《质量管理体系文件》第二辑（共20套打包）

1、质量记录总览表 F007A/0序号记录（表单）名称保存部门保存年限备注1受控正本文件清单办公室三年2受控文件发放一览表办公室三年3外来文件登记、发放记录表办公室三年4质量记录总览表办公室三年5管理者代表任命书办公室三年6质量方针及质量目标办公室三年7员工培训记录办公室三年8培训教材一览表办公室三年9年度员工培训计划办公室三年10设备请购申请表设备科三年11设备检查记录表设备科三年12生产设备清单设备科三年13设备维修记录表设备科三年14设备报废申请表设备科三年15合同评审表供销科三年16合同更改申请/通知单供销科三年17合同/订。

2、*有有限限公公司司 * Co., Ltd.入库单入库货源：日期：入库类别： 采购入库生产入库非生产入库订单号物料编码品名规格单位入库数量送货单号备注摘要仓库：白，财务：红，采购：蓝，物控：黄SCT/QRF7.5-49/A.0入库 ：品管 : 收货 ：No：2017060022/2惠惠州州市市峰峰华华经经纬纬科科技技有有限限公公司司Huizhou Peak Points Technology Co., Ltd.入 库 单入库货源：恒都塑胶制品有限公司 日期： 2016.12.7入库类别： 采购入库 生产入库 非生产入库订单号物料编码品名规格单位 入库数量 送货单号备注摘要仓库：白，财务：红，采购：蓝，物。

3、 内 部 投 诉 表 .投诉人部门联系方式日期被投诉人部门联系方式投诉事项说明（when/where/who/what）受理单位受理时间调查结果处理建议副总审批意见责任单位改善措施: 改善结果确认: 签名： 日期：。

4、退退货货、退退库库单单编号：ED05A采购退货生产退料顾客退货供方/退库部门/顾客名称供方/退库部门/顾客代码对应报检单/物料采购申请单/领料单编号退料日期物料类别： 生产用料 生产辅料 工具 办公用料 生活用料 固定资产退料原因：不良品退料物料变更重复采购多余退料换货其他序号：物料名称物料代码计量单位退货、退库数量单价金额合合计计退退货货金金额额：制表：日期：退退货货、退退库库处处理理结结论论：退退回回供供应应商商 返返修修 报报废废 仓库：日期：备备注注：此此单单一一式式4 4份份，退退库库部部门门留留档档、仓仓。

5、XXXXXXXX包包装装有有限限公公司司 盘盘点点表表 版本号A/0 表单编号：QP-11-08盘点部门 ：盘点仓库:盘点截止日期 : 年 月 日序号物料编号物料描述批次仓位生产日期 单位帐面数盘点数盈亏数(+/-)物资状态异常备注部门经理：盘点人：监盘人：复盘人:保存期限：1年。

6、审 核 报 告年度：2017 审核目的评价管理体系的符合性、有效性，提高服务质量和健康安全、环境的运行绩效。审核组长：王艳荣审核成员： A：王征 B： 董小红审核时间2017.4.74.8要求整改完成时间2017.4.14审核依据GB/T9001-2016标准、GB/T24001-2016标准、GB/T28001-2011标准；管理体系文件；相关法律法规；公司承诺。审核范围管理体系所覆盖的公司所有部门和场所一、审核过程综述：1.1依据<内部审核程序>文件的内容,人事办按照管代的要求并组成审核组, 任命了审核组长。 内审组于2017.4.1编制内部审核计划,计划经过管理者代表批准后。

7、XXXX包装有限公司模具借记卡版本号A/0 表单编号：QP-14-10模模具具名名称称模模具具编编号号模模具具类类型型穴穴数数穴穴号号存存放放位位置置领领用用日日期期领领用用人人/ /单单位位用用途途发发模模人人模模具具状状态态备备注注归归还还日日期期归归还还人人/ /单单位位生生产产/ /累累计计模模数数验验收收人人模模具具状状态态备备注注审核：制表：保存期限：3年。

8、*有限公司企业标准 QM/YS-2016质 量 手 册按ISO9001:2015要求编制版 本 号： A/0受 控 号： 2016-5-1发布 2016-5-1实施*有限公司 发 布修订记录版本号修订日期页次修订内容A/02016.05.01全部新制定目 录章节号标 题对应GB/T19001：2015标准条款页 码0.1质量手册颁布令30.2质量手册目录4-50.3公司简介60.4公司宗旨及质量方针70.5质量目标80.6管理者代表任命书90.7公司组织机构图100.8各部门职能分配表11-121范围1132/3规范性引用文件及术语和定义2/3144组织环境4.1理解组织及其环境4.1154.2理解相关方的需求和期望4.2164.3确定质量管理体系。

9、管理评审资料管理评审计划管理评审通知单体系运行报告各部门体系运行报告管理评审报告管理评审改进方案和跟踪验证 管理评审计划 编号：RC-9.3-01 评审目的：评价公司建立的质量管理体系的充分性、适宜性、运行的有效性，评价建立的质量方针、确立的质量目标的是否与组织的战略方向一致。评审参加部门、人员：生产部门（生产部、工程部、采购部）、质量部门（质量部、技术支持、体系小组）、综合部门（办公室、市场部、财务部）评审内容： 1、审核结果 2、顾客和相关方反馈、满意程度及其趋势分析 3、过程绩效和产品符合性及其趋势分析 4、。

10、管管理理评评审审报报告告评审目的：评审主持人：评审时间：评 审 内 容现 状 陈 述存在问题及改进建议评审结论(包括改进措施)总结论：评审参加人员：评 审 人部 门职 位评 审 人部 门职 位制表：审核：HC-QM-RD-08/A。

11、 年度管理评审报告版本号A/0 表单编号：QP-03-021、 评审目的: 2、 评审依据: 3、 参加会议人员:4、 评审时间:5、 评审输入:1、审核结果（第一、二、三方的审核）2、客户反馈（客户评价、客户投诉、客户满意度等）3、过程的业绩和产品的符合性（如：产品合格/不合格率，目标达成状况等）4、预防和纠正措施的状况5、以往管理评审的跟踪措施6、可能影响质量管理体系的变更7、改进的建议六、评审输出1、体系的改进2、过程的改进3、产品的改进4、资源需求7、 总结编制： 审核： 批准： 保存期限：3年。

12、XXXX包装有限公司改进计划版本号A/0 表单编号：QP-19-01 序号改进项目名称责任部门改进月份改进前问题点改进对策实施状况改进后效果/效益备注12345678910111213141516保存期限：3年。

13、订单评审表产品名称批号合同类型传真（）；电话记录（）；其它（）。合同编号质量保证有要求（）；无要求（）。运输方式海运（）；空运（）；陆运；（）合同评审项目是否生产过？是（），否（）合同会签物料供应能否满足？是（），否（）交货期限能否满足？是（），否（）价格能否接受？是（），否（）技术要求能否满足？是（），否（）包装要求能否满足？是（），否（）质量保证要求能否满足？是（），否（）其他 制表： 审核： 编号：HC-QM-RD-17/A。

14、××××有限公司企业标准 Q/HL801.020-2017 质量管理制度1.范围本制度规定了质量管理的职能、组织、方法和要求本制度适用于对质量管理工作的指导2.职责2.1总经理负责对质量管理工作的领导，并指定一名副总经理专职从事质量管理工作。2.2办公室是质量管理工作的具体办事机构，负责全面质量管理工作的具体事宜。2.3各职能部门负责按质量管理工作要求认真抓好本部门的质量工作。3.组织与职能3.1组织：见公司质量体系图：总 经 理质量管理小组质量管理员质量检验员 管理者代表 。