制造系统等。工艺流程简单明了，工艺路线

15、灵活，制造资源协调困难。机械行业产品结构清晰明确。机械制造企业的产品结构可以用数的概念进行描述，最终产品一定是由固定个数的零件或部件组成，这些关系非常明确和固定。面向订单的机械制造业的特点是多品种和小批量。因此，机械制造业生产设备的布置一般不是按产品而是按照工艺进行的，每个产品的工艺过程都可能不一样，而且，可以进行同一种加工工艺的机床有多台。因此，需要对所加工的物料进行调度，并且中间品需要进行搬运。第四篇 机械项目建设规模与方案（一） 、供电、给水及配套设施 1、供水：主要用于生活及消防用水。本项目用水量需 50 吨/月。 2、供电：本项目设备设计装机总量为400KVA,供电由项目地区供电局提

16、供,项目地区经济开发区协助解决.所有配电设施严格按照电力操作规程实施。按照每天工作8小时，一年工作300天计算，年用电量45万度。 3、通讯：本项目先期需安装电话线路5条，经过程控交换机装电话和传真使用，电话安装由项目地区电信局安排；宽带也由项目地区电信局统一安排。 、原材料及需求量 生产用各类材料均由当地市场购买搬运车配件精加工件主要原材料：元钢、无缝钢、焊接管。 电动千斤顶主要原材料：铁板、塑料。 第五篇 机械项目环境保护及消防措施 （一）、污染源、污染物及环保措施 1、污染物情况：无 2、环保措施 本项目实施过程中依据国家有关规定的标准制定环保措施，主要依据和标准如下：GB3906-96

17、环境空气质量标准、GB16297-96 大气污染综合排放标准、GB3096-93城市区域环境噪音标准、 GB12348-96工业企业厂界噪音标准、GB8978-96污水综合排放 标准。本项目生产过程中低噪音、无污染、无废液、废水排放，生产 过程中如有出现的一些固废一般为可回收。可回收固废交给废旧 回收公司，生活垃圾交当地环保部门处置。生活污水如洗手间等产 生的污水，按浙江污水综合标准处理排放。 （二）、原料、产品的安全性能及安全防护措施 该项目产品安全性能高，需在运输过程中做好外表防护措施。 （三）、劳动保护、消防措施 本公司在正式实施生产之前，对员工进行上岗前的培训，实行 严格的上岗许可证制

18、度，以保证生产安全。同时，及时向生产员工 发放必要的劳动保护用品。在正式生产运行过程中，应时刻注意保 护员工的身心健康。在厂区、仓库等部位设置足够的消防设施，并设立专职或兼职 消防巡视人员，以确保安全。 第六篇 机械项目经济分析 经过市场分析及各项经济技术指标分析：该项目市场前景广阔，无任何污染，产品技术稳定，性能可靠，配套服务范围广。生产能力达产后，年销售收入为24500万元，利润总额达3000万元，且在建成后，随着企业的进一步发展壮大，企业管理将更加深入，动作将更加规范高效，届时企业产值、销售、利税奉献将逐年递增，经济效益和社会效益将十分明显。我们有信心、有能力在项目地区县委、县政府和开发

19、区管理委员会的正确领导下，抓住机遇，迎接挑战，努力扩大市场占有率，制造出更多更好的适应市场发展和满足市场需求的产品，实现企业收益良性循环。第七篇 机械项目主要原材料、燃料供应 一、主要原材料供应 1机械项目主要原材料品种、质量与年需要量 2机械项目主要辅助材料品种、质量与年需要量 3机械项目原材料、辅助材料来源与运输方式 二、燃料供应 1机械项目燃料品种、质量与年需要量 2机械项目燃料供应来源与运输方式 三、主要原材料、燃料价格 1机械项目原材料、燃料价格现状 2机械项目主要原材料、燃料价格预测 四、编制主要原材料、燃料年需要量表第八篇 总图、运输与公用辅助工程 一、机械项目总图布置 1平面布

20、置 2竖向布置 （1）场区地形条件 （2）竖向布置方案 （3）场地标高及土石方工程量 3总平面布置图 4总平面布置主要指标表 二、机械项目场内外运输 1场外运输量及运输方式 2场内运输量及运输方式 3场内运输设施及设备 三、机械项目公用辅助工程 1机械项目给排水工程 （1）给水工程。用水负荷、水质要求、给水方案 （2）排水工程。排水总量、排水水质、排放方式和泵站管网设施 2机械项目供电工程 （1）供电负荷（年用电量、最大用电负荷） （2）供电回路及电压等级的确定 （3）电源选择 （4）场内供电输变电方式及设备设施 3机械项目通信设施 （1）通信方式 （2）通信线路及设施 4机械项目供热设施 5

21、机械项目空分、空压及制冷设施 6机械项目维修设施 7机械项目仓储设施第九篇 机械项目节能措施 一、节能措施 二、能耗指标分析第十篇 机械项目节水措施 一、节水措施 二、水耗指标分析第十一篇 机械项目环境影响评价 一、场址环境条件 二、项目建设和生产对环境的影响 1机械项目建设对环境的影响 2机械项目生产过程产生的污染物对环境的影响 三、环境保护措施方案 四、环境保护投资 五、环境影响评价第十二篇 机械项目劳动安全卫生与消防 一、危害因素和危害程度 1有毒有害物品的危害 2危险性作业的危害 二、安全措施方案 1采用安全生产和无危害的工艺和设备 2对危害部位和危险作业的保护措施 3危险场所的防护措

22、施 4职业病防护和卫生保健措施 三、消防设施 1火灾隐患分析 2防火等级 3消防设施第十三篇 机械项目组织机构与人力资源配置 一、机械项目组织机构 1机械项目法人组建方案 2机械项目管理机构组织方案和体系图 3机械项目机构适应性分析 二、机械项目人力资源配置 1生产作业班次 2劳动定员数量及技能素质要求 3职工工资福利 4劳动生产率水平分析 5员工来源及招聘方案 6员工培训计划第十四篇 机械项目实施进度 一、机械项目建设工期 二、机械项目实施进度安排 三、机械项目实施进度表（横线图）第十五篇 机械项目投资估算 一、机械项目投资估算依据 二、机械项目建设投资估算 1机械项目建筑工程费 2机械项目

23、设备及工器具购置费 3机械项目安装工程费 4机械项目工程建设其他费用 5机械项目基本预备费 6机械项目涨价预备费 7机械项目建设期利息 三、机械项目流动资金估算 四、机械项目投资估算表 1机械项目投入总资金估算汇总表 2机械项目单项工程投资估算表 3机械项目分年投资计划表 4机械项目流动资金估算表第十六篇 机械项目融资方案 一、机械项目资本金筹措 二、机械项目债务资金筹措 三、机械项目融资方案分析第十七篇 机械项目财务评价 一、机械项目财务评价基础数据与参数选取 1财务价格 2计算期与生产负荷 3财务基准收益率设定 4其他计算参数 二、机械项目销售收入估算（编制销售收入估算表） 三、机械项目成

24、本费用估算（编制总成本费用估算表和分项成本估算表） 四、机械项目财务评价报表 1机械项目财务现金流量表 2机械项目损益和利润分配表 3机械项目资金来源与运用表 4机械项目借款偿还计划表 五、机械项目财务评价指标 1机械项目盈利能力分析 （1）项目财务内部收益率 （2）资本金收益率 （3）投资各方收益率 （4）财务净现值 （5）投资回收期 （6）投资利润率 2机械项目偿债能力分析（借款偿还期或利息备付率和偿债备付率） 六、机械项目不确定性分析 1机械项目敏感性分析（编制敏感性分析表，绘制敏感性分析图） 2机械项目盈亏平衡分析（绘制盈亏平衡分析图） 七、机械项目财务评价结论第十八篇 机械项目风险分析 一、机械项目主要风险因素识别 二、机械项目风险程度分析 三、机械项目风险防范和降低风险对策第十九篇 机械项目社会评价 一、机械项目对社会的影响分析 二、机械项目与所在地互适性分析 1机械项目利益群体对项目的态度及参与程度 2机械项目各级组织对项目的态度及支持程度 3机械项目地区文化状况对项目的适应程度 三、机械项目社会风险分析 四、机械项目社会评价结论第二十篇 机械项目可行性研究结论与建议 一、机械项目推荐方案的总体描述 二、机械项目推荐方案的优缺点描述 1优点 2存在问题 3主要争论与分歧意见 三、机械项目主要对比方案 1方案描述 2未被采纳的理由 四、结论与建议专心-专注-专业